【正文】 2 滿足用戶需求 的內涵是： 2． 1 所有生產活動的輸入必須充分理解和符合顧客的需求和期望。 因本企業(yè)產品為標準產品，因此本手冊不包含 條 設計和開發(fā)。 3 不斷提高質量的內涵是： 把質量放在首位，全員樹立質量是企業(yè)生命的觀點。 4 質量承諾 我們 向顧客作出以下莊嚴承諾： 1).保持質量管理體系，對任何偏離質量方針的行為堅決抵制，嚴肅處理。 11 企業(yè)各級人員 必須認真理解質量方針的內涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 b）根據本公司生產產品的特點，本公司沒有設計開發(fā)，所以對 ISO9001： 20xx 標準的“ 設計和開發(fā)”條款予以刪減，刪減的理由見本手冊 章； （ 3）、支持過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應 ISO9001： 20xx 的第四、五、六、八章并分別在本手 冊的 、 、 、 章進行表述。 9 10 11 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 企業(yè)組織機構 文件代號 FH/QP 重慶富華工業(yè)有限公司 組織機構圖 總經理 副總經理 常務副總經理 營銷部 技術質檢部 供應部 總經辦 財務部 生產部 產成品庫 原材料庫 外協(xié)配套庫 沖剪車間 涂 裝車間 焊接車間 裝配車間 12 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 企業(yè)質量管理體系結構圖 文件代號 FH/QP 重慶富華工業(yè)有限公司 質量體系機構圖 總經理 副總經理 常務副總經理 營銷部 技術質檢部 供應部 總經辦 生產部 產成品庫 原材料庫 外協(xié)配套庫 沖剪車間 涂 裝車間 焊接車間 裝配車間 管理者代表 13 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 質量職責分配表 文件代號 FH/QP 人員和部門 要素分配 質量管理體系要求 總經理 管理者代表 總經辦 生產部 技術質檢部 供應部 營銷部 車間 庫房 4 質量管理體系 4． 1 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 ★ ★ 4． 2． 2 質量手冊 ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 3 文件控制 ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 4 記錄控制 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 5． 1 管理承諾 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為關注焦點 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質量方針 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5． 5 職責、權限與溝通 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評審 ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 6． 1 資源提供 ★ ○ 6． 2 人力資源 ○ ○ ★ 6． 3 基礎設施 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產品實現(xiàn) 7． 1 產品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ ★ ○ ○ 14 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 質量手冊 質量職責分配表 文件代號 FH/QP 質量職責分配表 (2) 人員和部門 要素分配 質量管理體系要求 總經理 管理者代表 總經辦 生產部 技術質檢部 供應部 營銷部 車間 庫房 7． 2 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ 7． 3 設計和開發(fā) 7． 4 采購 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7． 5 生產和服務的提供 7． 5． 1 生產和服務提供的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7． 5． 2 生產和服務提供過程的確認 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7． 5． 3 標識和可追溯性 ○ ○ ★ ★ ○ ○ 7． 5． 4 顧客財產 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7． 5． 5 產品防護 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ★ ○ .8 測量、分析和改進 8． 1 總則 ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8． 2． 2 內部審核 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 2． 4 產品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 3 不合格品的控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 4 數據分析 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 5 改進 ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： 表中“ ★”代表過程要點歸口管理部門，“○”代表配合部門。 4． 2 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 4． 2． 8 為實施上述要求，本章編制下述相關程序文件。由各相 關部門自行保存并報總經理辦公室備案存檔； b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 例如： FH/ZJB 0120xxB1 表示該 記錄為總經理總經理辦公室 20xx 年第一個文件中的第一個質量記錄。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資 料； c) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 技術文件的管理應執(zhí)行相應規(guī)定。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄格式 22 各部門的質量記錄格式，由各部門領導負責組織編制，部門經理審批，交技術質檢 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 質量記錄控制程序 文件代號 FH/ 部備案。 以顧客為關注焦點 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超 越這些需求和期望。 4 程序 質量目標 為實現(xiàn)組織的質量方針，組織總的質量目標為： a）產品合格率 95%，三年內達到 97%； b) 顧客滿意度 85，并逐年上升； c) 顧客投訴處理率 100%。 f）車間：產品格率 97%。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 “質量策劃輸出文件”由技術質檢部組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 3 職責和權限 總經理 a) 全面領導企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質量方針和質量目標； c) 主持管理評審 d) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備。 b) 負責產品實現(xiàn)的策劃。 k）負責內部的質量體系審核。 f) 參與合同評審工作。 e) 負責顧客滿意度的測量。 e) 負責按生產計劃和工藝要求進行生產。 c） 負責檢測設備的管理工作。 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相關的管理評審報告。 評審準備 預定評審前十天，技術質檢部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審產生的相關的質量記錄應由技術質檢部按《質量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習本崗位的基礎知識、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 35 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 FH/ 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報總經理辦公室下年度的“部門培訓申請表”，根據企業(yè)需求及下年度各部門“部門培訓申請表”，總經理辦公室于 12 月制定下年度的培訓 計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 3 職責 生產部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施和工作環(huán)境進行控制。 c) 二級設施：對產品質量和生產有一般影響的設施，如生產輔助設施、低壓配電系 統(tǒng)、各種狀態(tài)和標識設施等，其編號為 II設施代號 順序號。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 5 相關文件 《設備操作規(guī)程匯編》 FH/SC 0120xx 38 重 慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 文件代號 FH/ 6 質量記錄 設施配置申請單 設施驗收單 設施管理卡 設施一覽表 設施日常保養(yǎng)項目表 設施檢修計劃 設施檢修單