【正文】 2 滿足用戶需求 的內(nèi)涵是： 2． 1 所有生產(chǎn)活動的輸入必須充分理解和符合顧客的需求和期望。 因本企業(yè)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，因此本手冊不包含 條 設(shè)計和開發(fā)。 3 不斷提高質(zhì)量的內(nèi)涵是： 把質(zhì)量放在首位，全員樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的觀點(diǎn)。 4 質(zhì)量承諾 我們 向顧客作出以下莊嚴(yán)承諾： 1).保持質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴(yán)肅處理。 11 企業(yè)各級人員 必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 b）根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司沒有設(shè)計開發(fā)，所以對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的“ 設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減，刪減的理由見本手冊 章； （ 3）、支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng) ISO9001： 20xx 的第四、五、六、八章并分別在本手 冊的 、 、 、 章進(jìn)行表述。 9 10 11 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 文件代號 FH/QP 重慶富華工業(yè)有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 營銷部 技術(shù)質(zhì)檢部 供應(yīng)部 總經(jīng)辦 財務(wù)部 生產(chǎn)部 產(chǎn)成品庫 原材料庫 外協(xié)配套庫 沖剪車間 涂 裝車間 焊接車間 裝配車間 12 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件代號 FH/QP 重慶富華工業(yè)有限公司 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 營銷部 技術(shù)質(zhì)檢部 供應(yīng)部 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 產(chǎn)成品庫 原材料庫 外協(xié)配套庫 沖剪車間 涂 裝車間 焊接車間 裝配車間 管理者代表 13 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量職責(zé)分配表 文件代號 FH/QP 人員和部門 要素分配 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)檢部 供應(yīng)部 營銷部 車間 庫房 4 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 ★ ★ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 3 文件控制 ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 4 記錄控制 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評審 ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 6． 1 資源提供 ★ ○ 6． 2 人力資源 ○ ○ ★ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ★ ★ ○ ○ 14 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量職責(zé)分配表 文件代號 FH/QP 質(zhì)量職責(zé)分配表 (2) 人員和部門 要素分配 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)檢部 供應(yīng)部 營銷部 車間 庫房 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 7． 4 采購 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ★ ★ ○ ○ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ★ ○ .8 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 3 不合格品的控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 5 改進(jìn) ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： 表中“ ★”代表過程要點(diǎn)歸口管理部門，“○”代表配合部門。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 8 為實(shí)施上述要求，本章編制下述相關(guān)程序文件。由各相 關(guān)部門自行保存并報總經(jīng)理辦公室備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 例如： FH/ZJB 0120xxB1 表示該 記錄為總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室 20xx 年第一個文件中的第一個質(zhì)量記錄。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資 料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄格式 22 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交技術(shù)質(zhì)檢 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號 FH/ 部備案。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超 越這些需求和期望。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a）產(chǎn)品合格率 95%，三年內(nèi)達(dá)到 97%； b) 顧客滿意度 85，并逐年上升； c) 顧客投訴處理率 100%。 f）車間：產(chǎn)品格率 97%。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 “質(zhì)量策劃輸出文件”由技術(shù)質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審 d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 k）負(fù)責(zé)內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。 f) 參與合同評審工作。 e) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量。 e) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。 c） 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相關(guān)的管理評審報告。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，技術(shù)質(zhì)檢部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本崗位的基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 35 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 FH/ 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報總經(jīng)理辦公室下年度的“部門培訓(xùn)申請表”，根據(jù)企業(yè)需求及下年度各部門“部門培訓(xùn)申請表”，總經(jīng)理辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn) 計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 c) 二級設(shè)施：對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)有一般影響的設(shè)施，如生產(chǎn)輔助設(shè)施、低壓配電系 統(tǒng)、各種狀態(tài)和標(biāo)識設(shè)施等，其編號為 II設(shè)施代號 順序號。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備操作規(guī)程匯編》 FH/SC 0120xx 38 重 慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號 FH/ 6 質(zhì)量記錄 設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 設(shè)施一覽表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施檢修計劃 設(shè)施檢修單