【正文】 及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。設(shè)備完好率 98%。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作 廢文件由相關(guān)部門資料及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢保留”印章； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 例如： FH/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 c) 部門文件：企業(yè)代號(hào) /部門代號(hào) 順序號(hào) — 年號(hào) 例如： FH/ZJB 0120xx，表示總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室在 20xx 年度發(fā)布的第一個(gè)文件。 17 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件代號(hào) FH/QP 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各科負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反映到技術(shù)質(zhì)檢部。 9 企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 2． 2 所有生產(chǎn)活動(dòng)的輸出必須滿足顧客的需求和期望，務(wù)使顧客滿意。 2． 3 對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。 10 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用 性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 4． 2． 7 企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的以及其他的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的管理，以使質(zhì)量記錄清晰、整潔并便于檢索、標(biāo)識(shí)和查閱。 d) 質(zhì)量記錄：文件代號(hào) +B+順序號(hào) 例如： FH/，表示該記錄為《質(zhì)量記錄控制程序》中的第一個(gè)質(zhì)量記錄表格。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 d)供應(yīng)部：物資到貨率 100%、物資合格率 95% e)營(yíng)銷部：合同履行率 100%，顧客滿意度 85，顧客投訴處理率 100%。 2 適用范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 j）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系策劃。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 3． 9 質(zhì)檢員 a） 負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)； b） 掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做好記錄。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 30 b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ d) 改進(jìn)、 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 37 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文 件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 設(shè)施的分類和編號(hào) 設(shè)施的分類 本企業(yè)設(shè)施分為： a)一級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)有重大影響的設(shè)施，焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備，高壓配 電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等，其編號(hào)為 I設(shè)施代號(hào) 順序號(hào)。 工作 環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門判定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的場(chǎng)所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 應(yīng)對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 c)三級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)起支持性作用的設(shè)施，如辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、環(huán)境設(shè)施等。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫“簽到表”及“培訓(xùn)記錄”，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)理辦公室存檔。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求和《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)管理者代表審批。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 d） 對(duì)不合格品進(jìn)行控制和管理。 f) 負(fù)責(zé)顧客的投訴和退貨品的處理。 l）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查和考核。 e) 組織重大質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理。 g）庫(kù)房：庫(kù)存物資差錯(cuò)率 %。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)發(fā)確保其有效。 19 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 文件控制程序 文件代號(hào) FH/ 各部門代號(hào)（字母）及受控號(hào)（數(shù)值）規(guī)定如下： 總經(jīng)理： 01，總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室： ZJB 、 02，生產(chǎn)部： SC、 03；；技術(shù)質(zhì)檢部： JZ、04；供應(yīng)部： GX、 05，財(cái)務(wù)部： CW、 06，營(yíng)銷部： YX ,07 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊(cè)由各部門領(lǐng)導(dǎo)組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部組織編寫，并經(jīng) 批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件代號(hào) 文件名稱 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 FH/ 文件控制程序 FH/ 質(zhì)量記錄控制程序 18 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 文件控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 15 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件代號(hào) FH/QP 1 目的 說(shuō)明對(duì)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 總經(jīng)理： 日 期： 6 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表任命書 文件代號(hào) FH/QP 管理者代表任命書 今任命 為我廠的管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： 1). 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持企業(yè)的質(zhì)量體系； 2). 定期向企業(yè)的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況； 3). 負(fù)責(zé)培訓(xùn)企業(yè)全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí) 。 對(duì)所有出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題都必須采取糾正和預(yù)防措施，并追蹤實(shí)施效果。 重慶富華工業(yè)有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日 4 重慶富華工 業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 文件代號(hào) FH/QP 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保他們的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為的服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為： 滿足用戶需求、不斷提高質(zhì)量、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、長(zhǎng)久持續(xù)改進(jìn) 。 7 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定 5 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量 方針批準(zhǔn)令 文件代號(hào) FH/QP 相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。手冊(cè)管理由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。 4． 2． 4 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 例如： FH/，表示企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)。每半年總經(jīng)理發(fā)總經(jīng)理辦公室對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的“ 受控文件清單”。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。質(zhì)量記錄受控率 100%。 質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。 c) d) e) 3， 6 營(yíng)銷部部長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制和管理。 b) 負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理物資出入庫(kù)手續(xù)并 收發(fā)物資。 技術(shù)質(zhì)檢 部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 2 適用范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過(guò)教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到； a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的設(shè)施，由供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 供應(yīng)部和使用部門在“設(shè)施驗(yàn)收單”上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的報(bào)廢