【正文】 方針， 以優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和 服務 以及 合理的價格滿足顧客需求。 各部門人員應嚴格執(zhí)行本質(zhì)量手冊的要求和規(guī)定，手冊使用期間如有修改建議，各部門負責人應及時收集、匯總意見，并反饋到 辦公室 。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給 公司 以外人員。 管理者代表職責 a)確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標準建立、實施并保 持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效 確定 、管理和控制； b)負責組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準發(fā)布程序文件； c)向 總經(jīng)理 報告 公司 質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，包括 改進的需求； d)提高并加強全體員工對滿足顧客和相關方要求的認識和理解； e)組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； f)負責與 公司 質(zhì)量管理體系有關的對外聯(lián)絡事宜。 為此， 公司 做了以下工作： a)對 公司 質(zhì)量管理體系所需要的過程進行 確定 ，針對所 確定 的過程編制相應的文件進行控制，文件包括標準中要求的形成文件的程序以及 公司 為確保過程有效運行和控制所 需要的各種文件。 本公司 的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b)質(zhì)量手冊； c)本 標準 所 要求 的 形成文件的 程序 和記錄 ； d)本公司 確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制 所 需 的其他質(zhì)量文件和相關記錄； 公司 的文件資料統(tǒng)一由 辦公室 負責管理和控制，確保文件規(guī)定與實際運作保持一致，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變化，對唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 15 頁 質(zhì)量管理體系文件及時進行修訂或評審，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的控制執(zhí)行《文件控制程序 》的有關規(guī)定。 管理承諾 總經(jīng)理 應通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 e)公司 應對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行定期評審，必要時應對其進行修改以適應 公司 內(nèi)、外環(huán)境的變化。 職責、權限與溝通 職責和權限 為了促進有效的質(zhì)量 管理， 公司 規(guī)定了各級各類人員的質(zhì)量管理職責、權限和相互關系。 管理評審的目的： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評價 公司 改進的機會及 質(zhì)量管理體系 變更的需 求 。 管理者代表向 總經(jīng)理 匯報體系運行的總體情況，各部門負責人依次匯報本部門各項質(zhì)量活動開展情況和過程的運行情況。 負責對各部門采取糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤和驗證，并作好驗證記錄。 c)選擇的人員應以能夠勝任本職工作為標準。 培訓的實施 a) 辦公室 根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定《年度培訓計劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，發(fā)至各部門； b) 培訓的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強質(zhì)量和顧客滿意意識）； c) 培訓 的方法可以采用多種方法，包括講課、技術交流、工作經(jīng)驗交流、技術質(zhì)檢 競賽等。 c) 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)現(xiàn)場對基礎設施的運行狀態(tài)作適當標識：當設施處于理良好運行狀態(tài)時，可不標識其運行狀態(tài)；當設施處于修理、封存或報廢狀態(tài)時，要對該設施懸掛“檢修”、“封存 ”或“報廢”等標牌標，以 確定 出該設施的具體運行狀態(tài)。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 辦公室 負責確定與產(chǎn)品有關的要求，包括 ： a） 顧客 規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動的要求； b） 顧客雖然沒有 明示 ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c） 適用于 產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 ； d） 公司 認為必要 的附加要求。應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知有關部門。 (2)供方的選擇與評價 A、供方的評價準則： 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 28 頁 a)采購產(chǎn)品符合 本公司 的采購要求 。 c)供方通過第三方質(zhì)量體系認證，或為國內(nèi)外知名企業(yè) 公司 ，可直接列入“合格供方名單”。 采購信息 A、編制采購計劃 1） 辦公室 根據(jù) 生產(chǎn)部 制定的“月生產(chǎn)計劃”以及庫 存情況編制“采購計唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 劃”，經(jīng) 副 總經(jīng)理 批準方可進行采購?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等 的變化情況及時做出相應的調(diào)整，保證生產(chǎn)計劃的兌現(xiàn)。技術部負責對包括采購的原材料、半成品、成品進行產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識 ，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)包括待檢品、合格品、不合格品 、廢品 等，狀態(tài)以區(qū)域或掛牌的方式進行標識。所有貯存物品要建立《出入庫臺帳》，倉庫管理人員要定期盤點，保持帳、卡、物一致，要經(jīng)常查看庫存物資，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時通知 技術 部 確認并采取相應措施加以處理。 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效，測量和監(jiān)視 設備 應： a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準 和（ 或 ） 檢定 （驗證） 。 技術 部應保存 校準和檢定（驗證）結(jié)果的記錄 。檔案內(nèi)容包括 :顧客的名稱、地址和聯(lián)系方式及主要訂購的產(chǎn)品。 負責受審核區(qū)域的管理者應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實施 a） 技術 部 根據(jù)所采購產(chǎn)品的重要 程度，對重要采購產(chǎn)品采取外觀檢查和唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 檢驗證件的方式進行監(jiān)視和測量；對一般采購產(chǎn)品只采取外觀檢查的方式。當半成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》對其進行處理，同時 技術 部 應根據(jù)問題嚴重程度，及時通知操作者注意加強控制，必要時提出糾正和預防措施加以改進。 在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果要形成下列信息 a)辦公室 提供有關 培訓、內(nèi)審、 采購、顧客滿意方面的信息； b)技術 部 提供有關 技術 文件、檢驗、 不合格等相關信息，包括對潛在問題采取預防措施等。糾正措施的實施應采取的步驟： a) 確定 和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評審； b) 通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施； d) 確定并實施這些措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f) 評價 所采取的 糾正措施的有效性。對于效 果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 公司 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行評價（如提交管理評審），為改進尋找機會。 數(shù)據(jù)分析 為了收集并分析與質(zhì)量管理體系有關的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適應性和有效性及 確定 改進機會， 公司 對數(shù)據(jù)分析進行控制。檢驗員應依據(jù)相應《檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗和試驗，并作好《產(chǎn)品檢驗記錄》，簽發(fā)各種合格證件，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。經(jīng)檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。 過程的監(jiān)視和測量 通過對過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持預期過程能力 。 內(nèi)部審核 公司應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排和 9001質(zhì)量標準的要求及公司制定的質(zhì)量管理體系唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 34 頁 的要求； b) 得到有效的實施與保持； 公司每年對審核方案進行策劃，策劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往審核的結(jié)果。測量、分析和改進是為了： （ 1）證實產(chǎn)品 要求 的符合性； （ 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ 3）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 c) 所有監(jiān)視和測量 設備 要 具有標識 ，以確定其校準狀態(tài)。當合同有要求時， 公司 對產(chǎn)品的保護應延續(xù)到交付至預定地點。 顧客財產(chǎn) 本公司刪減該條款的要求。 c） 公司 配置適當?shù)纳a(chǎn)設備，并在使用期間由 生產(chǎn)部 按《設備維護標準》對設備進行必要的維護，以保證規(guī)定的運行能力。 2)第一次向合格供方采購重要物資和一般物資時， 應簽訂“采購合同”，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購要求、 驗收條件、違約責任及供貨期限等。經(jīng)評定合格的列入“合格供方名單”。 c)具有保證所供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已經(jīng)建立了相應的質(zhì)量管理體系 。 b） 根據(jù)需要將合同的履行情況反饋給顧客，同時將顧客對產(chǎn)品要求方面的更改，要與 公司 內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 辦公室 負責組織對與產(chǎn)品有關的要求進行評審， 評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改）之前進行 ，并應確保 ： a） 產(chǎn)品要求 已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 相關 /支持性文件 1《崗位評定標準》 2《年度培訓計劃》 3《基礎設施維護保養(yǎng)計劃》 質(zhì)量記錄 1 員工檔案 2 培訓記錄表 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁 3 設備購置申請單 4 基礎設施臺帳 5 基礎設施維護保養(yǎng)記錄 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品是通過過程來實現(xiàn)的，產(chǎn)品的形成是一個網(wǎng)絡，是一系列過程和活動的集合，一個過程的輸出往往直接形成下一個過程的輸入。 d)每次培訓都應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、內(nèi)容、教師、教材及考核成績等。 能力、 培訓和 意識 能力的規(guī)定 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 23 頁 a)辦公室 負責 組織 分析質(zhì)量管理體系各崗位對人員能力的要求，分析時應考慮崗位特點、工作性質(zhì)、該崗位對質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量、組織未來發(fā)展的重要性等。 相關／支持性文件 1《糾正和預防措施控制程序》 2《記錄控制程序》 3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 4《文件控制程序》 相關記錄 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁 1 管理評審計劃 2 管理評審會議記錄 3 管理評審報告 4 糾正和預防措施處理單 資源管理 資源提供 為了實施并改進 公司 質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客的需求和期望，公司 各級管理人員應確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施和工作環(huán)境等。 總經(jīng)理 組織對各部門匯報的內(nèi)容進行逐項評審，共同分析和研究進一步調(diào)查和驗證的必要性，在此基礎上，做出采取糾正和預防措施的決定，并對 公司 質(zhì)量管理體系的整體適宜性、充分性和有效性做出明確結(jié)論。 管理評審準備 辦公室 負責制定《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 公司 各級領導和主要部門的職責和權限見本手冊的 條款的有關規(guī)定。 公司 的質(zhì)量目標基本符合標準要求，且與 公司 的具體情況相適應。 d)實施管理評審； e)確保 公司 質(zhì)量 管理 體系有效運行獲得必要的資源。 文件控制 公司 編制了《文件控制程序