【正文】 質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，對(duì)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 15 頁(yè) 質(zhì)量管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂或評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的控制執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表職責(zé) a)確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保 持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效 確定 、管理和控制； b)負(fù)責(zé)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； c)向 總經(jīng)理 報(bào)告 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括 改進(jìn)的需求； d)提高并加強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； e)組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； f)負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 各部門(mén)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)的要求和規(guī)定，手冊(cè)使用期間如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收集、匯總意見(jiàn)，并反饋到 辦公室 。 提高并加 強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； 組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 根據(jù) 20xx版 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司又對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改完善和換版，保持公司質(zhì)量管理體系文件的符合性。 5 其他要求 本質(zhì)量手冊(cè)是 公司 的受控文件，是 公司 內(nèi)部各職能部門(mén)使用的有效版本，不得復(fù)印。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 公司 的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系和使所有顧客和相關(guān)方獲得利 益起至關(guān)重要作用。 b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由 總經(jīng)理 主持，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。試用合格后雙方簽訂用工合同 ,并建立《員工檔案》，記錄員工的基本狀 況。 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 公司 發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》提出基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后并具體實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的配備工作； b） 生產(chǎn)部 建立 公司 的《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》，根據(jù)各種基礎(chǔ)設(shè)施在實(shí)際使用中的具體狀況，每年編制《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織對(duì)其實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》，確保各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用狀態(tài)良好。 當(dāng)產(chǎn)品要求 發(fā)生 變更時(shí)， 辦公室 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。 b) 辦公室 依據(jù)供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后列入“合格供方名單”。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，使 公司 的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，主要體現(xiàn)在以下幾方面： a） 生產(chǎn)部 獲得生產(chǎn)信息后，根據(jù)庫(kù)存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底編制下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 ⑶倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持安全適宜的貯存 環(huán)境。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。具體由 辦公室 組織實(shí)施，并保留相關(guān)記錄。 b)檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施檢驗(yàn)，并及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》。 數(shù)據(jù)的分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門(mén) 、相關(guān)的各部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 預(yù)防措施 公司 編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，為針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生提供了程序保證。 a) 技術(shù) 部 收集并分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息 和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) ； b) 辦公室 收集并分析有關(guān)供方、顧客 滿意 方面 及公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面 的相關(guān)信息； c) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集并分析有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)信息 ； 由 技術(shù) 部 負(fù)責(zé) 公司 所有與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)分析的組織工作。 c)當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后采取緊急放行。 規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 d) 要防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達(dá)預(yù) 定 地點(diǎn)的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù) ，以確保符合要求 。 3） 辦公室 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 d）符合國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)的要求 。 評(píng)審 一般采用直接評(píng)審的方式， 即有關(guān)人員簽字批準(zhǔn)。 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括以下方面： a） 評(píng)審目的和依據(jù)； b）評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)安排； c） 評(píng)審內(nèi) 容； d）各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；； e）參加的部門(mén)和人員。 各質(zhì)量職能部門(mén)要根據(jù)本部門(mén)工作特點(diǎn)，將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并認(rèn)真唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 落實(shí)，以確保 公司 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 記錄控制 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效性 運(yùn)行的 證據(jù) 而建立的記錄，應(yīng)得到控制 。 生產(chǎn)部 （含現(xiàn)場(chǎng)）職責(zé) a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，并按要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； b)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn) 的控制 ，確保其產(chǎn)品的有效性 ； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、吊具等的日常維護(hù)保養(yǎng)與維修工作， 確保其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 如內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，可考慮全面換版。向時(shí)間要效益，堅(jiān)持走科技發(fā)展的道路，立志通過(guò) 改變傳統(tǒng)的采油方式，在石油行業(yè)來(lái)一次重大的革命。 公司有車、銑、鋸床等金切設(shè)備和運(yùn)輸車輛等基礎(chǔ)設(shè)施，責(zé)任資產(chǎn) 230多萬(wàn)元，能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的需要。 4 質(zhì)量手冊(cè)的保管 質(zhì)量手冊(cè)由 辦公室 統(tǒng)一管理，每年應(yīng)定期檢查各部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)的使用和執(zhí)行情況。 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn) 品質(zhì)量的自互檢工作，認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄，并確保其真實(shí)有效，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯。 公司 編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保 留 和處置等控制 進(jìn)行了具體規(guī)定 。 各部門(mén)每月對(duì)分解的質(zhì)量目標(biāo)完成 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果報(bào) 辦公室 。 辦公室 將經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃分發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需材料，統(tǒng)一上報(bào) 辦公室 。 a)辦公室 根據(jù) 公司 實(shí)際， 確定 質(zhì)量管理體系各崗位的職責(zé)，確定對(duì)人員資格、能力的需求，形成崗位一覽表。 辦公室 建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 遇有重大合同或訂單時(shí)，以開(kāi)會(huì)討論的方式進(jìn)行評(píng)審 ，由 辦公室 組織有關(guān)人員參加 。 e）采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格在本 公司 可以接受范圍之內(nèi)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 用于 公司 加工生產(chǎn)的原材料、配件，由 技術(shù) 部 采取檢查外觀質(zhì)量和核對(duì)技術(shù)證件的方式對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。適用時(shí)， 這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) 。 e) 在搬運(yùn)、 維護(hù)和 貯存期間要防止損壞和失效。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。緊急放行的產(chǎn)品需有明顯的“緊急放行”的標(biāo)識(shí)。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容 種類及來(lái)源 a) 與 公司 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率和服務(wù)信息等； b) 與 公司 過(guò)程或體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 37 頁(yè) 息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 確定 并確定潛在不合格并分析原因； b) 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。各部門(mén)每年在管理評(píng)審前匯總本部門(mén)信息，經(jīng)分析后提交管理評(píng)審。 過(guò)程 產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 a) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)確定檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)，組織編制各類《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的測(cè)量和監(jiān)視 設(shè)備 等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 公司 編制了《內(nèi)部審核控 制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施 、形成記錄 及 報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足 預(yù)期用途的能力。 ⑵ 辦公室 和生產(chǎn)部分別 對(duì)產(chǎn)品 在庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)的貯存 進(jìn)行規(guī)范管理，貯存唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 31 頁(yè) 產(chǎn)品時(shí)，要碼放整齊，對(duì)有貯存期有要求的物品，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)有效期，執(zhí)行先入先出的原則。 當(dāng) 公司 或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 辦公室 在簽定采購(gòu)合同時(shí)，要明確對(duì) 擬采用的 驗(yàn)證安排 和 產(chǎn)品放行的方法 做出 規(guī)定。 辦公室 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 27 頁(yè) 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求時(shí)， 辦公室 在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求登記臺(tái)帳》中。 公司 對(duì)上述 設(shè)施進(jìn)行如下控制。 b)由 辦公室 組織招聘各崗位的員工，招聘一般采取查閱記錄、面試、試用等形式。 評(píng)審輸入 為給管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，使管理評(píng)審能有效實(shí)施，各部門(mén)應(yīng)提供以下材料： a）上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施 的跟蹤驗(yàn)證情況分析； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； c） 公司 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 和審核報(bào)告； c）顧客和相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)和建議，以及處理情況； d）質(zhì)量管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性報(bào)告，包括產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)分析報(bào)告和過(guò)程質(zhì)量分析報(bào)告等； e） 公司 重大質(zhì)量事故的處理情況； f）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜； g）糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施； h）質(zhì)量管理體系文件修改的需要； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素及改進(jìn)建議。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 總經(jīng)理 組織編制了 公司 的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，制定 公司 的質(zhì)量方針，明確 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，并在 公司 內(nèi)通過(guò)各渠道進(jìn)行宣傳，以達(dá)到全體員工能夠理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行的目的。 相關(guān)文件 1《文件控制程序》 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁(yè) 2《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)質(zhì)量記錄 1 文件受控清單 2 文件發(fā)放回收記錄 3 外來(lái)文件清單 4 文件更改申請(qǐng)單 5 文件更改通知單 6 文件（記錄）作廢申請(qǐng)單 7 更改記錄表 8 質(zhì)量記錄清單 9 文件（記錄）借閱、復(fù)制記錄 管理職責(zé) 管理職責(zé)是本 公司 建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵保障。 質(zhì)檢員職責(zé) a)負(fù)責(zé) 公司 產(chǎn)品從原材料入廠、產(chǎn)品