【正文】 識(shí)和可追溯性 ○ ○ ● ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ● ☆ ★ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ● ○ ○ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ★ ☆ 顧客滿意 ○ ● ○ ☆ ☆ ★ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ★ ★ ★ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ● ● ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 不合格品控制 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ★ ★ ☆ 糾正措施 ● ○ ○ ★ ★ ☆ 預(yù)防措施 ● ○ ○ 注： ★ — 主管領(lǐng)導(dǎo)，☆ — 配合管理，● 主管職責(zé)，○ — 相關(guān)職責(zé) 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁 總經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織建立 公司 的質(zhì)量體系，確保為顧客提供滿意產(chǎn)品； b)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ； c)制定、頒布 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d)分配 公司 質(zhì)量職能和配備相應(yīng)的資源 ； e)主持 公司 管理評(píng)審。 管理者代表職責(zé) a)確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保 持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效 確定 、管理和控制； b)負(fù)責(zé)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； c)向 總經(jīng)理 報(bào)告 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括 改進(jìn)的需求； d)提高并加強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； e)組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； f)負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 副 總經(jīng)理 職責(zé) a)領(lǐng)導(dǎo)辦公室做好文件資料的管理及員工培訓(xùn)工作，建立員工檔案； b)領(lǐng)導(dǎo)辦公室做好市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)工作 ,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售服務(wù)工作； c) 領(lǐng)導(dǎo)辦公室做好 物資 采購的各項(xiàng)工作，使采購過程處于受控狀態(tài)，保證采購物資質(zhì)量； d) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，組織編制工藝技術(shù)文件及操作規(guī)程，以滿足生產(chǎn)需要； e) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成； f) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)及保養(yǎng)工作，保證設(shè)備安全運(yùn)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁 行； g) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部做好產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，確保不合格品不出廠； h) 組織作好產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)存在的問題組織分析原因，指定糾正預(yù)防措施，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 辦公室職責(zé) a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件及相關(guān)文件資料的統(tǒng)一管理； b)宣傳公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)的職能和層次，同時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總和考核； c)負(fù)責(zé)公司各員工的培訓(xùn)工作，建立員工檔案； d)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，對(duì)存在問題組織實(shí)施改進(jìn)； e)負(fù)責(zé)建立合格供方名單和檔案，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立互利的供方關(guān)系； f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購原材料及配件的采購供應(yīng)，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； g)負(fù)責(zé)公司的庫房管理，保證庫存物資處于良好的質(zhì)量狀態(tài)及帳、物相符； h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及服務(wù) ， 組織合同評(píng)審，建立顧客檔案 ， 負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)處理顧客反饋意見，達(dá)到顧客滿意。 技術(shù) 部 職責(zé) a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件資料的管理，建立文件受控清單，確保技術(shù)文件的有效性； b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，明確 主要產(chǎn)品的工藝流程，編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種技術(shù)文件和質(zhì)量記錄； c)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作， 認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并確保其真實(shí)有效，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯； d)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，對(duì)不合格品進(jìn)行管理與控制，確保不合格產(chǎn)品不流入下工序； 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁 e)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的管理，確保其有效性； f)做好產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行原因分析， 采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)部 （含現(xiàn)場(chǎng)）職責(zé) a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，并按要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； b)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn) 的控制 ，確保其產(chǎn)品的有效性 ； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、吊具等的日常維護(hù)保養(yǎng)與維修工作， 確保其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn) 品質(zhì)量的自互檢工作，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并確保其真實(shí)有效，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯。 內(nèi)審員職責(zé) a)負(fù)責(zé)按 內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)并作好審核記錄； b)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格開據(jù)不合格報(bào)告，并驗(yàn)證所采取措施的有效性； c)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向管理者代表反饋。 質(zhì)檢員職責(zé) a)負(fù)責(zé) 公司 產(chǎn)品從原材料入廠、產(chǎn)品生產(chǎn)過程，成品檢驗(yàn)全過程的檢驗(yàn)工作； b)適時(shí)組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參與全過程中重大質(zhì)量事故的分析與處理工作； c)負(fù)責(zé)不合格品的處理與分析工 作，落實(shí)糾正措施，檢驗(yàn)執(zhí)行結(jié)果； d)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律和文明生產(chǎn)的日常監(jiān)督檢查。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 公司 的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 為此， 公司 做了以下工作： a)對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行 確定 ，針對(duì)所 確定 的過程編制相應(yīng)的文件進(jìn)行控制，文件包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序以及 公司 為確保過程有效運(yùn)行和控制所 需要的各種文件。 b)明確了過程之間的順序和相互作用。 c)確定對(duì) 這些 過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則 ，以確保其運(yùn)行和控制有效 。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。 e)監(jiān)視、測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析 這些過程 。 f)實(shí)施 必要措施， 以 實(shí)現(xiàn) 所 策劃的結(jié)果和 對(duì)這些 過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司 如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求 的 任何過程外包，應(yīng)確保對(duì)這些過程的 控制 ,具體按 采購條款的要求執(zhí)行。 文件要求 公司 按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合 公司 具體情況編制了 公司 的質(zhì)量管理體系文件，并貫徹實(shí)施。 本公司 的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)本 標(biāo)準(zhǔn) 所 要求 的 形成文件的 程序 和記錄 ； d)本公司 確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制 所 需 的其他質(zhì)量文件和相關(guān)記錄； 公司 的文件資料統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)管理和控制，確保文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，對(duì)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 15 頁 質(zhì)量管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂或評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的控制執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編制了 本公司 的質(zhì)量手冊(cè)，說明了 本公司 質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由的說明，對(duì) 本公司 質(zhì)量管理體系程序文件的引用，也對(duì) 本公司 質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系進(jìn)行了描述。 文件控制 公司 編制了《文件控制程序》對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，主要規(guī)定了以下幾方面的控制內(nèi)容： a) 為 確保文件是充分與適宜的， 所有文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次 批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到 識(shí)別 ； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于 確定 ； f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件進(jìn)行 識(shí)別 ，加蓋“外來文件”章，同時(shí)建立外來文件清單，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 如果出于某種目的 而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄控制 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效性 運(yùn)行的 證據(jù) 而建立的記錄，應(yīng)得到控制 。 公司 編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保 留 和處置等控制 進(jìn)行了具體規(guī)定 。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 相關(guān)文件 1《文件控制程序》 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁 2《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)質(zhì)量記錄 1 文件受控清單 2 文件發(fā)放回收記錄 3 外來文件清單 4 文件更改申請(qǐng)單 5 文件更改通知單 6 文件（記錄）作廢申請(qǐng)單 7 更改記錄表 8 質(zhì)量記錄清單 9 文件（記錄）借閱、復(fù)制記錄 管理職責(zé) 管理職責(zé)是本 公司 建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵保障。 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系和使所有顧客和相關(guān)方獲得利 益起至關(guān)重要作用。 管理承諾 總經(jīng)理 應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 a)采取培訓(xùn)或會(huì)議等方式向 公司 的全體員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和相關(guān)法律法規(guī) 要求 的重要性； b)負(fù)責(zé)制定 公司 的質(zhì)量方針； c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 d)實(shí)施管理評(píng)審； e)確保 公司 質(zhì)量 管理 體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 17 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 應(yīng)在全 公司 上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 質(zhì)量方針 為確保顧客 的需求和期望達(dá)到滿足，切實(shí)提高 公司 的質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向，特制定 本公司 的質(zhì)量方針如下： “ 以顧客為中心，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益 。 ” a)公司 的質(zhì)量方針能與 公司 總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于 本公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是 公司 經(jīng)營方針的重要組成部分； b)質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 c)本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 d)總經(jīng)理 采取多種形式將其傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 e)公司 應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng) 公司 內(nèi)、外環(huán)境的變化。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針，特制定 本公司 的質(zhì)量目標(biāo)如下： 產(chǎn)品 一次 交驗(yàn) 合格率達(dá) 96%以上； 設(shè)備完好率達(dá) 96%以上； 出廠產(chǎn)品合格率達(dá) 100％； 顧客滿意度達(dá) 90%以上。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，且與 公司 的具體情況相適應(yīng)。 各質(zhì)量職能部門要根據(jù)