【正文】 本公司承制的 產(chǎn)品主要有系列泵效增高器、舉液器和系列抽油桿旋卡扶正器等。 對特定的產(chǎn)品、 項目或合同，公司將采用《質(zhì)量計劃》的形式規(guī)定專門的質(zhì)量控制措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 顧客的要求可以是書面的，也可是電話、傳真等內(nèi)容，要及時填寫《產(chǎn)品要 求登記臺帳》，將顧客對產(chǎn)品的要求（包括質(zhì)量、交貨期及其它要求等）詳細登記在臺帳中。 評審 一般采用直接評審的方式， 即有關(guān)人員簽字批準。所有評審結(jié)論均要填寫在《產(chǎn)品要求登記臺帳》中，開會 評審的 要 填寫 《產(chǎn)品要求評審記錄 》， 對存在的問題 有針對性地制定預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》， 辦公室 對措施的實施情況進行跟蹤驗證 ，并保存相關(guān)記錄 。 當(dāng)產(chǎn)品要求 發(fā)生 變更時， 辦公室 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。必要時，對更改的內(nèi)容還需進行再次評審； 顧客溝通 辦公室 全面負責(zé)與顧客進行溝通，具體要求如下： a） 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 c） 在產(chǎn)品售出后，要主動收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴 或顧客的抱怨 ，以取得顧客的持續(xù)滿意。 本 公司 刪減該條款的要求。一般采購產(chǎn)品是指除原材料、配件以外的其它采購產(chǎn)品，不直接用于產(chǎn)品本身，如各種消耗材料等。 b)具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴格按照交貨期限供貨 。 d）符合國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)的要求 。 B、供方評 價的實施 a)辦公室 依據(jù)供方評價準則將，《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》發(fā)至所有供方，對供方的規(guī)模、質(zhì)量保證能力、質(zhì)量體系認證情況、信譽、產(chǎn)品范圍等進行調(diào)查。 b) 辦公室 依據(jù)供方評價準則對供方進行評價，報 副 總經(jīng)理 批準后列入“合格供方名單”。 d)如需現(xiàn)場評定，由 辦公室 、 技術(shù) 部 和 生產(chǎn)部 共同進行現(xiàn)場評定，并保存評定記錄。 e) 辦公室 建立《合格供方名單》，經(jīng) 副 總經(jīng)理 審批。 C、供方的業(yè)績考核 辦公室 根據(jù)其供貨狀況對其供貨業(yè)績進行考核評價，填寫《供方業(yè)績考核評價表》，評價時按照百分制，質(zhì)量評分占 60％，交貨期占 20％，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20％。連續(xù)第二次評分不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。 B、采購的實施 1) 辦公室 按照“采購計劃” ,依據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)標準，選擇 公司 “合格供方名單”中所列的供方進行采購。 3） 辦公室 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。所有采購產(chǎn)品的驗證情況 均記錄在《采購產(chǎn)品檢驗臺帳》中。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行嚴格控制，使 公司 的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進行，主要體現(xiàn)在以下幾方面： a） 生產(chǎn)部 獲得生產(chǎn)信息后，根據(jù)庫存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底編制下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng) 副 總經(jīng)理 批準后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 b） 技術(shù) 部 編制主要產(chǎn)品的工藝文件和檢驗指導(dǎo)書 等 ，以指導(dǎo)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和檢驗過程， 生產(chǎn)部 嚴格按工藝文件的要求進行操作，并填寫 相關(guān) 記錄，以記錄產(chǎn)品形成所需的重點過程以及該過程的操作者。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 30 頁 d） 配置并使用合適的監(jiān)視和測量 設(shè)備 。 f) 技術(shù) 部負責(zé)對檢 驗合格的產(chǎn)品實施放行 ， 辦公室 負責(zé)產(chǎn)品向顧客的交付和交付后的服務(wù)活動 。 標識和可追溯性 辦公室負責(zé)對包括采購的原材料、配件等 進行產(chǎn)品標識， 標明材料的名稱、材質(zhì)、規(guī)格等。 在 有可追溯性要求 的場合 ， 公司 將根據(jù)具體要求做好產(chǎn)品的可追溯性標識 ，控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄 。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達預(yù) 定 地點的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，對產(chǎn)品提供防護 ，以確保符合要求 。 ⑴ 技術(shù) 部 根據(jù)顧客要求確定包裝材料和包裝方法，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，在包裝后加上正確的標識，并規(guī)定合理的搬運方法。 ⑶倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存 環(huán)境。 ⑷ 辦公室 采取適宜的運輸方式，確保產(chǎn)品在運輸過程中的質(zhì)量。 ⑸做好產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)。對顧客滿意程度要進行評價，確定顧客當(dāng)前的和潛在的需求和期望都能得到滿足。 技術(shù) 部 要建立《監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳》，記錄 設(shè)備 名稱、編號、檢定日期和合格狀態(tài)等具體內(nèi)容。 b) 必要時 進行調(diào)整或再調(diào)整。 d) 要防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 此外， 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 設(shè)備 不符合要求 時， 技術(shù) 部 要組織對該 設(shè) 備 以往測量 結(jié)果的有效性 進行評價，填寫并保存《不合格監(jiān)視和測量 設(shè)備 追溯記錄》。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 相關(guān) /支持性文件 1《 質(zhì)量計劃》 2《 采購計劃》 3《 設(shè)備維護標準》 質(zhì)量記錄 1 產(chǎn)品要求登記臺帳 2 顧客反饋信息處理記錄表 3 合格供方名單 4 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 5 供方業(yè)績考核評價表 6 采購產(chǎn)品檢驗臺帳 7 出入庫臺帳 8 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 9 不合格監(jiān)視 和測量設(shè)備追溯記錄 測量、分析和改進 總則 本公司 規(guī)定、策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，并在策劃時確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要，以及采取適宜的措施并對其實施進行跟蹤驗證。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意信息的內(nèi)容 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁 a) 顧 客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價； b) 顧客對售后服務(wù)的評價； c) 顧客對產(chǎn)品的需求和期望； d) 顧客對產(chǎn)品售價的評價 ； e) 流失業(yè)務(wù)的分析及索賠等。 顧客滿意信息的監(jiān)視和測量 a) 公司總經(jīng)理 組織相關(guān)人員定期走訪顧客， 收集顧客信息，由 辦公室 保留《走訪顧客記錄》； b) 對于來自面談、信函、電話、或傳真等來 自顧客的咨詢、建議或質(zhì)量反饋，由 辦公室 負責(zé)填寫《 顧客反饋信息處理記錄表 》，用來記錄、收集、傳遞并答復(fù)顧客的反饋信息。 d)辦公室 建立《顧客檔案》。 顧客滿意信息的利用 辦公室 每半年對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設(shè)定目標及競爭對手的差距， 確定 公司 需改進的方面，得出定性或定量的結(jié) 果，對顧客滿意存在下降趨勢時，要采取預(yù)防措施加以改進，并對措施實施效果進行跟蹤驗證。 規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員不應(yīng)審核自己的工作。具體由 辦公室 組織實施，并保留相關(guān)記錄。 辦公室 負責(zé)對 糾正措施的 實施進行 跟蹤驗證 并保留記錄 。 各部門要針對各自的質(zhì)量職責(zé) 確定 所需的過程，并針對各過程的特點，明確其具體的質(zhì)量目標，要采取工作質(zhì)量檢查、過程輸出的監(jiān)視與測量、過程有效性評價等方法，適當(dāng)運用統(tǒng) 計技術(shù)對各過程進行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術(shù) 部 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程予以控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括：采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 b)采購產(chǎn)品由 技術(shù) 部 檢驗人員進行驗證，經(jīng)驗證合格后，檢驗人員在 《采購產(chǎn)品檢驗臺帳》上 簽名（或蓋章） ,庫管人員依此對采購物資進行清點辦理入庫手續(xù) ,填寫《出入庫臺帳》。 c)當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后采取緊急放行。 技術(shù) 部 對緊急放行的產(chǎn)品進行追蹤檢驗，直至有檢驗結(jié)論為止。 b)檢驗人員嚴格按照檢驗指導(dǎo)書實施檢驗，并及時進行產(chǎn)品狀態(tài)標識，認真填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》。 c)成品的測量和監(jiān)視需在所有規(guī)定的進貨驗證、半成品測量和監(jiān)視 均完成并合格后進行。 d)產(chǎn)品的放行和服務(wù)的交付應(yīng)在完成所規(guī)定的各個階段的監(jiān)視和測量，而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進行 ，并保留相關(guān)的記錄，記錄應(yīng)有 授權(quán)放行產(chǎn)品的質(zhì)量檢查人員簽字或蓋章 。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其 非預(yù)期使唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 36 頁 用或交付。適用時，公司采取以下一種或幾種途徑處置不合格品： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用； d) 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 技術(shù) 部按要求保持不合格的性質(zhì) 的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 a) 技術(shù) 部 收集并分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息 和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會 ； b) 辦公室 收集并分析有關(guān)供方、顧客 滿意 方面 及公司質(zhì)量管理體系運行方面 的相關(guān)信息； c) 生產(chǎn)部 負責(zé)收集并分析有關(guān)生產(chǎn)過程的相關(guān)信息 ； 由 技術(shù) 部 負責(zé) 公司 所有與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)分析的組織工作。 c) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場、競爭對手和相關(guān)方等方面。 數(shù)據(jù)的分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實際需要及承擔(dān)職責(zé)進行分析，分別由歸口部門 、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計技術(shù)。 c)生產(chǎn)部 提供生產(chǎn)過程的信息。 改進 持續(xù)改進 由 技術(shù) 部 采用適當(dāng)?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進，以增加 顧客滿意的機會。實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，應(yīng)通過以下途徑： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個改進氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標以明確改進的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動的安排； d) 實施糾正 措施 和預(yù)防措施以及其它適用的措施實現(xiàn)改進； e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決定。 技術(shù) 部 負責(zé)糾正措施的組織工作。對于富有成效的改進做出永久更改。 預(yù)防措施 公司 編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，為針對潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生提供了程序保證。 相關(guān)文件 1《糾正和預(yù)防措施控 制程序》 2《 不合格品控制程序》 3《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 39 頁 4《 質(zhì)量記錄控制程序》 5《文件控制程序》 6《內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃》 7《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 質(zhì)量記錄 1 顧客檔案 2 走訪顧客記錄 3 顧客滿意度調(diào)查表 4 顧客反饋信息處理記錄表 5 內(nèi)部審核檢查表 6 首末次會議簽到表 7 不合格報告 8 內(nèi)審報告 9 產(chǎn)品檢驗記錄 10 不合格品 臺帳 11 不合格品 處理 記錄 12 讓步放行申請單 13 采購產(chǎn)品檢驗臺帳 14 糾正和預(yù)防措施處理單 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 40 頁 附錄 1： 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 CRP/CX0120xx 2 質(zhì)量記錄控制程序 CRP/CX0220xx 3 內(nèi)部審核控制程序 CRP/CX0320xx 4 不合格品控制程序 CRP/CX0420xx 5 糾正和預(yù)防措施控制程序 CRP/CX0520xx