【正文】 及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d） 確定為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù) 部 是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主管部門，對(duì) 公司 承制的各種產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致 并與公司實(shí)際相結(jié)合 。 相關(guān) /支持性文件 1《崗位評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 3《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 質(zhì)量記錄 1 員工檔案 2 培訓(xùn)記錄表 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 25 頁(yè) 3 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 4 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 5 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品是通過過程來實(shí)現(xiàn)的，產(chǎn)品的形成是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，是一系列過程和活動(dòng)的集合，一個(gè)過程的輸出往往直接形成下一個(gè)過程的輸入。 c) 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)作適當(dāng)標(biāo)識(shí)：當(dāng)設(shè)施處于理良好運(yùn)行狀態(tài)時(shí)，可不標(biāo)識(shí)其運(yùn)行狀態(tài)；當(dāng)設(shè)施處于修理、封存或報(bào)廢狀態(tài)時(shí)，要對(duì)該設(shè)施懸掛“檢修”、“封存 ”或“報(bào)廢”等標(biāo)牌標(biāo)，以 確定 出該設(shè)施的具體運(yùn)行狀態(tài)。 公司 對(duì)上述 設(shè)施進(jìn)行如下控制。 辦公室 建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 d)每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、教師、教材及考核成績(jī)等。 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 辦公室 根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門； b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客滿意意識(shí)）； c) 培訓(xùn) 的方法可以采用多種方法，包括講課、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)質(zhì)檢 競(jìng)賽等。下列人員必須持證上崗： a)關(guān)鍵過程程操作人員。 在確定人員能力需求的同時(shí)，應(yīng) 明確滿足這種要求的途徑和措施，可以通過培訓(xùn)、招聘、借用或合作等形式，同時(shí)應(yīng)通過業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)措施的有效性。 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 能力的規(guī)定 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 23 頁(yè) a)辦公室 負(fù)責(zé) 組織 分析質(zhì)量管理體系各崗位對(duì)人員能力的要求，分析時(shí)應(yīng)考慮崗位特點(diǎn)、工作性質(zhì)、該崗位對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量、組織未來發(fā)展的重要性等。 c)選擇的人員應(yīng)以能夠勝任本職工作為標(biāo)準(zhǔn)。 b)由 辦公室 組織招聘各崗位的員工，招聘一般采取查閱記錄、面試、試用等形式。 a)辦公室 根據(jù) 公司 實(shí)際， 確定 質(zhì)量管理體系各崗位的職責(zé)，確定對(duì)人員資格、能力的需求，形成崗位一覽表。 相關(guān)／支持性文件 1《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2《記錄控制程序》 3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 4《文件控制程序》 相關(guān)記錄 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 22 頁(yè) 1 管理評(píng)審計(jì)劃 2 管理評(píng)審會(huì)議記錄 3 管理評(píng)審報(bào)告 4 糾正和預(yù)防措施處理單 資源管理 資源提供 為了實(shí)施并改進(jìn) 公司 質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客的需求和期望，公司 各級(jí)管理人員應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并作好驗(yàn)證記錄。 管理評(píng)審報(bào)告由 辦公室 分發(fā)給 總經(jīng)理 、管理者代表和參加評(píng)審的各部門。 評(píng)審輸出 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的記錄和結(jié)論進(jìn)行匯總，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 總經(jīng)理 組織對(duì)各部門匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，共同分析和研究進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的必要性，在此基礎(chǔ)上，做出采取糾正和預(yù)防措施的決定，并對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的整體適宜性、充分性和有效性做出明確結(jié)論。 管理者代表向 總經(jīng)理 匯報(bào)體系運(yùn)行的總體情況，各部門負(fù)責(zé)人依次匯報(bào)本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開展情況和過程的運(yùn)行情況。 評(píng)審輸入 為給管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，使管理評(píng)審能有效實(shí)施，各部門應(yīng)提供以下材料： a）上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施 的跟蹤驗(yàn)證情況分析； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； c） 公司 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 和審核報(bào)告； c）顧客和相關(guān)方的投訴、意見和建議，以及處理情況； d）質(zhì)量管理體系過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性報(bào)告，包括產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)分析報(bào)告和過程質(zhì)量分析報(bào)告等； e） 公司 重大質(zhì)量事故的處理情況； f）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜； g）糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施； h）質(zhì)量管理體系文件修改的需要； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素及改進(jìn)建議。 辦公室 將經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃分發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需材料，統(tǒng)一上報(bào) 辦公室 。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室 負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的目的： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評(píng)價(jià) 公司 改進(jìn)的機(jī)會(huì)及 質(zhì)量管理體系 變更的需 求 。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審間隔不超過 12個(gè)月。 內(nèi)部溝通 本 公司 采取會(huì)議的方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保全體員工了解 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 公司 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主要部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)的 條款的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)有效的質(zhì)量 管理， 公司 規(guī)定了各級(jí)各類人員的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 總經(jīng)理 組織編制了 公司 的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，制定 公司 的質(zhì)量方針，明確 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，并在 公司 內(nèi)通過各渠道進(jìn)行宣傳，以達(dá)到全體員工能夠理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行的目的。 各部門每月對(duì)分解的質(zhì)量目標(biāo)完成 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果報(bào) 辦公室 。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，且與 公司 的具體情況相適應(yīng)。 e)公司 應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng) 公司 內(nèi)、外環(huán)境的變化。 c)本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 質(zhì)量方針 為確保顧客 的需求和期望達(dá)到滿足，切實(shí)提高 公司 的質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向，特制定 本公司 的質(zhì)量方針如下： “ 以顧客為中心，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益 。 d)實(shí)施管理評(píng)審； e)確保 公司 質(zhì)量 管理 體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。 管理承諾 總經(jīng)理 應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 相關(guān)文件 1《文件控制程序》 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁(yè) 2《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)質(zhì)量記錄 1 文件受控清單 2 文件發(fā)放回收記錄 3 外來文件清單 4 文件更改申請(qǐng)單 5 文件更改通知單 6 文件（記錄）作廢申請(qǐng)單 7 更改記錄表 8 質(zhì)量記錄清單 9 文件（記錄）借閱、復(fù)制記錄 管理職責(zé) 管理職責(zé)是本 公司 建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵保障。 公司 編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保 留 和處置等控制 進(jìn)行了具體規(guī)定 。 文件控制 公司 編制了《文件控制程序》對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，主要規(guī)定了以下幾方面的控制內(nèi)容： a) 為 確保文件是充分與適宜的， 所有文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次 批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到 識(shí)別 ； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于 確定 ； f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件進(jìn)行 識(shí)別 ，加蓋“外來文件”章，同時(shí)建立外來文件清單，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 如果出于某種目的 而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 本公司 的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)本 標(biāo)準(zhǔn) 所 要求 的 形成文件的 程序 和記錄 ； d)本公司 確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制 所 需 的其他質(zhì)量文件和相關(guān)記錄； 公司 的文件資料統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)管理和控制，確保文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，對(duì)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 15 頁(yè) 質(zhì)量管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂或評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的控制執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 本公司 如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求 的 任何過程外包，應(yīng)確保對(duì)這些過程的 控制 ,具體按 采購(gòu)條款的要求執(zhí)行。 e)監(jiān)視、測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析 這些過程 。 c)確定對(duì) 這些 過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則 ，以確保其運(yùn)行和控制有效 。 為此， 公司 做了以下工作： a)對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行 確定 ，針對(duì)所 確定 的過程編制相應(yīng)的文件進(jìn)行控制，文件包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序以及 公司 為確保過程有效運(yùn)行和控制所 需要的各種文件。 質(zhì)檢員職責(zé) a)負(fù)責(zé) 公司 產(chǎn)品從原材料入廠、產(chǎn)品生產(chǎn)過程，成品檢驗(yàn)全過程的檢驗(yàn)工作； b)適時(shí)組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參與全過程中重大質(zhì)量事故的分析與處理工作； c)負(fù)責(zé)不合格品的處理與分析工 作，落實(shí)糾正措施，檢驗(yàn)執(zhí)行結(jié)果； d)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律和文明生產(chǎn)的日常監(jiān)督檢查。 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn) 品質(zhì)量的自互檢工作，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并確保其真實(shí)有效，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯。 技術(shù) 部 職責(zé) a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件資料的管理，建立文件受控清單，確保技術(shù)文件的有效性； b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，明確 主要產(chǎn)品的工藝流程，編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種技術(shù)文件和質(zhì)量記錄； c)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作， 認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并確保其真實(shí)有效，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯； d)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，對(duì)不合格品進(jìn)行管理與控制，確保不合格產(chǎn)品不流入下工序； 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁(yè) e)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的管理，確保其有效性； f)做好產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行原因分析， 采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表職責(zé) a)確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保 持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效 確定 、管理和控制； b)負(fù)責(zé)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； c)向 總經(jīng)理 報(bào)告 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括 改進(jìn)的需求； d)提高并加強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； e)組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； f)負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 顧客。 刪減說明 本公司主要從事石油鉆采配件及設(shè)備的加工制造，不從事相關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，且主要是機(jī)床加工，同時(shí)，本公司沒有顧客提供的產(chǎn)品，因此，本公司建立的質(zhì)量管理體系對(duì) GB／ T19001－