【正文】 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 確定 并確定潛在不合格并分析原因； b) 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。對(duì)于效 果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 確定 和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審； b) 通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實(shí)施這些措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià) 所采取的 糾正措施的有效性。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 38 頁(yè) 糾正措施 公司 編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，為及時(shí)采取糾正措施，防止 不合格再次發(fā)生，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提供了保證。持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 公司 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（如提交管理評(píng)審），為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果要形成下列信息 a)辦公室 提供有關(guān) 培訓(xùn)、內(nèi)審、 采購(gòu)、顧客滿(mǎn)意方面的信息； b)技術(shù) 部 提供有關(guān) 技術(shù) 文件、檢驗(yàn)、 不合格等相關(guān)信息，包括對(duì)潛在問(wèn)題采取預(yù)防措施等。各部門(mén)每年在管理評(píng)審前匯總本部門(mén)信息，經(jīng)分析后提交管理評(píng)審。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容 種類(lèi)及來(lái)源 a) 與 公司 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率和服務(wù)信息等； b) 與 公司 過(guò)程或體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 37 頁(yè) 息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。 數(shù)據(jù)分析 為了收集并分析與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及 確定 改進(jìn)機(jī)會(huì)， 公司 對(duì)數(shù)據(jù)分析進(jìn)行控制。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 公司 編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等 有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 e)除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)相應(yīng)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，簽發(fā)各種合格證件，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。當(dāng)半成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》對(duì)其進(jìn)行處理，同時(shí) 技術(shù) 部 應(yīng)根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度，及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制，必要時(shí)提出糾正和預(yù)防措施加以改進(jìn)。 過(guò)程 產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 a) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)確定檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)，組織編制各類(lèi)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的測(cè)量和監(jiān)視 設(shè)備 等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。緊急放行的產(chǎn)品需有明顯的“緊急放行”的標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 a） 技術(shù) 部 根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品的重要 程度，對(duì)重要采購(gòu)產(chǎn)品采取外觀檢查和唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 35 頁(yè) 檢驗(yàn)證件的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)一般采購(gòu)產(chǎn)品只采取外觀檢查的方式。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿(mǎn)足要求。 監(jiān)視測(cè)量結(jié)果反映出某一過(guò)程沒(méi)有達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，要分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保持預(yù)期過(guò)程能力 。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 公司 編制了《內(nèi)部審核控 制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施 、形成記錄 及 報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排和 9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司制定的質(zhì)量管理體系唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 34 頁(yè) 的要求； b) 得到有效的實(shí)施與保持； 公司每年對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往審核的結(jié)果。檔案內(nèi)容包括 :顧客的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式及主要訂購(gòu)的產(chǎn)品。 c) 辦公室 對(duì)銷(xiāo)售的每批產(chǎn)品，在用戶(hù)使用半年內(nèi)完成 顧客滿(mǎn)意信息的測(cè)量 ,向顧客發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》，調(diào)查和了解顧客滿(mǎn)意程度。 顧客滿(mǎn)意信息收集的方式 a) 接受顧客反饋意見(jiàn)和投訴； b) 走訪顧客，與顧客直接溝通； c) 市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告。測(cè)量、分析和改進(jìn)是為了： （ 1）證實(shí)產(chǎn)品 要求 的符合性； （ 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 技術(shù) 部應(yīng)保存 校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄 。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足 預(yù)期用途的能力。 e) 在搬運(yùn)、 維護(hù)和 貯存期間要防止損壞和失效。 c) 所有監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 要 具有標(biāo)識(shí) ，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效，測(cè)量和監(jiān)視 設(shè)備 應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn) 和（ 或 ） 檢定 （驗(yàn)證） 。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視 和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保測(cè)量結(jié)果的有效性。 辦公室 負(fù)責(zé)全面的售后服務(wù)工作，包括與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴和保存相關(guān)服務(wù)記錄。當(dāng)合同有要求時(shí)， 公司 對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付至預(yù)定地點(diǎn)。所有貯存物品要建立《出入庫(kù)臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)管理人員要定期盤(pán)點(diǎn)，保持帳、卡、物一致，要經(jīng)常查看庫(kù)存物資，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)通知 技術(shù) 部 確認(rèn)并采取相應(yīng)措施加以處理。 ⑵ 辦公室 和生產(chǎn)部分別 對(duì)產(chǎn)品 在庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)的貯存 進(jìn)行規(guī)范管理，貯存唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 31 頁(yè) 產(chǎn)品時(shí)，要碼放整齊，對(duì)有貯存期有要求的物品，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)有效期，執(zhí)行先入先出的原則。適用時(shí)， 這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) 。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司刪減該條款的要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)包括采購(gòu)的原材料、半成品、成品進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)包括待檢品、合格品、不合格品 、廢品 等，狀態(tài)以區(qū)域或掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司刪減該條款的要求。 e） 生產(chǎn)班組 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行 監(jiān)視和自互檢， 技術(shù) 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視和專(zhuān)檢。 c） 公司 配置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并在使用期間由 生產(chǎn)部 按《設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證規(guī)定的運(yùn)行能力?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等 的變化情況及時(shí)做出相應(yīng)的調(diào)整，保證生產(chǎn)計(jì)劃的兌現(xiàn)。 當(dāng) 公司 或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 辦公室 在簽定采購(gòu)合同時(shí)，要明確對(duì) 擬采用的 驗(yàn)證安排 和 產(chǎn)品放行的方法 做出 規(guī)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 用于 公司 加工生產(chǎn)的原材料、配件，由 技術(shù) 部 采取檢查外觀質(zhì)量和核對(duì)技術(shù)證件的方式對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 2)第一次向合格供方采購(gòu)重要物資和一般物資時(shí)， 應(yīng)簽訂“采購(gòu)合同”，明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)要求、 驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購(gòu)信息 A、編制采購(gòu)計(jì)劃 1） 辦公室 根據(jù) 生產(chǎn)部 制定的“月生產(chǎn)計(jì)劃”以及庫(kù) 存情況編制“采購(gòu)計(jì)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 29 頁(yè) 劃”，經(jīng) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購(gòu)。評(píng)定總分低于 60 分（或質(zhì)量得分低于 48），應(yīng)取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的驗(yàn)證。只有列入《合格供方名單》中的供方， 公司 才能對(duì)其實(shí)施采購(gòu)。經(jīng)評(píng)定合格的列入“合格供方名單”。 c)供方通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，或?yàn)閲?guó)內(nèi)外知名企業(yè) 公司 ，可直接列入“合格供方名單”。 辦公室 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 e）采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格在本 公司 可以接受范圍之內(nèi)。 c)具有保證所供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已經(jīng)建立了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系 。 (2)供方的選擇與評(píng)價(jià) A、供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 28 頁(yè) a)采購(gòu)產(chǎn)品符合 本公司 的采購(gòu)要求 。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 (1)采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi) 采購(gòu)產(chǎn) 品分為重要采購(gòu)產(chǎn)品和一般采購(gòu)產(chǎn)品，重要采購(gòu)產(chǎn)品是指 公司 產(chǎn)品所需的原材料、配件，包括配件毛坯、各種規(guī)格材質(zhì)的鋼材等。顧客的反饋信息及顧客投訴處理情況記錄在《顧客反饋信息處理記錄表》中。 b） 根據(jù)需要將合同的履行情況反饋給顧客，同時(shí)將顧客對(duì)產(chǎn)品要求方面的更改，要與 公司 內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知有關(guān)部門(mén)。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 27 頁(yè) 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求時(shí)， 辦公室 在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求登記臺(tái)帳》中。 遇有重大合同或訂單時(shí)，以開(kāi)會(huì)討論的方式進(jìn)行評(píng)審 ，由 辦公室 組織有關(guān)人員參加 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改）之前進(jìn)行 ，并應(yīng)確保 ： a） 產(chǎn)品要求 已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c） 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 辦公室 負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括 ： a） 顧客 規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)的要求； b） 顧客雖然沒(méi)有 明示 ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c） 適用于 產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 ； d） 公司 認(rèn)為必要 的附加要求。其主要工藝流程如下： 系列泵效增高器、舉液器的工藝流程： 系列抽油桿旋卡扶正器工藝流程： 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，主要 應(yīng) 確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) 和要求 ； b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c） 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、 測(cè)量 、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動(dòng)，以原材料 采購(gòu) 檢驗(yàn) 下料 粗加工 精加工 組裝 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 入庫(kù)或交出 原材料 采購(gòu) 檢驗(yàn) 委外加工 檢驗(yàn) 組裝 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 入庫(kù)或交出 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 26 頁(yè)