【正文】 /退貨次數(shù)以及工序/成品退貨次數(shù)； 按時(shí)交付率（包括額外運(yùn)費(fèi)記錄） 相關(guān)的質(zhì)量文件《采購(gòu)控制程序》 （QP/22） 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制《過(guò)程控制程序》，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程控制，包括：在提供生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程前，應(yīng)作必要的準(zhǔn)備和策劃，以保證在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，從而滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。但顧客的驗(yàn)證工作，并不解除提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，亦不排除日后被拒收的可能。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 所有采購(gòu)的物資均應(yīng)由技質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)按相關(guān)的檢驗(yàn)程序進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)（如公司或顧客要求時(shí)）可在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。；生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件采購(gòu)計(jì)劃的編制以及各分包過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。 上述活動(dòng)中的有關(guān)記錄應(yīng)予保存。 若合同規(guī)定（如顧客工程圖紙中指定），或顧客已提供合格供方名錄時(shí)，應(yīng)從該名錄所列的供方中采購(gòu)相關(guān)物料。，形成合格供方名錄作為采購(gòu)活動(dòng)依據(jù)之一。鼓勵(lì)供方實(shí)施ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系并獲第三方認(rèn)證注冊(cè)。評(píng)價(jià)和選擇供方應(yīng)根據(jù)下列準(zhǔn)則：a) 滿(mǎn)足采購(gòu)合同要求，包括質(zhì)量保證能力、采購(gòu)成本、生產(chǎn)及供應(yīng)能力的要求等；b) 所購(gòu)產(chǎn)品的類(lèi)別和供方的產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求；c) 滿(mǎn)足售后服務(wù)的要求。 相關(guān)文件《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 （QP/02）《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》 （QP/04）《潛在失效模式和后果分析控制程序》 （QP/05）《過(guò)程控制程序》 （QP/06）《設(shè)施和環(huán)境管理控制程序》 （QP/23）《測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》 （QP/25）《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》 （QP/30） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程《采購(gòu)控制程序》，對(duì)公司所有可能影響顧客要求和法律法規(guī)要求的原、輔材料等物資的采購(gòu)過(guò)程及外協(xié)、分包（如運(yùn)輸、校準(zhǔn)等）的服務(wù)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制，保證采購(gòu)質(zhì)量符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或法律法規(guī)的要求。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： 產(chǎn)品更改 過(guò)程更改 過(guò)程不穩(wěn)定 過(guò)程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂APQP小組執(zhí)行AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。 APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過(guò)程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。 本公司的APQP活動(dòng)包括但不限于： －項(xiàng)目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估 －制造可行性評(píng)審 －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的確定與標(biāo)識(shí) －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單 －平面布置圖 －過(guò)程流程圖 －失效模式及影響分析(FMEA) －防錯(cuò)技術(shù)（PokaYoke） －控制計(jì)劃（Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書(shū) －測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA） －過(guò)程能力分析（PPK、CPK ） －過(guò)程確認(rèn)（） －試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（PPAP） 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》、《測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》、《過(guò)程控制程序》、《設(shè)施和環(huán)境管理控制程序》。 相關(guān)質(zhì)量文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 （QP/01） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)注：我公司(根據(jù)顧客要求、圖紙文件)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 公司確保具有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言、格式傳遞信息（包括應(yīng)用CAD數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）。，應(yīng)將產(chǎn)品要求的有關(guān)變化內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋給有關(guān)職能部門(mén)，并確保相關(guān)人員已知，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門(mén)參與相應(yīng)的合同評(píng)審活動(dòng)（包括對(duì)產(chǎn)品制造可行性的評(píng)審、確認(rèn)）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審——合同評(píng)審，均要對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保證顧客或產(chǎn)品要求（包括與以前表示不一致處）已規(guī)定，且公司有能力滿(mǎn)足。）；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（如基于公司對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的認(rèn)知程度而確定的回收、環(huán)保和特性）；c) 適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括相關(guān)的政府安全法規(guī)與環(huán)保法規(guī)；材料的獲得、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、排放或處理等規(guī)定）； d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求（如對(duì)顧客指定的特殊特性的確定、形成文件和控制應(yīng)符合顧客要求；售中和售后服務(wù)的承諾等）；均已明確并文件化。 相關(guān)文件《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 （QP/02） 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》，為確保顧客規(guī)定的要求（通常以合同／訂單或生產(chǎn)件批準(zhǔn)方式）能得到確定、理解，并有能力滿(mǎn)足，最終使顧客滿(mǎn)意。必要時(shí)，與顧客共同進(jìn)行評(píng)估由變更帶來(lái)的對(duì)形式、配合和功能的影響及其后果。 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的變更，包括由供方引起的變更，均應(yīng)由公司技質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)估其影響，驗(yàn)證其結(jié)果，確認(rèn)其有效性，并對(duì)其全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，以確保對(duì)顧客要求的符合性。，參照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP）要求，公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，規(guī)范策劃活動(dòng)和形成控制計(jì)劃的全過(guò)程。 相關(guān)文件《人力資源管理控制程序》 （QP/21）《設(shè)施和環(huán)境管理控制程序》 （QP/23）7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 概述公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，按照 ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)提出的質(zhì)量管理原則，應(yīng)用“過(guò)程方法”，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a) 理解和滿(mǎn)足顧客要求； b) 從增值的角度考慮過(guò)程； c) 獲得過(guò)程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果； d) 基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。、過(guò)程中的潛在危害因素，以確保本公司員工、客戶(hù)及外來(lái)人員的職業(yè)健康安全。 工作環(huán)境，應(yīng)用先進(jìn)的管理方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。（如顧客要求的及時(shí)交付、發(fā)運(yùn)電子通訊系統(tǒng)，運(yùn)輸和售后服務(wù)系統(tǒng)等）應(yīng)配置充分、運(yùn)行良好，顧客滿(mǎn)意。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將按有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，應(yīng)用多方論證方法，確定、提供和配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)工藝裝備和適合的支持性服務(wù)，并通過(guò)制定和實(shí)施《設(shè)施和環(huán)境管理控制程序》，確保：（如工廠布局）應(yīng)最大限度地利用場(chǎng)地空間，且追求最大的增值含量；使材料移動(dòng)最少且同步流動(dòng)；搬運(yùn)、周轉(zhuǎn)流程合理化；導(dǎo)入同步技術(shù)、防錯(cuò)技術(shù)、自動(dòng)化和人機(jī)工程的應(yīng)用；正確選用和合理配置設(shè)施設(shè)備，不斷改進(jìn)現(xiàn)行操作的有效性，以保證在滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性的前提下獲得最佳效益。，建立旨在鼓勵(lì)員工參與諸如質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、體系持續(xù)改進(jìn)、技術(shù)質(zhì)量創(chuàng)新等活動(dòng)的激勵(lì)機(jī)制，和評(píng)價(jià)考核員工培訓(xùn)及人力資源管理活動(dòng)的有效性的監(jiān)控測(cè)量系統(tǒng)，以便及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)培訓(xùn)工作或合理使用人力資源，促使全員充分參與為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。，對(duì)公司內(nèi)所有從事對(duì)影響產(chǎn)品要求符合性的人員進(jìn)行培訓(xùn)（特別是對(duì)內(nèi)審、驗(yàn)證和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員還應(yīng)進(jìn)行資格考核），確保其技能和水平滿(mǎn)足相應(yīng)崗位的需要，而且意識(shí)到本崗位的工作業(yè)績(jī)與實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的聯(lián)系。 相關(guān)文件《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序》 （QP/13）《組織管理控制程序》 （QP/14）《管理評(píng)審控制程序》 （QP/15）《質(zhì)量成本控制程序》 （QP /16）6 資源管理 資源提供 公司保證下列資源的規(guī)定和提供，以實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；并通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。，應(yīng)制定相應(yīng)的措施并實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果要進(jìn)行驗(yàn)證。 管理評(píng)審前必須準(zhǔn)備充分的資料和信息，包括：內(nèi)外部審核活動(dòng)的結(jié)果；來(lái)自顧客的反饋；對(duì)過(guò)程的業(yè)績(jī)、質(zhì)量成本和產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的實(shí)際和潛在影響；體系改進(jìn)要求及有關(guān)糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；以往管理評(píng)審輸出措施的跟蹤結(jié)果等，并形成管理評(píng)審輸入。 管理評(píng)審 通過(guò)制定和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)質(zhì)量管理體系全部要求的運(yùn)作狀況和不同時(shí)期的表現(xiàn)，與來(lái)自顧客的信息、外部環(huán)境的變化、公司的總體發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性進(jìn)行比較、分析和評(píng)價(jià)，利用對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量成本進(jìn)行監(jiān)控所獲得的數(shù)據(jù)，有效開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)。：總經(jīng)理指定公司市場(chǎng)、供銷(xiāo)部門(mén)的負(fù)責(zé)人為公司的顧客代表，并在其職責(zé)中特別明確代表顧客需求的活動(dòng)（包括特殊特性的選擇、設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正措施、預(yù)防措施、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）所必需的權(quán)責(zé)及接口，以確保顧客的需求得到關(guān)注。特別是承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的管理、執(zhí)行及糾正措施驗(yàn)證工作的人員，其職責(zé)、權(quán)限（如被及時(shí)告知不合格信息、要求暫停生產(chǎn)、提出糾正措施要求并驗(yàn)證等），須明確規(guī)定。： 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，顧客滿(mǎn)意的增強(qiáng)； 體系變更時(shí)更新和完善。并通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)，評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及其實(shí)現(xiàn)績(jī)效，必要時(shí)修正計(jì)劃或采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施。 策劃，公司建立包括反映顧客或產(chǎn)品要求的產(chǎn)品一次交檢批次合格率、生產(chǎn)制造不良率、市場(chǎng)不良率、顧客滿(mǎn)意率等質(zhì)量目標(biāo)并由總經(jīng)理發(fā)布（見(jiàn)本手冊(cè)第2章）。 質(zhì)量方針，與本公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、顧客期望及需求相關(guān)聯(lián)，故應(yīng)用各種適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髫瀼兀源_保全公司各階層人員均能了解和熟知，并自覺(jué)遵守執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 （QP/19） 《質(zhì)量記錄控制程序》 （QP/20）5 管理職責(zé)作為公司最高管理者，總經(jīng)理將通過(guò)以下活動(dòng)的開(kāi)展，為本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)以確保其有效運(yùn)行的承諾提供證據(jù)：、口頭講解等各種形式向全體成員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求的重要性； 制定書(shū)面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并頒布實(shí)施； 組織定期的管理評(píng)審活動(dòng)； 提供必要資源以滿(mǎn)足體系運(yùn)行需求； 監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其支持過(guò)程，以確保其有效性和效率。一般情況下質(zhì)量記錄的保存期限，按《質(zhì)量記錄匯編》上的規(guī)定期限保存，超越期限后銷(xiāo)毀。有價(jià)值需保留的失效或作廢文件，應(yīng)有“作廢”標(biāo)記。 ，應(yīng)包含所有相關(guān)文件的更新 （如：FMEA、控制計(jì)劃、PPAP記錄……等），必要時(shí)需獲得顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的更新。，以防止誤用失效或作廢的文件。 文件控制為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件(包括質(zhì)量體系的第一、二、三、四層次文件；顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改文件和記錄；外來(lái)文件)必須進(jìn)行控制，以確保所確定的策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本的文件，公司編制并實(shí)施《文件控制程序》，以確保： ；，文件使用人員應(yīng)保證能方便地獲得和使用標(biāo)明有“受控文件”標(biāo)記的完整、清晰、統(tǒng)一的有效版本文件。，由各職能部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。程序的詳略程度取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程度，所采用的方法以及開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)，必要時(shí)引出支持性文件。由公司技質(zhì)部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)要求，描述本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。. 質(zhì)量管理體系文件要求:2009標(biāo)準(zhǔn)，按下列四個(gè)層次的序列建立、完善質(zhì)量體系文件： 質(zhì)量手冊(cè) 第一層次 確定政策（含公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)），原則，途徑和職責(zé) 程序文件 第二層次 確定責(zé)任，方法和時(shí)間 作業(yè)指導(dǎo)/管理規(guī)范/規(guī)章制度 第三層次 詳細(xì)的作業(yè)描述和支持性文件