【正文】 溫州威盛汽摩配件有限公司ISO/TS16949:2009質(zhì)量手冊(cè)ISO/TSQM 受控印章處收文代號(hào)：編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 2014年3月20日發(fā)布 2014年4月1日實(shí)施7 / 43目 錄章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼修訂狀態(tài)1234567目錄修訂記錄和發(fā)放范圍 4 0批準(zhǔn)和授權(quán)令 5 0適用范圍和手冊(cè)的管理 組織概況 7 0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 8 0質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 9 0質(zhì)量管理體系總要求 文件要求 管理職責(zé) 1315 0管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 A/089附錄A附錄B附錄C附錄D附錄F與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附錄 質(zhì)量職能分配表質(zhì)量體系程序文件清單適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單過(guò)程一覽表以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理流程圖 修訂記錄和發(fā)放范圍章節(jié)修訂狀態(tài)修 訂 摘 要修訂者批準(zhǔn)者 生效日期收文部門(mén)代碼收文部門(mén)收文部門(mén)代碼收文部門(mén)00辦公室01總經(jīng)理02管理者代表03供銷(xiāo)部04技質(zhì)部05生產(chǎn)部 批準(zhǔn)和授權(quán)令批 準(zhǔn) 令為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，滿足顧客要求，不斷提高本組織質(zhì)量管理水平，持續(xù)穩(wěn)定的提供顧客滿意的產(chǎn)品，依據(jù)ISO/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)，本公司制定了《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊(cè)》符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2014年4月1日開(kāi)始實(shí)施。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)也體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量職能，全面展開(kāi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行，以滿足顧客要求及期望，達(dá)到顧客滿意。特此發(fā)布！ 總經(jīng)理：日期：授 權(quán) 令為了保證我公司按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 先生為管理者代表，執(zhí)行如下職責(zé)和權(quán)限：a） 確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第二、三方審核等有關(guān)事宜對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：日期： 適用范圍和手冊(cè)的管理1. 適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)遵循質(zhì)量管理原則，依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫(xiě)。 本手冊(cè)規(guī)定了本公司為滿足質(zhì)量管理體系要求的控制原則，目的是通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的建立及有效實(shí)施、過(guò)程方法的確定和應(yīng)用，以及堅(jiān)持質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，確保穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊(cè)適用于本公司所提供的摩托車(chē)消聲器，鐵輪轂生產(chǎn)。 本手冊(cè)的制定除滿足ISO/TS16949:2009要求之外，還考慮顧客的特殊要求。經(jīng)確定的顧客特殊要求公司上下將努力達(dá)成，一一滿足之。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)定義本手冊(cè)所引用的標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)定義均采用ISO9000：2008《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。3. 手冊(cè)管理 本手冊(cè)由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效執(zhí)行。 公司辦公室是質(zhì)量手冊(cè)的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)手冊(cè)的標(biāo)記、發(fā)放、登記、回收等控制。“受控”標(biāo)記。手冊(cè)持有者調(diào)離時(shí)應(yīng)退還給辦公室，丟失時(shí)應(yīng)辦理補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)以活頁(yè)方式裝訂成冊(cè)，以便于手冊(cè)更改。當(dāng)手冊(cè)某章節(jié)版次大于0時(shí) （如A/1），表示該章節(jié)A版第1次修訂，并將修改情況摘要記錄在“手冊(cè)修改記錄”頁(yè)中；當(dāng)手冊(cè)累計(jì)發(fā)生10次修訂時(shí)，手冊(cè)改版。 4 當(dāng)顧客要求或者因業(yè)務(wù)活動(dòng)需要提供本手冊(cè)時(shí)，由相關(guān)人員提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批以“非受控”標(biāo)識(shí)發(fā)出；當(dāng)手冊(cè)內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，本公司無(wú)責(zé)任和義務(wù)對(duì)“非受控”文本做出更改或聲明。公司概況溫州威盛汽摩配件有限公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，總占地面積3000平方米；現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值約500萬(wàn)元，擁有各種加工設(shè)備18臺(tái)、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備10臺(tái)；現(xiàn)有員工20余人，其中工程技術(shù)人員4人（中、高級(jí)職稱工程技術(shù)人員3人），各類技術(shù)工人3人。全公司設(shè)有6個(gè)行政職能部門(mén)。 公司的企業(yè)精神為：團(tuán)結(jié)、拼搏、求實(shí)、創(chuàng)新公司的經(jīng)營(yíng)方針為：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)和效益的不斷提高。公司地址：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海園區(qū)通訊地址： 郵政編碼：3250002 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以顧客滿意為宗旨，不斷改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量方針釋義：顧客是公司的衣食父母，沒(méi)有顧客的支持，公司很難生存和發(fā)展下去，要讓顧客滿意，只有準(zhǔn)確的確定和理解顧客的需求，將顧客需求結(jié)合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的，具體的管理方法，并予以落實(shí)，不斷提升公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)客戶對(duì)公司的信念。1. 通過(guò)對(duì)上一年度質(zhì)量目標(biāo)及完成狀況的評(píng)審，產(chǎn)生新的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理通過(guò)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保：168。 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；168。 可測(cè)量；168。 在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)可實(shí)現(xiàn)；168。 與質(zhì)量方針保持一致。2. 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解到組織內(nèi)相關(guān)的職能和層次，使所有成員均能明白自己在質(zhì)量體系中的位置和作用，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。3. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)制訂質(zhì)量公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)如下：u 顧客滿意度u 產(chǎn)品一次交檢批次合格率u 產(chǎn)品零公里PPM其具體指標(biāo)在每一年度的業(yè)務(wù)計(jì)劃中發(fā)布3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)最高管理層 顧客代表管理者代表財(cái)務(wù)室辦公室供銷(xiāo)部車(chē)間倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部技質(zhì)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求為提高管理水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，本公司按照ISO/TS16949：2009之要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以保持。 經(jīng)確定本組織的質(zhì)量管理體系過(guò)程主要包括：顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程，詳見(jiàn)本手冊(cè)附件D：過(guò)程一覽表。 過(guò)程的順序和相互關(guān)系詳見(jiàn)本手冊(cè)附件E（過(guò)程順序及關(guān)系示意圖）。 通過(guò)對(duì)過(guò)程的分析，為所有過(guò)程編制文件化的程序，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制有效。 通過(guò)科學(xué)分析，公司確保為所有過(guò)程配備適宜的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 針對(duì)過(guò)程的有效性和效率制定出量化的目標(biāo)，監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）并分析這些過(guò)程達(dá)到所策劃要求的能力。 依據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的結(jié)果，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施持續(xù)不斷的改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意，并實(shí)現(xiàn)本組織的發(fā)展和壯大。 識(shí)別產(chǎn)品的外包過(guò)程，在過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃中予以描述。，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量；并承諾絕對(duì)不以上述過(guò)程的外包為借口，逃避或推諉本組織對(duì)符合所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。經(jīng)確定，本組織現(xiàn)行產(chǎn)品無(wú)外包過(guò)程。. 質(zhì)量管理體系文件要求:2009標(biāo)準(zhǔn)，按下列四個(gè)層次的序列建立、完善質(zhì)量體系文件： 質(zhì)量手冊(cè) 第一層次 確定政策（含公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)），原則，途徑和職責(zé) 程序文件 第二層次 確定責(zé)任，方法和時(shí)間 作業(yè)指導(dǎo)/管理規(guī)范/規(guī)章制度 第三層次 詳細(xì)的作業(yè)描述和支持性文件 第四層次 各類信息的即時(shí)記錄 質(zhì)量記錄 ：各部門(mén)依質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等規(guī)定，落實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)并通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系的適用性及有效性?！顿|(zhì)量管理體系程序文件清單》見(jiàn)附錄B 。 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)要求，描述本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)包括本公司質(zhì)量管理體系的適用范圍；正當(dāng)理由的刪除聲明；相關(guān)程序文件結(jié)構(gòu)的概述；質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。由公司技質(zhì)部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。程序的詳略程度取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程度，所采用的方法以及開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)，必要時(shí)引出支持性文件。質(zhì)量體系程序文件由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。，由各職能部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，由使用部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。 文件控制為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件(包括質(zhì)量體系的第一、二、三、四層次文件；顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改文件和記錄；外來(lái)文件)必須進(jìn)行控制，以確保所確定的策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本的文件，公司編制并實(shí)施《文件控制程序》，以確保： ；，文件使用人員應(yīng)保證能方便地獲得和使用標(biāo)明有“受控文件”標(biāo)記的完整、清晰、統(tǒng)一的有效版本文件。，并按規(guī)定實(shí)施更改。，以防止誤用失效或作廢的文件。、規(guī)范、圖紙及其變更或其它外來(lái)文件，各受理部門(mén)須確保在十個(gè)工作日之內(nèi)完成審查、分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)變更的生效日期的記錄，維護(hù)工作現(xiàn)場(chǎng)為最新版本。 ，應(yīng)包含所有相關(guān)文件的更新 （如：FMEA、控制計(jì)劃、PPAP記錄……等），必要時(shí)需獲得顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的更新。，應(yīng)及時(shí)從使用及持有者處撤回。有價(jià)值需保留的失效或作廢文件，應(yīng)有“作廢”標(biāo)記。 質(zhì)量記錄的控制為對(duì)質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保： ，收集完整，編目齊全；，易于確定，正確填報(bào)，