【正文】 溫州威盛汽摩配件有限公司ISO/TS16949:2009質(zhì)量手冊ISO/TSQM 受控印章處收文代號：編 制 ： 審 核 ： 批 準 ： 2014年3月20日發(fā)布 2014年4月1日實施7 / 43目 錄章節(jié)號章節(jié)標題頁碼修訂狀態(tài)1234567目錄修訂記錄和發(fā)放范圍 4 0批準和授權(quán)令 5 0適用范圍和手冊的管理 組織概況 7 0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 8 0質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 9 0質(zhì)量管理體系總要求 文件要求 管理職責 1315 0管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 A/089附錄A附錄B附錄C附錄D附錄F與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量、分析和改進總則 監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進附錄 質(zhì)量職能分配表質(zhì)量體系程序文件清單適用的法律法規(guī)和標準清單過程一覽表以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理流程圖 修訂記錄和發(fā)放范圍章節(jié)修訂狀態(tài)修 訂 摘 要修訂者批準者 生效日期收文部門代碼收文部門收文部門代碼收文部門00辦公室01總經(jīng)理02管理者代表03供銷部04技質(zhì)部05生產(chǎn)部 批準和授權(quán)令批 準 令為了適應(yīng)市場競爭，滿足顧客要求，不斷提高本組織質(zhì)量管理水平，持續(xù)穩(wěn)定的提供顧客滿意的產(chǎn)品，依據(jù)ISO/TS16949:2009 標準，本公司制定了《質(zhì)量手冊》。經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊》符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2014年4月1日開始實施。本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，同時也體現(xiàn)了我公司對顧客的承諾。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量職能，全面展開質(zhì)量管理體系運行，以滿足顧客要求及期望，達到顧客滿意。特此發(fā)布！ 總經(jīng)理：日期：授 權(quán) 令為了保證我公司按ISO/TS16949:2009標準建立的質(zhì)量管理體系能有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán) 先生為管理者代表，執(zhí)行如下職責和權(quán)限：a） 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；b） 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求；c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；d） 負責就質(zhì)量管理體系運行及第二、三方審核等有關(guān)事宜對外溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：日期： 適用范圍和手冊的管理1. 適用范圍 本質(zhì)量手冊遵循質(zhì)量管理原則，依據(jù)ISO/TS16949:2009標準的要求編寫。 本手冊規(guī)定了本公司為滿足質(zhì)量管理體系要求的控制原則，目的是通過質(zhì)量方針和目標的建立及有效實施、過程方法的確定和應(yīng)用，以及堅持質(zhì)量體系的持續(xù)改進，確保穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強顧客滿意。 本手冊適用于本公司所提供的摩托車消聲器，鐵輪轂生產(chǎn)。 本手冊的制定除滿足ISO/TS16949:2009要求之外，還考慮顧客的特殊要求。經(jīng)確定的顧客特殊要求公司上下將努力達成，一一滿足之。2. 引用標準及術(shù)語定義本手冊所引用的標準及術(shù)語定義均采用ISO9000：2008《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》。3. 手冊管理 本手冊由公司技質(zhì)部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后即生效執(zhí)行。 公司辦公室是質(zhì)量手冊的管理部門，負責手冊的標記、發(fā)放、登記、回收等控制?！笆芸亍睒擞?。手冊持有者調(diào)離時應(yīng)退還給辦公室，丟失時應(yīng)辦理補領(lǐng)申請手續(xù)。 質(zhì)量手冊以活頁方式裝訂成冊，以便于手冊更改。當手冊某章節(jié)版次大于0時 （如A/1），表示該章節(jié)A版第1次修訂，并將修改情況摘要記錄在“手冊修改記錄”頁中；當手冊累計發(fā)生10次修訂時，手冊改版。 4 當顧客要求或者因業(yè)務(wù)活動需要提供本手冊時，由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)管理者代表審批以“非受控”標識發(fā)出；當手冊內(nèi)容發(fā)生更改時，本公司無責任和義務(wù)對“非受控”文本做出更改或聲明。公司概況溫州威盛汽摩配件有限公司，注冊資本100萬元，總占地面積3000平方米；現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值約500萬元，擁有各種加工設(shè)備18臺、試驗設(shè)備、檢測設(shè)備10臺；現(xiàn)有員工20余人，其中工程技術(shù)人員4人（中、高級職稱工程技術(shù)人員3人），各類技術(shù)工人3人。全公司設(shè)有6個行政職能部門。 公司的企業(yè)精神為：團結(jié)、拼搏、求實、創(chuàng)新公司的經(jīng)營方針為：以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以技術(shù)進步和科學管理促進企業(yè)素質(zhì)和效益的不斷提高。公司地址：溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)通訊地址： 郵政編碼：3250002 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針：以顧客滿意為宗旨，不斷改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量方針釋義：顧客是公司的衣食父母，沒有顧客的支持，公司很難生存和發(fā)展下去，要讓顧客滿意，只有準確的確定和理解顧客的需求，將顧客需求結(jié)合ISO/TS16949：2009標準要求，轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的，具體的管理方法，并予以落實，不斷提升公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強客戶對公司的信念。1. 通過對上一年度質(zhì)量目標及完成狀況的評審，產(chǎn)生新的質(zhì)量目標，總經(jīng)理通過年度業(yè)務(wù)計劃發(fā)布質(zhì)量目標及測量要求。質(zhì)量目標應(yīng)確保：168。 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；168。 可測量；168。 在規(guī)定時間之內(nèi)可實現(xiàn)；168。 與質(zhì)量方針保持一致。2. 為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，還應(yīng)將質(zhì)量目標分解到組織內(nèi)相關(guān)的職能和層次，使所有成員均能明白自己在質(zhì)量體系中的位置和作用，并為質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。3. 經(jīng)總經(jīng)理批準制訂質(zhì)量公司級質(zhì)量目標如下：u 顧客滿意度u 產(chǎn)品一次交檢批次合格率u 產(chǎn)品零公里PPM其具體指標在每一年度的業(yè)務(wù)計劃中發(fā)布3 質(zhì)量管理組織機構(gòu)最高管理層 顧客代表管理者代表財務(wù)室辦公室供銷部車間倉庫生產(chǎn)部技質(zhì)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求為提高管理水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意，本公司按照ISO/TS16949：2009之要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以保持。 經(jīng)確定本組織的質(zhì)量管理體系過程主要包括：顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程，詳見本手冊附件D：過程一覽表。 過程的順序和相互關(guān)系詳見本手冊附件E（過程順序及關(guān)系示意圖）。 通過對過程的分析，為所有過程編制文件化的程序，以確保這些過程的有效運行和控制有效。 通過科學分析，公司確保為所有過程配備適宜的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。 針對過程的有效性和效率制定出量化的目標，監(jiān)視、測量（適用時）并分析這些過程達到所策劃要求的能力。 依據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，對這些過程實施持續(xù)不斷的改進，以增強顧客滿意，并實現(xiàn)本組織的發(fā)展和壯大。 識別產(chǎn)品的外包過程，在過程流程圖和控制計劃中予以描述。，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量；并承諾絕對不以上述過程的外包為借口，逃避或推諉本組織對符合所有顧客和法律法規(guī)要求的責任。經(jīng)確定，本組織現(xiàn)行產(chǎn)品無外包過程。. 質(zhì)量管理體系文件要求:2009標準，按下列四個層次的序列建立、完善質(zhì)量體系文件： 質(zhì)量手冊 第一層次 確定政策（含公司的質(zhì)量方針和目標），原則，途徑和職責 程序文件 第二層次 確定責任，方法和時間 作業(yè)指導(dǎo)/管理規(guī)范/規(guī)章制度 第三層次 詳細的作業(yè)描述和支持性文件 第四層次 各類信息的即時記錄 質(zhì)量記錄 ：各部門依質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定，落實執(zhí)行各項質(zhì)量活動并通過管理評審及內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系的適用性及有效性?！顿|(zhì)量管理體系程序文件清單》見附錄B 。 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO/TS16949:2009 標準要求，描述本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊包括本公司質(zhì)量管理體系的適用范圍；正當理由的刪除聲明；相關(guān)程序文件結(jié)構(gòu)的概述；質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述。由公司技質(zhì)部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。程序的詳略程度取決于各項活動的復(fù)雜程度，所采用的方法以及開展這項活動涉及的人員所需的技能和培訓，必要時引出支持性文件。質(zhì)量體系程序文件由各有關(guān)部門負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。，由各職能部門組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準后實施。，由使用部門組織編制，部門負責人審核后實施。 文件控制為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件(包括質(zhì)量體系的第一、二、三、四層次文件；顧客工程標準/規(guī)范及其更改文件和記錄；外來文件)必須進行控制，以確保所確定的策劃和運作質(zhì)量管理體系所需文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本的文件，公司編制并實施《文件控制程序》，以確保： ；，文件使用人員應(yīng)保證能方便地獲得和使用標明有“受控文件”標記的完整、清晰、統(tǒng)一的有效版本文件。，并按規(guī)定實施更改。，以防止誤用失效或作廢的文件。、規(guī)范、圖紙及其變更或其它外來文件，各受理部門須確保在十個工作日之內(nèi)完成審查、分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)變更的生效日期的記錄，維護工作現(xiàn)場為最新版本。 ，應(yīng)包含所有相關(guān)文件的更新 （如：FMEA、控制計劃、PPAP記錄……等），必要時需獲得顧客生產(chǎn)件批準記錄的更新。，應(yīng)及時從使用及持有者處撤回。有價值需保留的失效或作廢文件，應(yīng)有“作廢”標記。 質(zhì)量記錄的控制為對質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量記錄進行控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行，公司編制并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保： ，收集完整，編目齊全；，易于確定，正確填報，