【文章內(nèi)容簡介】 中（如FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須評審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開發(fā)、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程設(shè)計(jì)。APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂APQP小組執(zhí)行AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見《采購控制程序》APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。 相關(guān)文件《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 （QP/02）《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》 （QP/04）《潛在失效模式和后果分析控制程序》 （QP/05）《過程控制程序》 （QP/06）《設(shè)施和環(huán)境管理控制程序》 （QP/23）《測量系統(tǒng)分析控制程序》 （QP/25）《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》 （QP/30） 采購 采購過程《采購控制程序》，對公司所有可能影響顧客要求和法律法規(guī)要求的原、輔材料等物資的采購過程及外協(xié)、分包（如運(yùn)輸、校準(zhǔn)等）的服務(wù)過程質(zhì)量進(jìn)行控制，保證采購質(zhì)量符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或法律法規(guī)的要求。，需對向本公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制，并在合格供方中實(shí)施采購。評價(jià)和選擇供方應(yīng)根據(jù)下列準(zhǔn)則：a) 滿足采購合同要求，包括質(zhì)量保證能力、采購成本、生產(chǎn)及供應(yīng)能力的要求等；b) 所購產(chǎn)品的類別和供方的產(chǎn)品質(zhì)量滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求；c) 滿足售后服務(wù)的要求。：2008質(zhì)量體系并獲得第三方認(rèn)證注冊，對已獲質(zhì)量體系認(rèn)證者優(yōu)先納入合格供方名錄。鼓勵供方實(shí)施ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系并獲第三方認(rèn)證注冊。 ：a) 對供方能力/質(zhì)量體系作現(xiàn)場評價(jià)；b) 對供方實(shí)施PPAP；c) 對供方產(chǎn)品樣品試驗(yàn)或?qū)Ρ阮愃飘a(chǎn)品評價(jià)；d) 搜集類似產(chǎn)品的相關(guān)供方歷史供貨業(yè)績。，形成合格供方名錄作為采購活動依據(jù)之一。通過采購物資的驗(yàn)證、供方業(yè)績的統(tǒng)計(jì)分析等方法，定期對供方進(jìn)行控制和再評價(jià)。 若合同規(guī)定（如顧客工程圖紙中指定），或顧客已提供合格供方名錄時(shí)，應(yīng)從該名錄所列的供方中采購相關(guān)物料。但采用顧客選用的供方不能免除公司確保所采購的原、輔材料質(zhì)量的責(zé)任。 上述活動中的有關(guān)記錄應(yīng)予保存。 采購信息（如采購計(jì)劃、采購合同、物資消耗定額、外協(xié)技術(shù)資料等），以明確采購物資產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，適用時(shí)還應(yīng)向供方提出對所提供產(chǎn)品的過程程序、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求。；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件采購計(jì)劃的編制以及各分包過程生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。，并確保其準(zhǔn)確、充分后再與供方溝通。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 所有采購的物資均應(yīng)由技質(zhì)部門負(fù)責(zé)按相關(guān)的檢驗(yàn)程序進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)（如公司或顧客要求時(shí)）可在供方現(xiàn)場進(jìn)行。這種驗(yàn)證的安排及驗(yàn)收放行準(zhǔn)則應(yīng)在相關(guān)采購信息中給予規(guī)定。但顧客的驗(yàn)證工作，并不解除提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，亦不排除日后被拒收的可能。：進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)予以評價(jià)；進(jìn)料檢驗(yàn)或試驗(yàn)（根據(jù)性能/業(yè)績抽樣）；當(dāng)有可接受質(zhì)量表現(xiàn)的記錄時(shí)，對供方現(xiàn)場進(jìn)行第二方或第三方評定審核；由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評價(jià)。 供銷部門通過建立以下評價(jià)指標(biāo)對供方表現(xiàn)進(jìn)行定期評價(jià)： 進(jìn)貨/供方服務(wù)質(zhì)量一次交檢合格率； 由進(jìn)貨/供方服務(wù)質(zhì)量導(dǎo)致的顧客投訴率/退貨次數(shù)以及工序/成品退貨次數(shù)； 按時(shí)交付率（包括額外運(yùn)費(fèi)記錄） 相關(guān)的質(zhì)量文件《采購控制程序》 （QP/22） 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制《過程控制程序》，規(guī)范生產(chǎn)過程控制，包括：在提供生產(chǎn)和服務(wù)過程前，應(yīng)作必要的準(zhǔn)備和策劃，以保證在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，從而滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。受控狀態(tài)是指： a) 已從相關(guān)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息（如產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、工藝規(guī)范等）；b) 生產(chǎn)現(xiàn)場人員已接受并熟悉生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書要求；c) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施已經(jīng)過維護(hù)保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)；d) 生產(chǎn)過程必需的監(jiān)控和測量設(shè)備處于有效校驗(yàn)狀態(tài)并為操作員熟練掌握；e) 對生產(chǎn)過程實(shí)施了有效監(jiān)控和測量并按規(guī)定做好記錄；f) 各生產(chǎn)過程的產(chǎn)品需經(jīng)過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后才放行和交付；g) 做好產(chǎn)品交付后的顧客服務(wù)，特別是當(dāng)有顧客投訴時(shí)。：為符合上述要求，公司參照APQP方法，由多功能小組確定與產(chǎn)品和過程相關(guān)的特殊特性、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和控制要求，依據(jù)FMEA結(jié)果，制定覆蓋產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和材料各層次上的生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在必要時(shí)評審和更新。：依據(jù)控制計(jì)劃編制各工序作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)范生產(chǎn)過程的控制，制造部門應(yīng)確保相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件在工作場所容易取得并按相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施；：當(dāng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)（如作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改、運(yùn)行期間過長的停頓）均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。驗(yàn)證人員應(yīng)易于得到作業(yè)指導(dǎo)書，并采用末件比較方法或統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。：應(yīng)形成設(shè)備的全面預(yù)防和預(yù)測性維護(hù)體系并按計(jì)劃有效運(yùn)作，包括： 建立設(shè)備臺帳，標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備； 形成定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并為其實(shí)施提供資源（包括適當(dāng)?shù)娜藛T和必要的備品備件）； 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求實(shí)施設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，以確保過程能力的持續(xù)； 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施定期的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，考核設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施的有效性及設(shè)備使用效率，且應(yīng)記載評估與改善所訂預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 通過開展設(shè)備的失效模式分析，引入預(yù)測性維護(hù)方法，以改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。：形成并實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，確保工裝從設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)證、使用、維護(hù)保管各方面均得到有效控制，以滿足可持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。包括： 建立生產(chǎn)工裝臺帳，編號并標(biāo)識（包括狀態(tài)標(biāo)識）； 形成定期維護(hù)保養(yǎng)和驗(yàn)證計(jì)劃并為其實(shí)施提供資源（包括適當(dāng)人員和必要的設(shè)施）； 使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求實(shí)施維護(hù)與保養(yǎng)與驗(yàn)證，以確保過程能力的持續(xù)； 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施領(lǐng)用、回收與驗(yàn)證、儲存、修復(fù)、易損工裝更換、報(bào)廢等管理； 工裝修改時(shí)的監(jiān)控，包括文件修改、修改實(shí)施的跟進(jìn)； 工裝制造、修復(fù)、更改、儲存時(shí)任何外包過程的監(jiān)控。：根據(jù)合同和訂單要求，及時(shí)編制或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，以確保顧客交期的滿足。完善生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)以強(qiáng)化生產(chǎn)管理。有條件時(shí)建立生產(chǎn)在線信息監(jiān)控系統(tǒng)以監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。：針對顧客服務(wù)中出現(xiàn)的任何不合格或改進(jìn)需求信息，銷售部門應(yīng)做好記錄后及時(shí)反饋給技質(zhì)部門，由技質(zhì)部門做出分析判斷后傳遞給相關(guān)職能部門，改進(jìn)實(shí)施完成后，技質(zhì)部門應(yīng)對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并反饋到相關(guān)部門，由銷售部門回復(fù)顧客并征詢其滿意程度。：當(dāng)與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司確保組織建立必要的服務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專用工具和測量設(shè)備，和經(jīng)培訓(xùn)合格的服務(wù)人員，以確保全面滿足顧客的售后服務(wù)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程，特別是過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，即加工缺陷僅在產(chǎn)品使用后才能暴露出來的生產(chǎn)過程，應(yīng)由制造部門組織相關(guān)部門主管人員進(jìn)行策劃和對該過程能力予以確認(rèn)，包括： 編制特定的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，明確規(guī)定控制方法和監(jiān)控準(zhǔn)則； 由培訓(xùn)、考試合格后具備資格的操作者上崗來完成； 對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和控制，保持操作及監(jiān)控記錄，以確保滿足規(guī)定的要求； 所使用的設(shè)備應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證并確保滿足過程能力的要求； 適當(dāng)時(shí)對上述過程及結(jié)果進(jìn)行再確認(rèn)； 上述活動的記錄均應(yīng)給予保存。 標(biāo)識和可追溯性 制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，以便控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中物料、半成品、產(chǎn)品的標(biāo)識活動，以及其經(jīng)監(jiān)控和測量所處的狀態(tài)的確定活動。 在各物料倉庫、生產(chǎn)過程的待加工區(qū)、產(chǎn)品區(qū)內(nèi)存放的各類原材料、半成品、成品均應(yīng)有標(biāo)明其型號、規(guī)格、數(shù)量（必要時(shí)）等特定的標(biāo)識，以防止混淆和誤用。 表明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識有合格品、不合格品、待處理品等，應(yīng)按文件規(guī)定對檢驗(yàn)后的狀態(tài)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識（如分區(qū)、掛牌、蓋章、記錄表格等）。 標(biāo)識要加以保護(hù)、傳遞，并確保只有標(biāo)識齊全的產(chǎn)品才能投料使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫出廠。在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過標(biāo)識系統(tǒng)的建立，對每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識，并進(jìn)行記錄，以便在需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。 顧客財(cái)產(chǎn) 制訂并實(shí)施《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，對顧客提供的產(chǎn)品（如顧客所有的可重復(fù)使用的包裝物，顧客所有的工裝、工具、測試設(shè)備，顧客擁有的圖紙類的知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等）進(jìn)行控制，包括：確定、驗(yàn)證、保存和維護(hù)好構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。如出現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)做記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告。 質(zhì)量/技質(zhì)部門對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的驗(yàn)證，應(yīng)按合同規(guī)定的要求和雙方確認(rèn)的驗(yàn)收規(guī)定執(zhí)行。 對顧客財(cái)產(chǎn)中的工具、工裝、設(shè)備等，應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識以明示所有權(quán)，且便于管理。 負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)搬運(yùn)、儲存、發(fā)放和使用的部門應(yīng)加強(qiáng)對相應(yīng)過程的管理，確保處于受控狀態(tài)。 產(chǎn)品防護(hù)制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，通過對處于公司內(nèi)部控制直至交付到顧客指定地點(diǎn)過程中的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制，對各種物資進(jìn)行合理保護(hù)，以防止損壞與變質(zhì)，確保其符合性。 搬運(yùn)：制定正確安全的搬運(yùn)作業(yè)方式、提供適宜的設(shè)備、運(yùn)輸和轉(zhuǎn)序過程中對搬運(yùn)品加以適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保被搬運(yùn)物品的質(zhì)量。 貯存：a) 按倉庫管理的要求制定管理制度，做好各類材料、半成品及成品的入出庫、貯存和標(biāo)識，以確保貯存物品的帳、卡、物一致。 b) 提供并合理規(guī)劃倉儲區(qū)域，以確保物料有必要的貯存空間且進(jìn)出順暢、先進(jìn)先出。c) 對貯存物品應(yīng)規(guī)定其適當(dāng)?shù)馁A存期限并定期檢查，以避免質(zhì)量變異，對過期產(chǎn)品視為不合格品加以控制。d) 建立存貨管理系統(tǒng)，以確保提高存貨周轉(zhuǎn)率及縮短存貨周轉(zhuǎn)期，持續(xù)降低庫存量。 包裝：原材（物）料、半成品及成品的包裝，必須依照產(chǎn)品包裝的有關(guān)技術(shù)規(guī)定進(jìn)行。如顧客在裝箱、包裝、標(biāo)志包括維修件上有要求，則應(yīng)按顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。并應(yīng)確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客的要求進(jìn)行標(biāo)識。 防護(hù)：當(dāng)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)完成尚未發(fā)出及還未到客戶手中時(shí)，須采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如規(guī)劃適當(dāng)?shù)膬ξ槐阋詢Υ妗⒆龊脛潅?、磕碰、雨淋等情況的防護(hù)措施，以免受損。按照顧客的要求，做好產(chǎn)品的防護(hù)與交付活動。 相關(guān)的質(zhì)量文件 《過程控制程序》 （QP/06） 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 （QP/07） 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 （QP/08）《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 （QP/09）《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》 （QP/10）《顧客滿意測量控制程序》 （QP/11）《服務(wù)控制程序》 （QP/12） 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》，通過對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，確保其準(zhǔn)確度、適用性和完好性，從而為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 根據(jù)測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，正確、合理地選擇監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度。 對所有的監(jiān)視和測量設(shè)備規(guī)定其合理的檢定周期，并按檢定規(guī)程要求定期傳遞或報(bào)送到能溯源到國家或國際基準(zhǔn)、具有法定資格的測量機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定。 若本公司有能力對部分監(jiān)視和測量設(shè)備（或目前尚無測量基準(zhǔn)的設(shè)備）進(jìn)行周期檢定（驗(yàn)證）時(shí)，應(yīng)形成檢定規(guī)范化文件，其內(nèi)容包括校驗(yàn)周期，校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則，并按要求開展工作，對于周期檢定（驗(yàn)證）中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取相應(yīng)的措施并做好檢定（驗(yàn)證）過程的記錄。 經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)按其狀態(tài)做出適當(dāng)標(biāo)識，并及時(shí)填寫經(jīng)批準(zhǔn)的確定記錄。 保證監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗(yàn)和使用有適宜的環(huán)境條件，以防止發(fā)生導(dǎo)致測量效果失效的調(diào)整，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行再調(diào)整。 保證監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和