【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○、權(quán)限與溝通★○★○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○○○○○○○○★○○★★○○○○○○★○○○★★○○○○○★○○○○○○○○○○★★○○○○○○○★★○★★○★○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○★○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次7/9 續(xù)表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財(cái)會(huì)部銷售部門技術(shù)部門全面質(zhì)量部物流部安裝部服務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部工程部市場(chǎng)部○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○注：“★”為主管部門；“○”為協(xié)作或執(zhí)行部門。 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 管 理 評(píng) 審編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次8/91 總則 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以確保其適宜性、充分性和有效性。2職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 公司各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。3 控制要求 管理評(píng)審計(jì)劃： 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，一般每年至少一次，每?jī)纱伍g隔不超過(guò)12個(gè)月。 在特定或緊急情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。 管理評(píng)審輸入： 審核結(jié)果，包括內(nèi)外審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果。 顧客反饋意見(jiàn)，包括顧客滿意度測(cè)量、顧客投訴和顧客溝通的結(jié)果。 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)結(jié)果 糾正和預(yù)防措施有效性驗(yàn)證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性。 影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境變化。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的改進(jìn)建議，評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議： 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理或其指定人員主持并作會(huì)議結(jié)論。 各部門提交輸入文件，各部門負(fù)責(zé)人或其代表參加評(píng)審。 管理評(píng)審輸出： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)和過(guò)程改進(jìn)的評(píng)價(jià)。 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足顧客需求的資源需求。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 管 理 評(píng) 審編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次9/9 各部門準(zhǔn)備好輸入文件，會(huì)后由全面質(zhì)量部門收集、整理和保存完整的管理評(píng)審資料。4相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 資 源 管 理 資 源 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次1/41 本公司提供適宜的資源以保證： 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率。 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。2 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息…等。3 當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，公司將及時(shí)按《設(shè)備和工裝控制程序》、《人力資源提供和培訓(xùn)程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 資 源 管 理 人 力 資 源編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/41 總則：建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適的人員。2 職責(zé)： 人力資源部負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。3 控制要求： 人力資源配置原則根據(jù)《征才需求表》的具體要求和人員的實(shí)際能力，人力資源部負(fù)責(zé)合理配置和調(diào)整人力資源，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作。 意識(shí)培訓(xùn)應(yīng)明確其內(nèi)容和作用、對(duì)象和方式，并進(jìn)行效果監(jiān)測(cè)。 技能培訓(xùn)：對(duì)技術(shù)工、關(guān)鍵設(shè)備操作工、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、儀器校驗(yàn)員…等崗位應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考試合格后上崗。對(duì)于電工、電焊工、駕駛員…等特殊工種，必須通過(guò)國(guó)家授權(quán)單位的培訓(xùn)考試合格持證上崗。 培訓(xùn)和其它措施的有效性評(píng)價(jià)經(jīng)應(yīng)知考試、應(yīng)會(huì)考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定…等多方面考察和評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定被培訓(xùn)人員的工作崗位。 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄：人力資源部負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并保存好各種培訓(xùn)記錄，內(nèi)訓(xùn)包括試卷等資料，外訓(xùn)應(yīng)保留證書或其復(fù)印件。4 相關(guān)文件： 《人力資源提供和培訓(xùn)程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 資 源 管 理 基 礎(chǔ) 實(shí) 施編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/41 公司識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。這些設(shè)施包括：①建筑物、工作場(chǎng)所及其相應(yīng)配套設(shè)施；②設(shè)備(設(shè)計(jì)工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工具、硬件、軟件…等)；③支持性服務(wù)(通訊設(shè)施等)。2 按《設(shè)備和工裝控制程序》、的要求，做好設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。3 相關(guān)文件： 《設(shè)備和工裝控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 資 源 管 理 工 作 環(huán) 境編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/41 工作環(huán)境的控制： 公司識(shí)別需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素。這些因素包括：①物理因素：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動(dòng)…等。②人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)…等。2 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，包括廠房、測(cè)試室、辦公室和安衛(wèi)設(shè)施…等，能防曬、防風(fēng)、防雨、防潮、安全衛(wèi)生，同時(shí)提供適宜的保管場(chǎng)所和物料的有效管理，以使產(chǎn)品質(zhì)量得到控制。3 相關(guān)文件：無(wú)。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次1/81 總則：對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的項(xiàng)目任務(wù)書，設(shè)計(jì)部門按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》管理好項(xiàng)目任務(wù)書等文件。 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門項(xiàng)目策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)活動(dòng)的策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目計(jì)劃。3 控制要求： 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃，按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和各相關(guān)過(guò)程控制程序執(zhí)行。 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目策劃，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 對(duì)于引進(jìn)或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等 情況下，如沒(méi)有相應(yīng)的文件作具體描述，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 項(xiàng)目策劃的內(nèi)容應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的過(guò)程或子過(guò)程，識(shí)別其中的關(guān)鍵過(guò)程，描述過(guò)程程序及活動(dòng)計(jì)劃，確定資源配置，明確職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，編制項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)則，確保必要的監(jiān)測(cè)手段，并提供完整的記錄。 根據(jù)項(xiàng)目策劃的結(jié)果編制項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。 項(xiàng)目計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。4 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/81 總則：在合同簽定前，對(duì)顧客的每一要求予以確認(rèn)，確認(rèn)滿足合同要求的能力，并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。2 職責(zé)： 銷售部門、業(yè)務(wù)部門、設(shè)計(jì)部門：負(fù)責(zé)銷售合同的制訂、評(píng)審、簽定、變更和管理。3 控制要求： 與顧客有關(guān)的過(guò)程： 銷售部門制訂并實(shí)施《合同評(píng)審控制程序》保證供需雙方責(zé)任明確。 公司通過(guò)顧客溝通和相關(guān)要求的收集，充分識(shí)別顧客的需求，這些需求包括：①顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；②顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的用途所必須的要求；③與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；④組織確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審： 本公司對(duì)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，這種評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并確保：①產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③組織有能力滿足規(guī)定的要求。 合同或訂單上各項(xiàng)要求須有明確的書面化規(guī)定，任何與合同或定單上不同的要求，供需雙方都須事先溝通確認(rèn)并解決。 以口頭方式接到的訂單，包括傳真、電話等，在沒(méi)有書面明確說(shuō)明的情況下，營(yíng)業(yè)部門應(yīng)確保訂單的要求在合同簽定前能得到顧客的確認(rèn)，并將評(píng)審結(jié)果以文件形式傳遞到相關(guān)部門。 合同或訂單上的所有要求，相關(guān)部門均須進(jìn)行評(píng)審，確保顧客要求能得到滿足，當(dāng)無(wú)法滿足合同要求時(shí)，或經(jīng)供需雙方協(xié)商后，對(duì)合同或訂單的要求未達(dá)成一致時(shí)，合同不予簽定。 公司通過(guò)對(duì)合同評(píng)審后，將合同要求以文件形式傳遞給相關(guān)部門和顧客。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/8 顧客溝通： 本公司由銷售部門負(fù)責(zé)和顧客的溝通，這種溝通包括：①關(guān)于產(chǎn)品信息方面的溝通；②文件、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；③顧客的反饋，包括顧客抱怨和投訴。 合同的變更： 合同或訂單的修改都應(yīng)經(jīng)過(guò)供需雙方協(xié)商同意，保證供需雙方所提出的修改意見(jiàn)得到一致認(rèn)可并能互相理解。 合同或訂單修改時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)就變更條款再次評(píng)審，確認(rèn)顧客要求得到滿足。 合同的作廢： 合同簽定完成后，若因無(wú)法依合同執(zhí)行，需取消合同時(shí)，應(yīng)以書面報(bào)告提出，經(jīng)銷售部門得到顧