【文章內(nèi)容簡介】 ○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○、權(quán)限與溝通★○★○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○○○○○○○○★○○★★○○○○○○★○○○★★○○○○○★○○○○○○○○○○★★○○○○○○○★★○★★○★○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○★○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責 職責、權(quán)限與溝通編號ZOYOQM01頁次7/9 續(xù)表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財會部銷售部門技術部門全面質(zhì)量部物流部安裝部服務部采購部生產(chǎn)部工程部市場部○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○注：“★”為主管部門；“○”為協(xié)作或執(zhí)行部門。 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責 管 理 評 審編號ZOYOQM01頁次8/91 總則 對質(zhì)量管理體系進行定期評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。2職責 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責組織編制管理評審計劃和管理評審報告，負責對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證。 公司各部門負責人參加管理評審會議，制定并實施直接與本部門有關的各項改進措施。3 控制要求 管理評審計劃： 按策劃的時間間隔進行管理評審，一般每年至少一次，每兩次間隔不超過12個月。 在特定或緊急情況下可增加管理評審次數(shù)。 管理評審輸入： 審核結(jié)果，包括內(nèi)外審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果。 顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量、顧客投訴和顧客溝通的結(jié)果。 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結(jié)果 糾正和預防措施有效性驗證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預防措施的驗證。 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性。 影響質(zhì)量管理體系運行的內(nèi)外部環(huán)境變化。 質(zhì)量管理體系運行的改進建議，評審質(zhì)量方針、目標適宜性和有效性。 管理評審會議： 管理評審會議由公司總經(jīng)理或其指定人員主持并作會議結(jié)論。 各部門提交輸入文件，各部門負責人或其代表參加評審。 管理評審輸出： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進，包括對質(zhì)量方針目標和過程改進的評價。 顧客要求有關的產(chǎn)品改進。 為確保質(zhì)量管理體系有效運行和滿足顧客需求的資源需求。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責 管 理 評 審編號ZOYOQM01頁次9/9 各部門準備好輸入文件，會后由全面質(zhì)量部門收集、整理和保存完整的管理評審資料。4相關文件： 《管理評審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 資 源 管 理 資 源 提 供編號ZOYOQM01頁次1/41 本公司提供適宜的資源以保證： 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率。 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。2 資源包括人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環(huán)境、信息…等。3 當出現(xiàn)資源不適應情況時，公司將及時按《設備和工裝控制程序》、《人力資源提供和培訓程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 資 源 管 理 人 力 資 源編號ZOYOQM01頁次2/41 總則：建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適的人員。2 職責： 人力資源部負責人員的招聘，負責編制培訓計劃并監(jiān)督實施，負責基礎培訓，負責組織對培訓效果進行評估。 各部門負責人負責本部門的崗位基礎培訓。 各位員工應積極參加各種培訓及學習。3 控制要求： 人力資源配置原則根據(jù)《征才需求表》的具體要求和人員的實際能力，人力資源部負責合理配置和調(diào)整人力資源，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作。 意識培訓應明確其內(nèi)容和作用、對象和方式，并進行效果監(jiān)測。 技能培訓：對技術工、關鍵設備操作工、檢驗員、內(nèi)審員、儀器校驗員…等崗位應進行培訓考試合格后上崗。對于電工、電焊工、駕駛員…等特殊工種，必須通過國家授權(quán)單位的培訓考試合格持證上崗。 培訓和其它措施的有效性評價經(jīng)應知考試、應會考核、業(yè)績評定…等多方面考察和評價，根據(jù)評價結(jié)果確定被培訓人員的工作崗位。 培訓計劃和記錄：人力資源部負責制訂和實施《年度培訓計劃》，并保存好各種培訓記錄，內(nèi)訓包括試卷等資料，外訓應保留證書或其復印件。4 相關文件： 《人力資源提供和培訓程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 資 源 管 理 基 礎 實 施編號ZOYOQM01頁次3/41 公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施。這些設施包括：①建筑物、工作場所及其相應配套設施；②設備(設計工具、生產(chǎn)設備、檢測設備、生產(chǎn)工具、硬件、軟件…等)；③支持性服務(通訊設施等)。2 按《設備和工裝控制程序》、的要求，做好設施的提供和維護保養(yǎng)工作。3 相關文件： 《設備和工裝控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 資 源 管 理 工 作 環(huán) 境編號ZOYOQM01頁次4/41 工作環(huán)境的控制： 公司識別需控制和改進的工作環(huán)境因素。這些因素包括：①物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動…等。②人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設…等。2 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，應配置適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，包括廠房、測試室、辦公室和安衛(wèi)設施…等，能防曬、防風、防雨、防潮、安全衛(wèi)生，同時提供適宜的保管場所和物料的有效管理，以使產(chǎn)品質(zhì)量得到控制。3 相關文件：無。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃編號ZOYOQM01頁次1/81 總則：對特定產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 職責： 公司總經(jīng)理負責批準有關部門編制的項目任務書，設計部門按《設計和開發(fā)控制程序》管理好項目任務書等文件。 設計部門負責對各部門項目策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責本部門相關活動的策劃及編制、實施相應的項目計劃。3 控制要求： 常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃，按《生產(chǎn)過程控制程序》和各相關過程控制程序執(zhí)行。 對特定產(chǎn)品、項目和合同應進行項目策劃，按《設計和開發(fā)控制程序》 對于引進或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術革新或技術改造、顧客對產(chǎn)品的特殊要求等 情況下，如沒有相應的文件作具體描述，應及時進行質(zhì)量策劃。 項目策劃的內(nèi)容應確定質(zhì)量目標，建立相應的過程或子過程，識別其中的關鍵過程，描述過程程序及活動計劃，確定資源配置，明確職責權(quán)限和相互關系，編制項目驗收準則，確保必要的監(jiān)測手段，并提供完整的記錄。 根據(jù)項目策劃的結(jié)果編制項目計劃，應使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。 項目計劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應按《設計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。4 相關文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《設計和開發(fā)控制程序》質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 與 顧 客 有 關 的 過 程編號ZOYOQM01頁次2/81 總則：在合同簽定前，對顧客的每一要求予以確認，確認滿足合同要求的能力，并確保供需雙方的權(quán)利和義務。2 職責： 銷售部門、業(yè)務部門、設計部門：負責銷售合同的制訂、評審、簽定、變更和管理。3 控制要求： 與顧客有關的過程： 銷售部門制訂并實施《合同評審控制程序》保證供需雙方責任明確。 公司通過顧客溝通和相關要求的收集，充分識別顧客的需求，這些需求包括：①顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；②顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的用途所必須的要求；③與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；④組織確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審： 本公司對每個與產(chǎn)品有關的要求進行評審，這種評審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行(如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并確保：①產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③組織有能力滿足規(guī)定的要求。 合同或訂單上各項要求須有明確的書面化規(guī)定，任何與合同或定單上不同的要求，供需雙方都須事先溝通確認并解決。 以口頭方式接到的訂單，包括傳真、電話等，在沒有書面明確說明的情況下，營業(yè)部門應確保訂單的要求在合同簽定前能得到顧客的確認，并將評審結(jié)果以文件形式傳遞到相關部門。 合同或訂單上的所有要求，相關部門均須進行評審，確保顧客要求能得到滿足，當無法滿足合同要求時，或經(jīng)供需雙方協(xié)商后，對合同或訂單的要求未達成一致時，合同不予簽定。 公司通過對合同評審后，將合同要求以文件形式傳遞給相關部門和顧客。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 與 顧 客 有 關 的 過 程編號ZOYOQM01頁次3/8 顧客溝通： 本公司由銷售部門負責和顧客的溝通，這種溝通包括：①關于產(chǎn)品信息方面的溝通；②文件、合同或訂單的處理，包括對其的修改；③顧客的反饋，包括顧客抱怨和投訴。 合同的變更： 合同或訂單的修改都應經(jīng)過供需雙方協(xié)商同意，保證供需雙方所提出的修改意見得到一致認可并能互相理解。 合同或訂單修改時，公司相關部門應就變更條款再次評審，確認顧客要求得到滿足。 合同的作廢： 合同簽定完成后，若因無法依合同執(zhí)行，需取消合同時，應以書面報告提出，經(jīng)銷售部門得到顧