【正文】 相關(guān)文件： 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 改 進(jìn)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次10/10 制訂的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 采取的糾正措施應(yīng)形成文件，并進(jìn)行：①評(píng)審不合格或不符合(包括顧客抱怨)；②確定不合格或不符合的原因；③評(píng)價(jià)確保不合格或不符合不再發(fā)生的措施；④確定和實(shí)施所需的措施；⑤記錄所采取措施的結(jié)果；⑥評(píng)審和驗(yàn)證所采取的糾正措施。 所采取的糾正措施，應(yīng)包括防止再發(fā)生的內(nèi)容。 提供適宜的資源和采取有效措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 不合格發(fā)生的責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)或組織進(jìn)行評(píng)審、原因調(diào)查和糾正和預(yù)防措施的提出和組織執(zhí)行。2 職責(zé)： 各部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量管理要求的自檢。④供方的供貨狀況…等等質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 數(shù) 據(jù) 分 析編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次8/10 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的質(zhì)量目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。②與產(chǎn)品要求的符合性。⑦質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息…等等。⑤合同執(zhí)行及交貨信息。③過(guò)程能力的信息。①顧客滿意和不滿意信息。 各部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力信息的收集與分析。 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息的收集與分析。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析。 不合格品的記錄：所有不合格品的評(píng)審、原因分析、對(duì)策均需保持記錄，以顯示其實(shí)際作業(yè)狀況。 按合同要求，安裝若使用不合格品或返修品時(shí)，應(yīng)向用戶提出申請(qǐng)，經(jīng)用戶同意后方可使用， 并對(duì)其相應(yīng)的狀況予以記錄。 對(duì)不合格采取的對(duì)策處理方法，須經(jīng)全面質(zhì)量部門(mén)確認(rèn)，必要時(shí)須全數(shù)檢查，明確不合格原因，并提出糾正和預(yù)防措施，經(jīng)對(duì)策處理后的不合格品，須按程序要求重新檢驗(yàn)。未做出分析、處理的不合格品，其它部門(mén)不能擅自使用或出廠。 產(chǎn)品在制造、安裝過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)異常之制品時(shí)，相關(guān)職能部門(mén)專業(yè)人員應(yīng)對(duì)其制品及其產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)確認(rèn)確實(shí)與規(guī)定要求不符時(shí)，即可判定為不合格。3 控制要求： 全面質(zhì)量部門(mén)制定實(shí)施《不合格控制程序》，并于公司生產(chǎn)、安裝、服務(wù)等過(guò)程中實(shí)施，以防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。2職責(zé)：：負(fù)責(zé)或組織不合格品的評(píng)審、處理決定及糾正措施的確認(rèn)。 全面質(zhì)量部門(mén)保存檢驗(yàn)記錄。 制造部、安裝部門(mén)負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 全面質(zhì)量部門(mén)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。3 控制要求： 全面質(zhì)量部門(mén)提供進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。4 相關(guān)文件： 《特種設(shè)備許可管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1 總則：對(duì)采購(gòu)物資、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)測(cè)方法可采用定期或不定期、全部或局部的方法實(shí)施，由各部門(mén)主管組織或相關(guān)職能部門(mén)組織過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 監(jiān) 視 和 測(cè) 量編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/103 控制要求： 由各部門(mén)對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程能力能否達(dá)到策劃的結(jié)果。 全面質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要的過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)視。4 相關(guān)文件： 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1 總則：對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證過(guò)程的能力。 內(nèi)審報(bào)告和由此采取的糾正措施和驗(yàn)證結(jié)果提交管理評(píng)審。 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后發(fā)現(xiàn)的不符合，由受審核部門(mén)的管理者及時(shí)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。3 控制要求：質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 監(jiān) 視 和 測(cè) 量編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/10，以測(cè)量、分析質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性，按照《內(nèi)部管理體系審核程序》執(zhí)行，并通過(guò)審核確定：①質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求；②質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持；③質(zhì)量管理體系是否符合組織所確定的要求；④尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)編制每次質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施審核。4 相關(guān)文件： 《服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核1 總則：定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果以及質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。3 控制要求： 組織生存有賴于顧客，提高顧客滿意是本公司積極追求的目標(biāo)，倡導(dǎo)差異性服務(wù)的理念，并“永遠(yuǎn)為顧客多想一些”； 本公司在國(guó)內(nèi)率先推出的遠(yuǎn)隔監(jiān)控系統(tǒng)，能遙測(cè)電梯實(shí)時(shí)運(yùn)行狀況，提供預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，并能在電梯故障時(shí)，第一時(shí)刻獲得信息，及時(shí)解救被困人員和維修設(shè)備，大大降低了電梯故障頻次和故障時(shí)間； 由服務(wù)部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行的顧客滿意度調(diào)查，可以幫助我們及時(shí)了解顧客的感受和顧客期望的差距，并利用這些信息持續(xù)改進(jìn)我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 監(jiān) 視 和 測(cè) 量編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/10 顧客滿意1 總則：公司制定《服務(wù)控制程序》，對(duì)顧客滿意度評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。3 控制要求：公司建立適當(dāng)?shù)臏y(cè)量、分析和改進(jìn)體制，以保證：①進(jìn)行各類檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；②進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；③通過(guò)各項(xiàng)測(cè)量、分析活動(dòng)，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，調(diào)查質(zhì)量管理體系的有效性，并持續(xù)改進(jìn)之。 公司每年至少一次對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。4相關(guān)文件： 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 總 則編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次1/101 總則：建立特定的測(cè)量、分析和改進(jìn)的體制，對(duì)顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、過(guò)程能力、產(chǎn)品特性進(jìn)行有效監(jiān)控，以持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。 全面質(zhì)量部門(mén)保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，對(duì)本公司的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行如下控制：①制定校驗(yàn)計(jì)劃，委托具資格的計(jì)量機(jī)關(guān)，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；②監(jiān)測(cè)設(shè)備都獲得適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；③防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；④在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，使用適當(dāng)?shù)墓ぞ?，安排合適的人員，提供適宜的環(huán)境，以防止損壞和失效； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，將對(duì)已往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并保持評(píng)價(jià)記錄。 全面質(zhì)量部門(mén)制定控制程序，并遵照實(shí)施。 各使用部門(mén)必須嚴(yán)格按照使用要求操作并負(fù)責(zé)日常的維護(hù)工作。4 相關(guān)文件：無(wú)質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 設(shè) 備 的 控 制編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次5/51 總則：對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(下稱監(jiān)測(cè)設(shè)備)進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，其測(cè)量的結(jié)果是有效的。 各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護(hù)。4 相關(guān)文件： 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 產(chǎn)品防護(hù)1 總則：本公司將依照法律法規(guī)做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，保證產(chǎn)品的完好無(wú)損。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/5 本公司對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，建立標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的管理制度。 本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善的管理，以防止顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量劣化。3 控制要求： 顧客的財(cái)產(chǎn)的內(nèi)涵：顧客的財(cái)產(chǎn)指顧客擁有的財(cái)產(chǎn)，對(duì)本公司而言，顧客的財(cái)產(chǎn)包括：①顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、包裝材料。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客提供的零配件的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回維修產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 確保檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別，防止未經(jīng)檢驗(yàn)、或狀態(tài)不清造成的非預(yù)期使用，按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 控制要求： 確保公司所有的產(chǎn)品從原材料、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)各階段均能得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)和識(shí)別，并得以維護(hù)和記錄其唯一性標(biāo)識(shí)，以保證有可追溯性要求時(shí)，能得到識(shí)別。2 職責(zé)： 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中的有效性。這些規(guī)定要求有：①制訂對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；②對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定；③操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作；④做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過(guò)程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄；⑤當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)或影響過(guò)程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。在生產(chǎn)中常見(jiàn)的特殊過(guò)程包括：①焊接；②涂裝； 生產(chǎn)部、全面質(zhì)量部確定特殊過(guò)程并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)。2 職責(zé)： 生產(chǎn)部、全面質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)。 受控條件包括： 確保獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的信息； 必要時(shí)，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 提供和使用適宜的設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效控制，以保證設(shè)備能力； 提供和使用適宜監(jiān)視和測(cè)量裝置，監(jiān)視和測(cè)量裝置按計(jì)劃進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)； 實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；并保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性； 確定放行、安裝、交付和交付后活動(dòng)的準(zhǔn)則，并按照?qǐng)?zhí)行之。3 控制要求： 確保制造和服務(wù)活動(dòng)在受控的條件下進(jìn)行。 安裝、服務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝交付并組織向顧客提供服務(wù)。 相關(guān)文件： 《采購(gòu)控制程序》 《合格供方評(píng)定控制程序》 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 《不合格控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次1/5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 總則：為保證最大程度上滿足顧客的需要，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的放行、安裝交付及服務(wù)活動(dòng)都必須實(shí)行嚴(yán)格的控制。 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品，全面質(zhì)量部依照《不合格控制程序》處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 供方依指定交期、質(zhì)量要求、相關(guān)文件執(zhí)行交貨作業(yè)。 采購(gòu)信息： 采購(gòu)信息由技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)作計(jì)劃…等方面組成，公司使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件形式，采購(gòu)資料包含廠名、零件號(hào)碼、圖號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、交貨期和驗(yàn)收基準(zhǔn)…等內(nèi)容。②將評(píng)定合格的供方，由供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)記錄于合格供方名錄中進(jìn)行管理。3 控制要求： 采購(gòu)過(guò)程： 供應(yīng)商管理部制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》、《合格供方評(píng)定控制程序》，全面質(zhì)量部制定并實(shí)施《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，確保供方能得到有效管理，保證采購(gòu)物資符合要求。 設(shè)計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)編制協(xié)作廠商制作產(chǎn)品所需的技術(shù)規(guī)范。4 相關(guān)文件： 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 采 購(gòu)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次7/81 總則：對(duì)供方實(shí)施有效管理，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前，在獲得批準(zhǔn)后，以文件的形式傳遞至相關(guān)部門(mén)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品或項(xiàng)目交付前實(shí)施和完成； 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的重要控制手段，其內(nèi)容包括：①使用不同的方法、模式進(jìn)行驗(yàn)證；②與以證實(shí)的類似設(shè)計(jì)、項(xiàng)目進(jìn)行比較的方法予以驗(yàn)證；③進(jìn)行鑒定試驗(yàn)。其評(píng)審內(nèi)容包括：①評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；②識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。 上述內(nèi)容應(yīng)形成書(shū)面文件，以設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)形式發(fā)往各有關(guān)部門(mén)，對(duì)不完善、混淆不清或矛盾的要求，設(shè)計(jì)規(guī)劃者應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)通過(guò)評(píng)審來(lái)解決。 組織：設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)規(guī)定與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)的部門(mén)及設(shè)計(jì)部門(mén)內(nèi)部設(shè)計(jì)與工藝之間的相互關(guān)系，將必要的信息形成書(shū)面質(zhì)量文件及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，并依計(jì)劃表進(jìn)度