【正文】 進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃： 設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制：①確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段；②確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；③確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限：④確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)品的質(zhì)量水平；⑤明確專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量要求和必要的試驗(yàn)項(xiàng)目；⑥對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性及重要性分級(jí)的規(guī)定；⑦設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn)方法。 質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)：協(xié)助設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品展開(kāi)評(píng)審及驗(yàn)證。 相關(guān)文件： 《合同評(píng)審控制程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/81 總則：對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)，從開(kāi)始到完成的各項(xiàng)計(jì)劃和過(guò)程實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 合同的作廢： 合同簽定完成后，若因無(wú)法依合同執(zhí)行，需取消合同時(shí)，應(yīng)以書(shū)面報(bào)告提出，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)得到顧客確認(rèn)，部門(mén)主管簽章后，才可作廢。 合同的變更： 合同或訂單的修改都應(yīng)經(jīng)過(guò)供需雙方協(xié)商同意，保證供需雙方所提出的修改意見(jiàn)得到一致認(rèn)可并能互相理解。 公司通過(guò)對(duì)合同評(píng)審后，將合同要求以文件形式傳遞給相關(guān)部門(mén)和顧客。 以口頭方式接到的訂單，包括傳真、電話等，在沒(méi)有書(shū)面明確說(shuō)明的情況下，營(yíng)業(yè)部門(mén)應(yīng)確保訂單的要求在合同簽定前能得到顧客的確認(rèn)，并將評(píng)審結(jié)果以文件形式傳遞到相關(guān)部門(mén)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審： 本公司對(duì)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，這種評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并確保：①產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③組織有能力滿足規(guī)定的要求。3 控制要求： 與顧客有關(guān)的過(guò)程： 銷(xiāo)售部門(mén)制訂并實(shí)施《合同評(píng)審控制程序》保證供需雙方責(zé)任明確。4 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/81 總則：在合同簽定前，對(duì)顧客的每一要求予以確認(rèn)，確認(rèn)滿足合同要求的能力，并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。 根據(jù)項(xiàng)目策劃的結(jié)果編制項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目策劃，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 對(duì)于引進(jìn)或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等 情況下，如沒(méi)有相應(yīng)的文件作具體描述，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)活動(dòng)的策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目計(jì)劃。2 職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，設(shè)計(jì)部門(mén)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》管理好項(xiàng)目任務(wù)書(shū)等文件。3 相關(guān)文件：無(wú)。②人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)…等。3 相關(guān)文件： 《設(shè)備和工裝控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 資 源 管 理 工 作 環(huán) 境編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/41 工作環(huán)境的控制： 公司識(shí)別需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素。這些設(shè)施包括：①建筑物、工作場(chǎng)所及其相應(yīng)配套設(shè)施；②設(shè)備(設(shè)計(jì)工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工具、硬件、軟件…等)；③支持性服務(wù)(通訊設(shè)施等)。 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄：人力資源部負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并保存好各種培訓(xùn)記錄，內(nèi)訓(xùn)包括試卷等資料，外訓(xùn)應(yīng)保留證書(shū)或其復(fù)印件。對(duì)于電工、電焊工、駕駛員…等特殊工種，必須通過(guò)國(guó)家授權(quán)單位的培訓(xùn)考試合格持證上崗。 意識(shí)培訓(xùn)應(yīng)明確其內(nèi)容和作用、對(duì)象和方式，并進(jìn)行效果監(jiān)測(cè)。 各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。2 職責(zé)： 人力資源部負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3 當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，公司將及時(shí)按《設(shè)備和工裝控制程序》、《人力資源提供和培訓(xùn)程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 管 理 評(píng) 審編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次9/9 各部門(mén)準(zhǔn)備好輸入文件，會(huì)后由全面質(zhì)量部門(mén)收集、整理和保存完整的管理評(píng)審資料。 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 各部門(mén)提交輸入文件，各部門(mén)負(fù)責(zé)人或其代表參加評(píng)審。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的改進(jìn)建議，評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性和有效性。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性。 顧客反饋意見(jiàn)，包括顧客滿意度測(cè)量、顧客投訴和顧客溝通的結(jié)果。 在特定或緊急情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，制定并實(shí)施直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。2職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次6/9附表一：部門(mén)職責(zé)分配矩陣表職能部門(mén)體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部門(mén)技術(shù)部門(mén)質(zhì)量部物流部安裝部服務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部工程部市場(chǎng)部4質(zhì)量管理體系★★○○○○○○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○、權(quán)限與溝通★○★○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○○○○○○○○★○○★★○○○○○○★○○○★★○○○○○★○○○○○○○○○○★★○○○○○○○★★○★★○★○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○★○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次7/9 續(xù)表職能部門(mén)體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財(cái)會(huì)部銷(xiāo)售部門(mén)技術(shù)部門(mén)全面質(zhì)量部物流部安裝部服務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部工程部市場(chǎng)部○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○注：“★”為主管部門(mén)；“○”為協(xié)作或執(zhí)行部門(mén)。3 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 本公司結(jié)合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“部門(mén)職責(zé)分配矩陣表” (見(jiàn)附表一) 本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件…等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其它部門(mén)(崗位)的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為管理水平的提高作出貢獻(xiàn)。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次5/91 職責(zé)和權(quán)限 本公司為了使質(zhì)量管理體系充分、有效地實(shí)施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過(guò)渡。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量管理體系的總要求實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，包括：① 建立了符合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》、TSG Z0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)程序書(shū)及其它文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 各部門(mén)需按規(guī)定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé)： 各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。② 通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客的滿意。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/9 本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意放在首位。③ 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：①總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 各類(lèi)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確、易于識(shí)別和檢索，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理。 相關(guān)文件：《文件控制程序》 4 記錄控制 總則：作好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的記錄并妥善的管理和保存，為證實(shí)符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 要 求編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/4若為紙張文件則必須加蓋全面質(zhì)量部圖章，以使其易于識(shí)別。 文件的制訂和修訂的識(shí)別通過(guò)版本、版次和修訂碼進(jìn)行控制。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理。3 文件控制 總則：為保證和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的相互作用的描述。②質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)的范圍()。2 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》、TSG Z0004—2007《特種設(shè)備制造、