【正文】 付后活動(dòng)的要求；②顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的用途所必須的要求；③與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；④組織確定的任何附加要求。 合同或訂單上各項(xiàng)要求須有明確的書面化規(guī)定，任何與合同或定單上不同的要求，供需雙方都須事先溝通確認(rèn)并解決。 合同或訂單上的所有要求，相關(guān)部門均須進(jìn)行評(píng)審，確保顧客要求能得到滿足，當(dāng)無(wú)法滿足合同要求時(shí)，或經(jīng)供需雙方協(xié)商后，對(duì)合同或訂單的要求未達(dá)成一致時(shí)，合同不予簽定。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/8 顧客溝通： 本公司由銷售部門負(fù)責(zé)和顧客的溝通，這種溝通包括：①關(guān)于產(chǎn)品信息方面的溝通；②文件、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；③顧客的反饋，包括顧客抱怨和投訴。 合同或訂單修改時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)就變更條款再次評(píng)審，確認(rèn)顧客要求得到滿足。 合同評(píng)審記錄：合同或訂單及評(píng)審、變更記錄均應(yīng)保存?zhèn)洳椤? 職責(zé)： 設(shè)計(jì)部門：負(fù)責(zé)電梯及部件的全過(guò)程的開發(fā)與設(shè)計(jì)。3 控制要求：設(shè)計(jì)部門制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，設(shè)計(jì)部門確保本公司產(chǎn)品在開發(fā)及設(shè)計(jì)各階段均能得到有效控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)輸入： 設(shè)計(jì)部門應(yīng)確定與產(chǎn)品、項(xiàng)目有關(guān)的輸入，并保持記錄：①明確產(chǎn)品、項(xiàng)目的功能和性能要求；②確認(rèn)適用的法律、法規(guī)要求；③以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次5/8④確認(rèn)安全和環(huán)境要求；⑤設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求。 設(shè)計(jì)輸出： 設(shè)計(jì)輸出是供采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、服務(wù)所使用的技術(shù)支持，并且能滿足和對(duì)照設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，設(shè)計(jì)輸出經(jīng)設(shè)計(jì)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，其內(nèi)容應(yīng)包括：①滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求(如圖面、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等)；②給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息(如供方名錄、材料規(guī)格、工藝文件等)；③確定包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則(如檢驗(yàn)規(guī)范、使用說(shuō)明書等)；④規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審： 設(shè)計(jì)和開發(fā)在方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、圖面設(shè)計(jì)、樣品鑒定等各階段，按評(píng)審程序的要求，由相關(guān)職能部門的專業(yè)人員參與，進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，必要時(shí)還應(yīng)邀請(qǐng)專家參與，評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證： 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，由合格的專業(yè)驗(yàn)證人員，按照設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)形成記錄，并提交評(píng)審會(huì)議評(píng)審。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次6/8 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)： 為確保產(chǎn)品和項(xiàng)目滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，按照預(yù)定的計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制： 所有的設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前，將對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審包括對(duì)產(chǎn)品和項(xiàng)目的組成部分和以及交付產(chǎn)品的影響。 更改后的資料按更改程序發(fā)放，并收回作廢文件。2 職責(zé)：：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)協(xié)作廠商的評(píng)估及采購(gòu)作業(yè)。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供方質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量及采購(gòu)物資的評(píng)估與認(rèn)定。 供方的評(píng)審：①為保證本公司的供貨來(lái)源及所供貨物的產(chǎn)品質(zhì)量，各相關(guān)職能部門必須對(duì)供方的生產(chǎn)能力、制品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系…等方面作出綜合性的能力評(píng)估，同時(shí)根據(jù)所供物資的重要性不同，采取不同的控制手段。③全面質(zhì)量部定期對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)定，包括供貨質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)…等方面，監(jiān)察結(jié)果作成報(bào)告保存，以作為評(píng)定依據(jù)。 采購(gòu)信息發(fā)出前，對(duì)其的準(zhǔn)確性及完整性由各相關(guān)單位主管進(jìn)行審查確認(rèn)，采購(gòu)用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范…等技術(shù)文件和采購(gòu)計(jì)劃、合同文件等資料，應(yīng)保持有效，并按規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)、審批和發(fā)放作業(yè)。 全面質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)的物資按規(guī)定要求進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收； 當(dāng)公司需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由全面質(zhì)量部安排專業(yè)人員進(jìn)行，并事先與供方就驗(yàn)證事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議，驗(yàn)證結(jié)果予以記錄質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 采 購(gòu)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次8/8 當(dāng)合同規(guī)定本公司的顧客須對(duì)供方提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，這種驗(yàn)證可在本公司外協(xié)件檢驗(yàn)區(qū)或在供方處進(jìn)行，但顧客的驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購(gòu)記錄： 全面質(zhì)量部應(yīng)確實(shí)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)，以保證進(jìn)貨質(zhì)量符合規(guī)定要求； 全面質(zhì)量部應(yīng)保持各批物資的檢驗(yàn)記錄，達(dá)到可追溯性目的，并利用質(zhì)量記錄追溯供方產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)。2 職責(zé)： 生產(chǎn)部：；、遵守工藝紀(jì)律、生產(chǎn)合格產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、模具的管理。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督、工序質(zhì)量控制，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。按照《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和《安裝、改造服務(wù)控制程序》執(zhí)行。4 相關(guān)文件： 《安裝、改造、服務(wù)控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)1 總則：對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)，以滿足規(guī)定的要求。3 控制要求： 特殊過(guò)程的定義：過(guò)程結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)，或需實(shí)施破壞性測(cè)試才能獲得證實(shí)的過(guò)程，稱為“特殊過(guò)程”。 特殊過(guò)程的確認(rèn)：《特殊制程作業(yè)程序書》就特殊過(guò)程的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定。4 相關(guān)文件： 《特殊制程作業(yè)程序書》 標(biāo)識(shí)和可追溯性1 總則制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》及《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/5防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督管理。按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。4 相關(guān)文件： 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn)1 總則： 制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制。 全面質(zhì)量部、服務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回維修產(chǎn)品的修理。②顧客退回本公司維修的產(chǎn)品。按照《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。2職責(zé)： 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料加工到成品包裝過(guò)程的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)。3 控制要求： 本公司會(huì)按照客戶的約定將產(chǎn)品交付到指定的地點(diǎn)，并保持其內(nèi)外標(biāo)識(shí)。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。3 控制要求： 本公司在產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程中，提供適宜的監(jiān)測(cè)設(shè)備，以監(jiān)控各類產(chǎn)品參數(shù)和過(guò)程參數(shù)。 全面質(zhì)量部門按預(yù)定的計(jì)劃對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行符合確定要求的評(píng)價(jià)，并保留評(píng)價(jià)記錄。并對(duì)可能受該設(shè)備影響的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。 計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)再確認(rèn)。2 職責(zé)： 服務(wù)部門負(fù)責(zé)顧客投訴的受理，顧客滿意度的調(diào)查。 各部門利用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)過(guò)程能力、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4 相關(guān)文件：無(wú)。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)顧客投訴的處理、顧客滿意度的調(diào)查。 顧客投訴的處理、顧客滿意度的調(diào)查按《服務(wù)控制程序》執(zhí)行。2 職責(zé)： 管理者代表：負(fù)責(zé)組織制定年度內(nèi)部審核方案并組織實(shí)施。 各部門：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作進(jìn)行合作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正。 審核前制定審核計(jì)劃，包括：①根據(jù)過(guò)程的重要性和以往審核的結(jié)果對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；②規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；③確定審核的過(guò)程和區(qū)域，安排符合資格要求的、獨(dú)立于審核部門的審核員實(shí)施內(nèi)部審核，確保審核過(guò)程和結(jié)果的客觀性和公正性。 對(duì)采取的糾正措施，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并保持驗(yàn)證記錄。 保持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)記錄。2 職責(zé)： 生產(chǎn)部、全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 各部門：負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量范圍包括質(zhì)量管理體系所有的過(guò)程或子過(guò)程，尤其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成影響重大的特殊過(guò)程和重要過(guò)程為主。 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，揭示統(tǒng)計(jì)對(duì)象的特征，尋找存在問(wèn)題的原因，提出解決問(wèn)題的措施，并驗(yàn)證所采取糾正預(yù)防措施的有效性。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量。 生產(chǎn)部按規(guī)定實(shí)施自檢，并填妥自檢表。 全面質(zhì)量部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)對(duì)象的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)，因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，可采取緊急放行和例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過(guò)審批，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回更換。4 相關(guān)文件： 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 不 合 格 品 控 制編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次5/101 總則：編制并實(shí)施《不合格控制程序》，確保對(duì)不合格品嚴(yán)格按規(guī)定的控制程序進(jìn)行處置，以防止由于疏忽而使用、交付不合格品。：負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、現(xiàn)狀報(bào)告和糾正措施的執(zhí)行。 不合格品的評(píng)審： 從事不合格品評(píng)審、處理的人員，須經(jīng)公司資格認(rèn)定合格后擔(dān)任，同時(shí)公司應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限，使其能獨(dú)立展開與之相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。同時(shí)按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，隔離放置，妥善保管，并作好記錄。 不合格品的處置： 經(jīng)判定為不合格的產(chǎn)品，根據(jù)不合格的程度，對(duì)不合格品分別按返工、返修(特采或讓步接收)、拒收、報(bào)廢等方式進(jìn)行處理。 對(duì)不合格品的使用及返修品的特采(即讓步接收)，公司各相關(guān)部門必須嚴(yán)格按程序要求進(jìn)行申請(qǐng)、審核、會(huì)簽與批準(zhǔn)。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由全面質(zhì)量部門組織其它部門采取與不合格的影響或潛在影響質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 不 合 格 品 控 制編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次6/10的程度相適應(yīng)的措施。 相關(guān)文件： 《不合格控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 數(shù) 據(jù) 分 析編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次7/101 總則：公司制定《數(shù)據(jù)分析和信息溝通控制程序》，規(guī)范資料的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。 銷售部門、服務(wù)部門、市場(chǎng)調(diào)查部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、顧客需求信息的收集與分析。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。3 控制要求： 收集數(shù)據(jù)：公司的有關(guān)部門通過(guò)下列信息收集有關(guān)數(shù)據(jù)。②產(chǎn)品質(zhì)量的信息。④采購(gòu)信息。⑥市場(chǎng)信息。 分析數(shù)據(jù)： 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出下列信息：①顧客滿意程度。③過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。4 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析和信息溝通控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 改 進(jìn)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次9/101 總則：利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 全面質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造、安裝和服務(wù)，及質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督檢查。3 控制要求： 持續(xù)改進(jìn)： 本公司將利用顧客滿意的測(cè)量、內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、資料分析和管理評(píng)審，不斷尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施： 對(duì)發(fā)生的不合格或不符合，采取糾正措施，消除不合格或不符合的原因。 采取的糾正措施應(yīng)與不合格或不符合的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施： 利用資料分析等各種渠道，發(fā)現(xiàn)潛在不合格或不符合，制定預(yù)防措施，消除潛在不合格或不符合的原因，防止不合格或不符合的發(fā)生。 采取的預(yù)防措施應(yīng)形成文件，并進(jìn)行：①確定潛在不合格或不符合及其原因；②評(píng)價(jià)防止不合格或不符合不再發(fā)生的措施；③確定和實(shí)施所需的措施；④記錄所采取措施的結(jié)果；⑤評(píng)審和驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施