【正文】 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS032021 共 頁(yè) 第 26 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 29 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為 非受控文件。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷(xiāo)毀。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量 部組織評(píng)審。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。 文件的換版與作廢 （ 1） 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類(lèi)推，版本號(hào)由 A→ A→ C→ D?依次類(lèi)推。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫(xiě)“文件作廢 /銷(xiāo)毀登記表”。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類(lèi)別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔 。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 外來(lái)文件收集與識(shí)別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。 有 關(guān)部 門(mén)應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件，確保外來(lái)文件的有效性。 文件的有效性控制 為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫(xiě)“記錄一覽表”。 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類(lèi)，建立檔案號(hào)。 記錄填寫(xiě)要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。 記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫(xiě)日期。 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類(lèi) 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 記錄保存期限： （ 1） 質(zhì)量管理工作見(jiàn)證資料 保存 五年； （ 2） 維保技術(shù)檔案 保存 至維保合同中止后 二 年； （ 3） 安裝技術(shù)檔案： 永久 保 存 ； （ 4） 儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期； （ 5） 儀器設(shè)備檔案：至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。 如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門(mén)有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保管和處理。 記錄的銷(xiāo)毀 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS032021 共 頁(yè) 第 30 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 33 對(duì)于超過(guò)規(guī)定的保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷(xiāo)毀。 記錄 ****/ ZJ182021/0《記錄一覽表》 ****/ ZJ162021/0《文件借閱復(fù) 印 登記表 》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS042021 共 頁(yè) 第 31 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 34 4 合同控制 總則 識(shí)別、確定并評(píng)審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 其他部門(mén)參與合同評(píng)審和執(zhí)行。 顧客要求識(shí)別 銷(xiāo)售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； （ 2） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)標(biāo)書(shū)應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審的方式 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。 對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS042021 共 頁(yè) 第 32 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 35 要求填寫(xiě)在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)評(píng)審，有 關(guān)部門(mén)寫(xiě)好評(píng)審意見(jiàn)后反饋給銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 銷(xiāo)售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門(mén)和顧客協(xié)商解決，并填寫(xiě)“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書(shū)作為原合同補(bǔ)充附件。 合同的保存 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫(xiě)“合同登記表”。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià) 零部件 和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。 零部件責(zé)任人 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 （ 2） 較重要物資（ A 類(lèi)）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 （ 3） 輔助物資（ C 類(lèi)）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 采購(gòu)信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS052021 共 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 37 合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝 備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見(jiàn)；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 對(duì) A 類(lèi)物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、 業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 A 類(lèi)：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 C 類(lèi)：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場(chǎng)對(duì)比。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。 為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)。 零部件 和 材料驗(yàn)收入庫(kù) 零部件 和 材料 進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。按照“采購(gòu)申請(qǐng)單”的內(nèi)容，對(duì) 質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 質(zhì)量證明書(shū)、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)清晰，填寫(xiě)齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書(shū)一致； （ 4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 對(duì)驗(yàn)收合格的 零部件 和 材料 ，倉(cāng)庫(kù)管理員按照“ 入庫(kù)驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)手續(xù)，分類(lèi)存放。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS052021 共 頁(yè) 第 36 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 39 隔離存放。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào) (編號(hào) )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。 加強(qiáng)對(duì) 零部件 和 材料 表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 零部件 和 材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門(mén)留存。 領(lǐng)用者必須 將領(lǐng)用的 零部件 和 材料 使用到“領(lǐng)料單”上填寫(xiě)的電梯上，而不能將其另作它用。 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 在施工過(guò)程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 零部件 和材料 代用 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS052021 共 頁(yè) 第 37 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 40 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料 代用信息應(yīng)及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部溝通。本公司對(duì)作業(yè) 文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的 技術(shù)和 安全性能。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 作業(yè)文件 的技術(shù)審查； 辦公室 負(fù)責(zé)作業(yè)文件的 安全 審查。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù) 總 責(zé)。 若通用作業(yè) 文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專(zhuān)用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 結(jié)合本 公司 的 實(shí)際 ，盡 量 采用 工藝 先進(jìn) 、成本經(jīng)濟(jì) 的作業(yè)方法。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工） 文件應(yīng)及時(shí)修改。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。 A）安裝維修過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行 作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 外來(lái)的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說(shuō)明書(shū)等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來(lái)的作業(yè)文件。 審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。 安裝過(guò)程控制 安裝前的準(zhǔn)備 安裝隊(duì)根據(jù)合同簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測(cè)工作，并填寫(xiě)“土建勘測(cè)反饋表”、“安裝工地訪問(wèn)報(bào)告”和“安裝工地備案錄”，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并作好進(jìn)場(chǎng)前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。 根據(jù)土建勘測(cè)反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)?特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén) 審報(bào)開(kāi)工告知書(shū)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS062021 共 頁(yè) 第 40 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 43 裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，與顧客代表（ 或監(jiān)理）一起進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)交接，雙方確認(rèn)。 開(kāi)箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫(xiě)，并報(bào)告工程部。 安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。 安裝應(yīng)按 GA75882021,GA1006093 標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說(shuō)明書(shū)》等文件進(jìn)行安裝。做工地現(xiàn)場(chǎng) N5S 工作。 安裝人員按“電梯安裝過(guò)程記錄”的次序，逐一填寫(xiě)，開(kāi)箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門(mén)、門(mén)刀、門(mén)機(jī)、門(mén)鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫(xiě)《新梯檢測(cè)手冊(cè)》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員