【正文】 部門負責回收交給綜合部，由綜合部統(tǒng)一進行銷毀。必要時由質(zhì)量保證工程師組織對現(xiàn)有管理體系文件進行一次評審，各部門結合平時使用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。，由質(zhì)檢部歸口負責管理。、確認要求文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第3頁 共 3頁、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、字跡工整；記錄不得隨意更改。、收集和編目所有電梯安裝、維修的質(zhì)量記錄都應有電梯安裝編號，電梯安裝、維修完工后所有記錄都由工程技術部匯集并整理、標識、編目。、貯存。各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)公司實際情況進行設計，相應質(zhì)制責任人審核，送交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)檢部領取。1）體系運行記錄應至少保存4年，但管理評審、內(nèi)審報告應長期保存；2）設備（檢驗與試驗設備）檔案至少保存到該設備使用壽命；3）工程竣工資料應保存到該設備使用壽命。 QSB0301/A《文件控制程序》 QSB0302/A《記錄控制程序》 QSB0303/A《檔案管理制度》合同控制章節(jié)號：4 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁、維修合同評審內(nèi)容至少包括：。、維修周期及價格。：。、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。、修改、會簽；，對修改的內(nèi)容應由相關部門重新進行評審?！逗贤u審程序》進行控制。，由本公司設計的鋼結構井道。《電梯制造與安裝安全規(guī)范》、《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》的要求。 QSB0501/A《設計審查程序》材料、零部件控制章節(jié)號：6 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁：1) 營業(yè)執(zhí)照；2) 稅務登記；3) 組織機構代碼；4) 制造許可證；5) 型式試驗報告；6) 技術能力；7) 設備能力；8) 檢測能力等。：1) 營業(yè)執(zhí)照；2) 稅務登記；3) 組織機構代碼。材料、零部件控制章節(jié)號：6 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁、零部件檢驗檢驗責任人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗報告、制造監(jiān)督檢驗報告進行核查。檢驗責任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進行核查。、零部件的存放按照《倉庫管理制度》進行管理。、技術負責人批準后方可代用。（工藝）文件控制作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準及發(fā)放按照《文件控制程序》進行控制。電梯安裝施工方案內(nèi)容至少包括：工程介紹、項目負責人、技術人員、作業(yè)人員、使用的設備、工具、檢驗與試驗裝置清單、安全技術規(guī)范、標準及相關作業(yè)文件清單、作業(yè)計劃、技術要求、安全要求、驗收要求等。、調(diào)試過程控制（重點）工序本公司曳引機安裝、限速器安裝、控制柜安裝、導軌安裝、緩沖器安裝、限速器緊張輪安裝、上行超速保護裝置、安全鉗安裝為關鍵工序。承擔新產(chǎn)品試裝任務的部門和單位，要做好試裝工作，試裝前，工程技術部組織對試裝前準備狀態(tài)進行檢查，確保試裝開工條件符合規(guī)定要求。、調(diào)試過程具體按《安裝、調(diào)試過程控制程序》進行控制，安裝質(zhì)量按《安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度》進行檢查與考核。作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 4 頁 共 4 頁電梯維保分為：半月、季度、半年、年度維保。維保過程安全按《安全管理制度》進行檢查，如發(fā)生安全事故按《安全事故報告處理制度》進行處理。（工藝）紀律檢查作業(yè)（工藝）紀律按照《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核辦法》進行檢查和考核。焊材采購應在合格供方處進行采購，采購員在接收焊材時，應檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進行檢查，全部合格方可接收。焊材存放場所應具備防潮、通風等功能，焊材應分區(qū)分類存放，且標識清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。1）焊接責任人組織焊工進行培訓，做好技術交底。焊接完工后，焊工對焊接表面質(zhì)量進行自檢合格后，檢驗員應進行檢驗?！逗附舆^程控制程序》。無損檢測質(zhì)控責任人負責組織對無損檢測分包方選擇，并對無損檢測報告進行審查，具體按照《外包過程控制程序》進行控制。：1）電梯自檢規(guī)程；2）雜物電梯自檢規(guī)程；3）自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程；報請?zhí)貦z所驗收靜載試驗檢驗報告安全鉗聯(lián)動試驗電梯功能檢測上行空載平層曳引能力檢查滿載運行下行滿載平層超載試驗下行曳引能力檢查平衡系統(tǒng)測定井道相關尺寸檢測轎頂檢修及功能安全窗安全鉗及開關鋼絲繩 繩頭對重架門系統(tǒng)檢測地坎相關尺寸檢測底坑檢測資料審查上行曳引能力檢查限位及限試驗機房產(chǎn)品審查機房設備安裝規(guī)范保護系統(tǒng)鑒測安裝、維修過程每道工序都應進行自檢，合格后方可進行下道工序；關鍵工序自檢合格后應進行專檢，專檢合格后方可進行下道工序?！稒z驗與試驗控制程序》進行控制。采購設備由綜合部和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由綜合部建立設備檔案，驗收不合格的設備由綜合部與供應商協(xié)商處理。對于不能通過修復、改造達到使用要求的設備，可由設備責任人申請并經(jīng)總經(jīng)理批準后予以報廢。檢驗與試驗裝置直接影響檢驗結果的正確性，為確保其檢驗結果的有效性必須對檢驗與試驗裝置予以控制。4）應建立檢驗與試驗裝置檔案。 QSB1101/A《設備控制程序》 QSB1102/A《檢驗與試驗裝置控制程序》 QSB1103/A《安全操作規(guī)程》不合格品（項）控制章節(jié)號：xx 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁（項）的分類不合格品（項）分為：A、B、C類，A、B類為嚴重不合格；C類為一般不合格。：退貨。：體系性不合格或不滿足《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》的基本條件要求；內(nèi)審和鑒定評審提出一般不合格項未按期進行整改或整改無效。，嚴重不合格項由責任部門進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)相關質(zhì)控責任人審核、質(zhì)量保證工程師批準后組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。 QSBxx01/A《不合格品（項）控制程序》質(zhì)量改進與服務章節(jié)號：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 3 頁、外部質(zhì)量信息；質(zhì)量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構及鑒定評審機構提出的質(zhì)量信息。為了防止不合格的再次發(fā)生，促進質(zhì)量保證體系有效性的持續(xù)改進，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，在出現(xiàn)下列情況下必須實施糾正措施：a) 質(zhì)量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構及鑒定評審機構提出的問題；b) 同一供方同一產(chǎn)品或服務，連續(xù)兩批（次）不合格時；c) 安裝、維修過程質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不合格或反復出現(xiàn)同一類型一般不合格時；d) 出現(xiàn)安全事故時；e) 用戶抱怨時；f) 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時；g) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；h) 其他不符合方針、目標、體系文件要求的情況。為促進質(zhì)量保證體系有效的持續(xù)改進，必須針對潛在的不合格原因，采取相應的措施，預防不合格的發(fā)生。質(zhì)量改進與服務章節(jié)號：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3頁根據(jù)潛在問題的影響程度，評價采取措施的必要性，對措施實施情況進行跟蹤記錄，并評價所采取預防措施的有效性。：a) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次，計劃時間間隔不超過十二個月；b) 質(zhì)量保證工程師有權根據(jù)需要增加內(nèi)審的頻次。a) 組織審核組，由具有內(nèi)審員資格的且與審核無直接責任關系的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員組成；b) 質(zhì)量保證工程師指定具備素質(zhì)高，作風正派、協(xié)調(diào)能力強的內(nèi)審員任審核組組長；c) 內(nèi)審組長組織內(nèi)審組成員學習文件，進行內(nèi)審分工，編制內(nèi)審檢查表。公司領導和被審核部門領導、聯(lián)絡員參加會議；b) 現(xiàn)場審核，如實記錄審核結果；c) 被審核部門積極配合，對審核中審核出的問題，被審部門領導應確認簽字；d) 審核組長編制審核報告，內(nèi)審員填寫不符合項報告；e) 未次會議，報告內(nèi)審結果及改進建議；質(zhì)量改進與服務章節(jié)號：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 3 頁f) 審核結束后，將審核中形成的記錄送質(zhì)檢部匯總，整理后送質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)檢部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)給公司領導和被審核部門。培訓內(nèi)容應至少包括：法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件等。、管理按《人員培訓、考核、及其管理程序》進行控制。應建立各責任人、技術人員、特種設備作業(yè)人員的員工檔案。、省、市質(zhì)量技術監(jiān)察部門組織的對本公司質(zhì)量體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況的監(jiān)督檢查時，許可審查人員在執(zhí)行安裝、維修許可審查時，享有查閱有關程序、記錄、試驗結果及其他必要的文件資料的權利。、維修進行監(jiān)督檢驗，為其提供方便的工作條件和必要的資料。、質(zhì)量抽查、監(jiān)督檢查中提出的問題、意見和建議，本公司立即制訂整改措施并限期完成整改。由于業(yè)務關系需看原件時必須經(jīng)管理者代表批準，由專管人員送達審閱后隨即收回。執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定章節(jié)號：15 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁、維修許可證不得涂改、轉讓、轉借，不得偽造復印，不得為其他企業(yè)產(chǎn)品出具“安裝、維修許可證”、產(chǎn)品質(zhì)量合格證等虛假隨機文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴格查處責任人?！鞍惭b、維修許可證”使用情況的檢查并如實匯報。、級別、項目，應向發(fā)證部門提出新的書面申請。、產(chǎn)權變更、辦公場所變更等的，應及時向發(fā)證的部門申報。b、 整機及安全保護裝置的型式試驗報告、合格證。