【正文】 出版發(fā)行機構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 有 關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募_保外來文件的有效性。 文件的有效性控制 為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 編 制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。 對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。 記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。 記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。 辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 記錄保存期限： （ 1） 質(zhì)量管理工作見證資料 保存 五年； （ 2） 維保技術(shù)檔案 保存 至維保合同中止后 二 年； （ 3） 安裝技術(shù)檔案： 永久 保 存 ； （ 4） 儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計量周期； （ 5） 儀器設(shè)備檔案 ：至該臺設(shè)備報廢。 需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 顧客的反饋和投訴記錄，由 技安部 負責(zé)保管和 處理。 記錄的銷毀 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 30 共 73 頁 第 31 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 記錄 TY/ ZJ182020《記錄一覽表》 TY/ ZJ162020《文件借閱復(fù) 印 登記表 》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS042020 31 共 73 頁 第 32 頁 標題 4 合同 控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 其他部門參與合 同評審和執(zhí)行。 顧客要求識別 辦公室 根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負責(zé)識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對標書應(yīng)在投標前進行評審，報 經(jīng)理 批準。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS042020 32 共 73 頁 第 33 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技 安 部等部門評審，有 關(guān)部門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室 將評審結(jié)論報 經(jīng)理 批準后與顧客簽訂合同。 辦公室 應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。 合同的保存 辦公室 負責(zé)對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 職責(zé) 工程部負責(zé)供方選擇、評價 零部件 和材料的采購、保管和發(fā)放。 零部件責(zé)任人 負責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它 一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 采購信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng) 經(jīng)理 批準。 供方的選擇與評價 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 34 共 73 頁 第 35 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 合格供方的評價準則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標準，已獲得質(zhì)量體系認證 的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織 經(jīng) 理 、技術(shù)負責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報 零部件責(zé)任人 審核、 經(jīng)理 批準。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負責(zé)建立“合格供方名單”。 A 類：對 施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人 員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。 零部件和 材料驗收入庫 零部件和材料 進入公司， 技安部 應(yīng)將 零部件和材料 及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標記等逐項進行驗收 。 質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 對驗收合格的 零部件和材料 ，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。倉庫管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 36 共 73 頁 第 37 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 隔離存放。 標識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。由于某種原因，造成標識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 加強 對 零部件和材料 表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 零部件和材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的 零部件和材料 使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用 。 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護工作，避免造成不必要的損失。 零部件 和材料 代用 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 37 共 73 頁 第 38 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料 代用信息應(yīng)及時與技術(shù)質(zhì)量部溝通。本公司對作業(yè) 文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的 技術(shù)和 安全性能。 技 安 部負責(zé) 作業(yè)文件 的技術(shù)審查； 辦公室 負責(zé)作業(yè)文件的 安全 審查。 技 安 負責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負 總 責(zé)。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。 結(jié)合本 公司 的 實際 ，盡 量 采用 工藝 先進 、成本經(jīng)濟 的作業(yè)方法。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂 的通用作業(yè)（施工） 文件應(yīng)及時修改。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。 作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。 A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 外來的作業(yè)文件 由顧客或 制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 安裝過程控制 安裝前的準備 安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織 安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調(diào)動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準備手續(xù)工作。 根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當(dāng)?shù)?特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 審報開工告知書。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS062020 40 共 73 頁 第 41 頁 標題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進行，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進行開箱清點交接，雙方確認。 開箱清點交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負責(zé)防護，如損壞和 失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。 安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴格按照作業(yè)文件的要求進行施工。 安裝應(yīng)按 GA75882020,GA1006093 標準和《電梯安裝說明書》等文件進行安裝。做工地現(xiàn)場 N5S 工作。 安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機進行調(diào)試，調(diào)試人 員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。作業(yè)負責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS062020 41 共 73 頁 第 42 頁 標題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量 、區(qū)域 ，確定保養(yǎng)人員及任務(wù) ，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計劃表”。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。 進行保養(yǎng)時應(yīng)做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示： √ 表合格 表不合格 /表無此項 ,檢驗不合格項目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項 ” 欄中說明。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時填寫“電梯保養(yǎng) 記錄 ”并應(yīng)請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認。 保養(yǎng) 班 長應(yīng)及時向工程部經(jīng)理匯報 日常 保養(yǎng)情況，每周將 保養(yǎng)反饋記錄辦公室 人員確認。 工程部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不 少于 5 臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 辦公室 人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時急修服務(wù)登記表”上進行記錄，并及時通知急修人員。 維修人員在處理故障和救援人員時，應(yīng)嚴格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。 重大修理 保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修