【正文】 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；但安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須為有效版本。其內(nèi)容應(yīng)包括：（過程控制卡）的編制和實(shí)施；（過程控制卡）設(shè)置的質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)應(yīng)滿足產(chǎn)品的控制要求；（過程控制卡）控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)應(yīng)有相關(guān)責(zé)任人簽字。質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 3 頁《手冊》實(shí)施提供有效證據(jù)的文件，具體見《記錄樣本》。（管理制度）《程序文件（管理制度）》是《手冊》的支持性文件，具體見每章節(jié)后“本章的支持性文件”。3）范圍a) 本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系的建立和外部(包括政府部門、用戶、評審機(jī)構(gòu))評價(jià)本公司滿足用戶及法律、法規(guī)要求的能力；b) 本手冊適用于公司各部門及電梯安裝、維修。1）內(nèi)容手冊包括《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ00042007)除熱處理控制、無損檢測控制、理化試驗(yàn)控制、其他過程控制外的全部要求和本公司質(zhì)量保證體系要求的程序文件以及體系所需過程、順序和相互作用。 *****/QSB0101/A《管理評審程序》質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 質(zhì)量保證體系文件的總要求 按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》的規(guī)定建立質(zhì)量保證體系，形成文件加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)于評審前進(jìn)行計(jì)劃、組織并落實(shí)準(zhǔn)備工作，當(dāng)公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)異常時，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時管理評審。：a） 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；b） 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c） 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告；d） 原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理；e） 負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源； f）參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作； ： a)根據(jù)公司總體年度經(jīng)營方針，制訂銷售計(jì)劃； b）負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的銷售過程中識別和確定有關(guān)產(chǎn)品要求，編制產(chǎn)品合同；c）負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行合同的修改、更新和有效性控制； d） 對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制。 n)協(xié)助質(zhì)安部、銷售部、安裝部完成有關(guān)工作。 g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)相關(guān)工作，維修過程中產(chǎn)品的標(biāo)識工作，按要求完整填寫施工記錄，做好施工的過程檢驗(yàn)及成品的自檢工作，對電梯維修過程進(jìn)行有效控制 h）負(fù)責(zé)維修任務(wù)的安排和資源配置，確定維修要求及合同的評審，根據(jù)工程需要適時調(diào)整工程人員，使各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作； i)做好維保質(zhì)量和數(shù)量的統(tǒng)計(jì)工作，做好原始記錄確保資料系統(tǒng)完整齊全； j)協(xié)助質(zhì)安部作好零配件檢驗(yàn)工作、負(fù)責(zé)電梯維護(hù)保養(yǎng)過程和電梯驗(yàn)收 工作 k)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的調(diào)查，電梯維護(hù)保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。：a) 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝備配置申請；b) 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置送檢計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)安裝、維修過程關(guān)鍵工序、特殊過程的檢驗(yàn)工作；d) 負(fù)責(zé)安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢及安全檢查工作。，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級人 員的職責(zé)、定期組織對計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量考核?！妒謨浴芳俺绦蛭募囊?guī)定并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。，根據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加電梯質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)行安裝、維修，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序。、零部件入公司檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)，并對安裝、維修最終檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。、維修過程質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查。：；；并按《安全操作規(guī)程》對施工隊(duì)進(jìn)行安全檢查；，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于電梯法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。，滿足電梯安裝、維修的需要。，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及鑒定工作。，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。、維修過程出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題。（工藝）文件。（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的編制。、指導(dǎo)材料保管員、材料檢驗(yàn)員、采購員的工作。、零部件入庫驗(yàn)收資料（含材料報(bào)告）審核，對合格材料、零部件批準(zhǔn)入庫，有權(quán)拒絕不合格材料、零部件入庫和用于電梯安裝、維修上。，負(fù)責(zé)組織原因分析并制訂整改計(jì)劃。、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件檢驗(yàn)記錄。、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《手冊》中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。（工藝）文件。，對各責(zé)任人之間有爭議的問題做出裁決。、內(nèi)部審核管理評審。、執(zhí)行有關(guān)電梯的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。，建立健全質(zhì)量保證體系。、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，并授予足夠的權(quán)限。 特此任命！總經(jīng)理（公司法人）： 2016年10月25日管理職責(zé)章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第9頁 共 14 頁：、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，對本公司的安裝、維修質(zhì)量和安全負(fù)全責(zé)。 公司（蓋章）： 總經(jīng)理（公司法人）： 2016年10月25日管理職責(zé)章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第8 頁 共 14頁、權(quán)限為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》加強(qiáng)對質(zhì)量保證體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)和確保電梯安裝維修質(zhì)量,特任命：1） 繆志云同志為本公司質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)負(fù)責(zé)人；2） 鐘松同志為本公司設(shè)備責(zé)任人；3） 高蘭珍同志為本公司材料責(zé)任人兼計(jì)量責(zé)任人；4） 朱濤同志為本公司安裝調(diào)試責(zé)任人；5） 姜波、向晉浩同志為本公司質(zhì)量檢驗(yàn)員?？己宿k法： 1)對財(cái)務(wù)部人員每月進(jìn)行績效考核，對一般工作失誤以及嚴(yán)重工作失誤進(jìn)行評 定并相應(yīng)扣分； 2)每月做好各類報(bào)表編制、上報(bào)、匯總工作； 3)提高收入臺帳準(zhǔn)確性，差錯次數(shù)不超過1次； 4)庫房盤存數(shù)據(jù)清晰完整； 由質(zhì)量保證工程師組織各責(zé)任人在管理評審之前對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn) 行一次考核和評價(jià)，作為管理評審的輸入之一。（貨運(yùn)產(chǎn)品總數(shù)）100%。顧客投訴次數(shù)100%）； 4） 每月一次銷售合同率執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)（按合同要求完成的合同數(shù)量）247。顧客滿意測評總分100%）； 2） 每月一次產(chǎn)品交貨及時率統(tǒng)計(jì)（按時交貨批數(shù)247。 6)合格供方評定率考核：按照合格供方名單核對合格供方評定記錄及供方相 關(guān)資料，計(jì)算合格供方評定率。 4)合同評審率考核：抽查合同，核對合同評審記錄，以被抽查合同數(shù)為分母， 有合同評審記錄的合同數(shù)為分子計(jì)算合同評審率。 2)按計(jì)劃培訓(xùn)人員合格率考核：按照培訓(xùn)計(jì)劃檢查培訓(xùn)記錄，以培訓(xùn)人員總 數(shù)為分母，培訓(xùn)合格人員數(shù)為分子計(jì)算按計(jì)劃培訓(xùn)人員合格率。辦公室質(zhì)量目標(biāo)：1) 電梯安裝、維修人員持證上崗率達(dá)100%；2）按計(jì)劃培訓(xùn)人員合格率達(dá)90%以上；3）檔案管理準(zhǔn)確率達(dá)100%?？己宿k法：1） 單梯安裝交付一次驗(yàn)收合格率、單梯年度換證檢驗(yàn)考核：通過檢查監(jiān)督檢 驗(yàn)報(bào)告，A、B類不合格不許發(fā)生；C類不合格≤4項(xiàng)；2） 全年電梯安裝作業(yè)無安全事故考核：安裝過程進(jìn)行安全檢查；安裝作業(yè)人 員應(yīng)嚴(yán)格按照《安全操作規(guī)程》操作，防止安全事故發(fā)生3） 施工計(jì)劃完工準(zhǔn)時率考核：檢查年度安裝工程按照計(jì)劃完成情況，全年總 的安裝工程為分母，按照計(jì)劃完成的安裝工程為分子計(jì)算準(zhǔn)時率。 維保部質(zhì)量目標(biāo)： 1）維保人員出勤率100％； 2）電梯維保及時率100％； 3）維保電梯合格率100％； 考核辦法： 1）維保人員出勤率考核；抽查維保人員考勤記錄表，無空缺，合格為100％；2） 電梯維保及時率考核：根據(jù)相關(guān)規(guī)定：接到困人報(bào)修后，市區(qū)30分鐘內(nèi) 趕到現(xiàn)場，郊區(qū)或是偏遠(yuǎn)地區(qū)1小時內(nèi)趕到現(xiàn)場；設(shè)立維保服務(wù)點(diǎn)的區(qū)域， 必須在30分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場；3） 維保電梯合格率考核：抽查電梯維修保養(yǎng)急修單，確保日常維護(hù)的電梯 合格率為100％，無客戶投訴、舉報(bào)。3） 不合格品（項(xiàng)）整改后檢驗(yàn)率考核：抽查不合格品（項(xiàng)）整改單，核對檢 驗(yàn)記錄；被抽查不合格品（項(xiàng)）整改單數(shù)量為分母，整改后經(jīng)過檢驗(yàn)的數(shù) 量為分子計(jì)算不合格品（項(xiàng)）整改后檢驗(yàn)率。 總經(jīng)理：2016年10月25日管理職責(zé)章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 14 頁質(zhì)安部質(zhì)量目標(biāo)：1) 單梯安裝監(jiān)督檢驗(yàn)一次驗(yàn)收合格率達(dá)95%以上、年度定檢監(jiān)督檢驗(yàn)時，C 類不合格≤4項(xiàng)；2) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按計(jì)劃送檢率達(dá)100%；3）不合格品（項(xiàng)）整改后檢驗(yàn)率達(dá)100%；4）安全監(jiān)督檢查率達(dá)100%；考核辦法：1） 單梯公司自檢報(bào)告的錯檢項(xiàng)考核：抽查公司自檢報(bào)告，每臺電梯自檢報(bào)告 的錯檢項(xiàng)不能大于4項(xiàng)。 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1）用戶滿意度達(dá)95%以上，用戶投訴處理率達(dá)100%； 2）安裝工程驗(yàn)收時，一次驗(yàn)收合格率達(dá)95%以上；維修定檢驗(yàn)收時，無A、B 類不合格項(xiàng)，且整改后合格率達(dá)100%。根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》，我對本公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證工作、安全工作負(fù)全責(zé)。在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其它部門的權(quán)利，可不受成本和進(jìn)度的約束，對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。為保證質(zhì)量保證體系的實(shí)施和保持，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持，主持日常質(zhì)量保證體系運(yùn)行的具體工作。本《手冊》已編制完成現(xiàn)予公布,從公布之日起執(zhí)行。******電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 文件編號：*****/QSA00/A 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2016年10月25日發(fā)布 2016年10月25日實(shí)施目 錄章節(jié)號： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁章節(jié)號標(biāo) 題備 注目錄發(fā)布令質(zhì)量保證手冊修改控制法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄1管理職責(zé)1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量保證組織職責(zé)、權(quán)限管理評審2質(zhì)量保證體系文件23文件記錄控制3文件控制記錄控制4合同控制45設(shè)計(jì)控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1210設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1311不合格品（項(xiàng)）的控制1412質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1513人員培訓(xùn)、考核及其管理1614執(zhí)行