【正文】 更改申請單》 TY/ ZJ122020《文件作廢 /銷毀登記表》 TY/ ZJ132020《有效文件一覽表》 TY/ ZJ142020《外來文件清單》 TY/ ZJ152020《文件發(fā)放（ 收 回）登記表》 TY/ ZJ162020《 文件借閱、復(fù)制申請登記表 》 TY/ ZJ172020《文件銷毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 辦公室應(yīng)做好外來文件 的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集 檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)工程師批準(zhǔn)，填寫“ 文件借閱、復(fù)制申請登記表 ”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 （ 2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 27 共 73 頁 第 28 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 A、 公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā) 放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件的評審 技 安 部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 作業(yè)文件由工程部和 技安部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 職責(zé) 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 職責(zé) 辦公室 提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。 管理制度 結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點 和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件， 對于手冊中未明確的事項制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng) 工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 非受控文本經(jīng)公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。受控文本發(fā)放 對象為 經(jīng)理 、 工程師 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。一般情況下每四年再版一次 。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。 質(zhì)量保證手冊的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊由 工程師 負(fù)責(zé)組織編寫， 工程師 審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 （ 6）修訂情況。 質(zhì)量保證 手冊 手冊 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述 了 實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合 公司 實際，具有可操作性，詳略 得當(dāng) 。 電梯安 裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 記錄 TY/ ZJ012020《會議簽到表》 TY/ ZJ022020《會議記錄》 TY/ ZJ032020《管理評審計劃》 TY/ ZI042020《管理評審報告》 TY/ ZJ052020《 糾正 /預(yù)防措施處理單 》 21 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS022020 共 73 頁 第 22 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 山東省《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》的規(guī)定 的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制 質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 管理評審報告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 20 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 21 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 經(jīng)理 根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 各職能部門向 經(jīng)理 簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 管理評審會議 經(jīng)理 主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理評審輸入 A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況； A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 技 安 部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗證。 職責(zé) 經(jīng)理 主持管理評審活動； 工程師 協(xié)助 經(jīng)理 開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 評審時間 一般每年進(jìn)行一次。 檢驗責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的 匯集和歸檔工作。 零部件責(zé)任人 （ 1）負(fù) 責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單； （ 4）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 作業(yè)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 （ 1）組 織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)； 17 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 18 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識； （ 4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； （ 5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝 維修質(zhì)量； 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) 在經(jīng)理和 工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。 （ 2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； （ 3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊； （ 5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)； （ 6）任免 工程師 和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議 ,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo) 為了 將 質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全部質(zhì)量活動 中 ， 為了對質(zhì)量方針 的貫穿落實情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo) 如下： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 根據(jù)實際情況和 電梯安裝維修保養(yǎng)工作 的特性，建立 了 具有獨立行使 電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯 安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織， 實施 有效 的 質(zhì)量控制活動。 12 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 13 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 根據(jù) 公司 “ 質(zhì)量 為本 安全 先 、服務(wù) 至上求共贏 ” 的經(jīng)營 宗旨 及“ 文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏 ”的服務(wù)理念，結(jié)合 電梯安裝維修保養(yǎng)的 特點 ，按照 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求， 制訂并經(jīng) 經(jīng)理 頒布公司的 質(zhì)量方針 是 ： 質(zhì)量強基礎(chǔ) ； 服務(wù)拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏 。 本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下： （ 1）公司： 山東天業(yè)物業(yè)管理 有限公司； （ 2） 最高管理者 ：指公司最高管理層全體，包括 經(jīng)理 、 工程師 、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （ 3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； （ 4）采購：公司為實現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （ 1）、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》； （ 2）、國質(zhì)檢鍋 [2020]251 號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》； （ 3）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z0042020）； （ 4 山東省《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》的規(guī)定 （ 5）《 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》（ GB/T 190002020 idt ISO9000： 2020） 。 10 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS002020 共 73 頁 第 11 頁 標(biāo)題 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。 本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。 我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的服務(wù)理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的服務(wù)品牌。員工都能自覺地維護(hù) “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。 二、我公司現(xiàn)有高級工程師 2 名，工程師 3 名，電梯安裝維修 30 名，多數(shù) 具有 5年以上的經(jīng)驗，可 安裝 各種 類型的電梯 。 質(zhì)量目標(biāo)： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 總 經(jīng)理 ： 2020 年 10 月 01 日 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS002020 8 共 73 頁 第 9 頁 標(biāo)題 公司概況 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年