【正文】 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 對每個或每批零部件和材料應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。 零部件和材料標(biāo)識 零部件和材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 對驗收不合格的零部件和材料，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。 零部件和材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 零部件和材料驗收由零部件責(zé)任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。 采購的實施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實施采購。 供方的重新評價與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價一次， 31 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 36 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的 行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。 A 類： 對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 對 A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備 和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責(zé)任人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1）名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； （ 3）驗收準(zhǔn)則； （ 4）產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運的規(guī)定。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 零部件和材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主 要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 技安部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗。 記錄 TY/ ZJ192020《合同評審表》 TY/ ZJ202020《合同修改申請單》 TY/ ZJ212020《合同修改通知單》 TY/ ZJ222020《合同登記表》 29 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 34 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 5 零部件和材料控制 總則 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 辦公室應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報告。 合同的實施 合同簽訂后，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 評審的內(nèi)容 （ 4） 顧客要求是否得到明確； （ 5） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 6） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 7） 價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 8） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 合同評審的時機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 職責(zé) 辦公室是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 3． 3 相關(guān)文件 XXXX/CX01《 文件和記錄控制程序 》 。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。 記錄的編 制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 26 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 29 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 記錄控制 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。 25 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 25 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 管理制度（規(guī)定）是為規(guī)范公司內(nèi)部管理、統(tǒng)一管理要求而制定的文件，是質(zhì)保手冊的支持性文件 。 手冊修改后，辦公室應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 24 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 24 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。 需對手 冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時； （ 2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程 設(shè)置質(zhì)量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。 質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語、定義和縮略語； （ 2）體系的適用范圍； 23 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 23 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)保體系文件能 滿足如下要求： （ 1） 識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、 服務(wù) 實現(xiàn)和測量，以及改 進(jìn)等有關(guān)過程； （ 2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系； （ 3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控； （ 5）對各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析， 包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測 ； （ 6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （ 7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。 實施和驗證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 管理評審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進(jìn)的意見； A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品 施工質(zhì)量 的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 質(zhì)保工程師向經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、 預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗證結(jié)果。 h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 20 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 20 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 評審程序 管理評審計劃 工程師 于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審范圍及評審重點； c) 參加評審人員； d) 評審時間； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實施管 理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重 ；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時，經(jīng)理應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。 管理評審 管理評審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn) 的機(jī)會 和變更的需要。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修 的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 19 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 19 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對作業(yè)文件的可行 性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向工程師匯報工作。 工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （