【正文】 辦公室 人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時通知急修人員。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示： √ 表合格 表不合格 /表無此項 ,檢驗不合格項目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項 ” 欄中說明。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。 安裝應(yīng)按 GA75882020,GA1006093 標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說明書》等文件進(jìn)行安裝。 根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當(dāng)?shù)?特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 審報開工告知書。 A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂 的通用作業(yè)（施工） 文件應(yīng)及時修改。 技 安 負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù) 總 責(zé)。 零部件 和材料 代用 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 37 共 73 頁 第 38 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。倉庫管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 36 共 73 頁 第 37 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 隔離存放。 零部件和 材料驗收入庫 零部件和材料 進(jìn)入公司， 技安部 應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它 一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。 記錄 TY/ ZJ182020《記錄一覽表》 TY/ ZJ162020《文件借閱復(fù) 印 登記表 》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS042020 31 共 73 頁 第 32 頁 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。 記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 外來文件收集與識別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類推，版本號由 A→ A→ C→ D?依次類推。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù) ，重新編號。 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下： 25 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 共 73 頁 第 26 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 1） 質(zhì)量保證 手冊編號 TY/ZS□□□□ 年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 2） 作業(yè)文件編號 TY/ ZW □□ □□□□ 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 3） 管理制度編號 TY/ GZ □□ □□□□ 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 4） 質(zhì)量記錄表（單）編號 TY/ZJ □□ □□□□ 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） 文件的標(biāo)識 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 26 共 73 頁 第 27 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次 修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若 干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 19 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 20 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 評審程序 管理評審計劃 工程師 于 每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報 經(jīng)理 批準(zhǔn)，評審計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審范圍及評審重點(diǎn)； c) 參加評審人員； d) 評審時間； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 18 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 19 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 13 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 14 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 公 司組織機(jī)構(gòu) 各物管部 人力資源 工程管理部 財務(wù)部 電梯部 辦公室 工程部 技安部 安裝部 維修部 工程維修部 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 14 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 15 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 質(zhì)量保證體系控制圖 電梯部 辦公室 工程部 技安部 安裝部 維修部 經(jīng)理 15 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 16 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程部 技 安部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊 ▲ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ 質(zhì)量計劃 ▲ △ △ △ 文件和記錄控制 文件控制 △ ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 4 合同控制 △ ▲ △ △ 5 零部件和材料 控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗和試驗控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ ▲ △ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 16 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 17 頁 標(biāo)題 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 職 責(zé) 和權(quán)限 經(jīng)理 （ 1） 經(jīng)理 是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供 充分的資源。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位?！顿|(zhì)量保證手冊》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。 質(zhì)量目標(biāo)： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率