【正文】 辦公室 人員接到故障召修電話后，應(yīng)問(wèn)清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號(hào)表示： √ 表合格 表不合格 /表無(wú)此項(xiàng) ,檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與 “ 用戶(hù)聯(lián)系事項(xiàng) ” 欄中說(shuō)明。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過(guò)程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶(hù)設(shè)備檔案。 安裝應(yīng)按 GA75882020,GA1006093 標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說(shuō)明書(shū)》等文件進(jìn)行安裝。 根據(jù)土建勘測(cè)反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)?特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén) 審報(bào)開(kāi)工告知書(shū)。 A）安裝維修過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂 的通用作業(yè)（施工） 文件應(yīng)及時(shí)修改。 技 安 負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù) 總 責(zé)。 零部件 和材料 代用 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS052020 37 共 73 頁(yè) 第 38 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶(hù)的同意。 零部件和材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門(mén)留存。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS052020 36 共 73 頁(yè) 第 37 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 隔離存放。 零部件和 材料驗(yàn)收入庫(kù) 零部件和材料 進(jìn)入公司， 技安部 應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶(hù)名單及評(píng)價(jià)意見(jiàn)；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 （ 2） 較重要物資（ A 類(lèi)）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它 一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門(mén)和顧客協(xié)商解決，并填寫(xiě)“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書(shū)作為原合同補(bǔ)充附件。 評(píng)審的方式 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 記錄 TY/ ZJ182020《記錄一覽表》 TY/ ZJ162020《文件借閱復(fù) 印 登記表 》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS042020 31 共 73 頁(yè) 第 32 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 4 合同控制 總則 識(shí)別、確定并評(píng)審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱 /復(fù)制的名稱(chēng)、數(shù)量和原因。 記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫(xiě)日期。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 外來(lái)文件收集與識(shí)別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類(lèi)推，版本號(hào)由 A→ A→ C→ D?依次類(lèi)推。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù) ，重新編號(hào)。 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： 25 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS032020 共 73 頁(yè) 第 26 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 1） 質(zhì)量保證 手冊(cè)編號(hào) TY/ZS□□□□ 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 2） 作業(yè)文件編號(hào) TY/ ZW □□ □□□□ 年代號(hào) 作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 3） 管理制度編號(hào) TY/ GZ □□ □□□□ 年代號(hào) 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 4） 質(zhì)量記錄表（單）編號(hào) TY/ZJ □□ □□□□ 年代號(hào) 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS032020 26 共 73 頁(yè) 第 27 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次 修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢(xún)公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。 體系是把電梯安裝維修過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若 干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過(guò)程實(shí)行控制。 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 質(zhì)保工程師指定專(zhuān)人作會(huì)議記錄，填寫(xiě)“會(huì)議記錄”。 19 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS012020 共 73 頁(yè) 第 20 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 評(píng)審程序 管理評(píng)審計(jì)劃 工程師 于 每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； c) 參加評(píng)審人員； d) 評(píng)審時(shí)間； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過(guò)程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 18 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS012020 共 73 頁(yè) 第 19 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。 13 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS012020 共 73 頁(yè) 第 14 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 公 司組織機(jī)構(gòu) 各物管部 人力資源 工程管理部 財(cái)務(wù)部 電梯部 辦公室 工程部 技安部 安裝部 維修部 工程維修部 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 14 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS012020 共 73 頁(yè) 第 15 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 質(zhì)量保證體系控制圖 電梯部 辦公室 工程部 技安部 安裝部 維修部 經(jīng)理 15 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS012020 共 73 頁(yè) 第 16 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門(mén) 管理層 辦公室 工程部 技 安部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊(cè) ▲ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ 文件和記錄控制 文件控制 △ ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 4 合同控制 △ ▲ △ △ 5 零部件和材料 控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ ▲ △ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 16 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： TY/ZS012020 共 73 頁(yè) 第 17 頁(yè) 標(biāo)題 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 職 責(zé) 和權(quán)限 經(jīng)理 （ 1） 經(jīng)理 是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供 充分的資源。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。 質(zhì)量目標(biāo)： 一次合格率 100% 用戶(hù)滿意率 100% 安全事故率