【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總頁次30/55版本A/0頁次1/21 目的對(duì)直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等的過程進(jìn)行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)。3 職責(zé)。，包括質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施等。 對(duì)跨部門的策劃活動(dòng)由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。4 程序：。 添加劑原料罐反應(yīng)釜成品罐 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的；b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求；c)識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及驗(yàn)收準(zhǔn)則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。、審批和發(fā)放，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總頁次31/55版本A/0頁次2/改進(jìn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。、驗(yàn)證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。，質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由相應(yīng)部門存檔保存。5 質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃》。 與顧客有關(guān)的過程總頁次32/55版本A/0頁次1/３1 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)本公司生產(chǎn)的各種潤(rùn)滑油及潤(rùn)滑脂的銷售合同、定單、標(biāo)書的評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力，及與顧客溝通。、檢測(cè)能力、交貨期。4 程序供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中：a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價(jià)格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。、接受合同或定單之前，供銷科應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審，確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。．合同的分類a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同；b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。（）a) 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，開具送貨單，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審；b) 對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生產(chǎn)設(shè)備科、供銷科分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)即完成評(píng)審；c）對(duì)于特殊合同應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理招集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評(píng)審，并按要求填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過程執(zhí)行；對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 與顧客有關(guān)的過程總頁次33/55版本A/0頁次2/３，供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的技術(shù)文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。，銷售科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時(shí)予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應(yīng)與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。，應(yīng)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件《文件控制程序》?！额櫩蜐M意程度測(cè)量程序》。6 質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。《合同》?！端拓泦巍?。 與顧客有關(guān)的過程總頁次34/55版本A/0頁次3/3是否常規(guī)合同營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審有無不確定條款與顧客協(xié)商解決批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表簽合同供銷科與顧客洽談投標(biāo)意向贛供銷科組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備備銷售科組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審審是否中標(biāo)標(biāo)結(jié)束識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案否 是 是 否有無現(xiàn)貨無 有 無 有 評(píng)審流程圖 設(shè)計(jì)和開發(fā)總頁次35/55版本A/0頁次1/1由于本公司各類潤(rùn)滑脂是按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中“”刪減，但為了保持與ISO9001：2008在結(jié)構(gòu)上的一致性，特保留此章節(jié)。 采購控制程序總頁次36/55版本A/0頁次1/21 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對(duì)本公司采購的原輔油料、外購、外協(xié)件、外包等活動(dòng)的控制。3 職責(zé) 供銷科a)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供應(yīng)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b)負(fù)責(zé)根據(jù)車間的生產(chǎn)和本公司的銷售需要實(shí)施采購。負(fù)責(zé)采購物資的計(jì)量工作。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4 程序 采購物資分類生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類；a)重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b)一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c)輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供銷科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。，填《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》；評(píng)審可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a)體系認(rèn)證證書；b)本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資和主要的一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a)新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品。質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并反饋給供銷科（樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次）；c）樣品驗(yàn)證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，交車間試用。由質(zhì)檢科根據(jù)試用后的檢測(cè)結(jié)果和車間的試用結(jié)果，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷科；d）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格，連續(xù)供貨質(zhì)量穩(wěn)定的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，倉庫在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)量穩(wěn)定的由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》；對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 采購控制程序總頁次37/55版本A/0頁次2/2 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷科應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供銷科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，如不合格，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 采購的實(shí)施 供銷科應(yīng)按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),一般在《合格供方名錄》中進(jìn)行采購。（如電話、電子郵件等）與供方進(jìn)行信息溝通，以保質(zhì)、保量、按時(shí)采購物資。 第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，一般應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b)適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件主要有《臨時(shí)采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由供銷科保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，通過看、聞和供方提供出廠合格證等對(duì)原料油進(jìn)行當(dāng)前驗(yàn)證。，顧客有權(quán)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司或本公司的顧客在供方實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷科應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。:洗桶和部分成品檢驗(yàn)的外包。,填寫《供方評(píng)定記錄表》,如果評(píng)審?fù)ㄟ^,則簽定相關(guān)外包協(xié)議,并按照對(duì)供方的有關(guān)要求進(jìn)行考核。5 相關(guān)文件《過程的監(jiān)視和測(cè)量》。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《采購合同》。 《臨時(shí)采購要求單》。 《采購單》。 《外包協(xié)議》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序總頁次38/55版本A/0頁次1/41 目的對(duì)本公司潤(rùn)滑油的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行高效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的包裝及放行、產(chǎn)品交付和交付后的過程、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé)，并編制相應(yīng)的工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù)工藝文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》、《與顧客有關(guān)的過程》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)準(zhǔn)備，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》?！渡a(chǎn)通知單》，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，及時(shí)安排生產(chǎn)；統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，作好《車間生產(chǎn)原始記錄》的記錄工作。 本公司產(chǎn)品基本生產(chǎn)過程在工藝文件中表述。 特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則a)在潤(rùn)滑脂的生產(chǎn)過程中，對(duì)潤(rùn)滑脂技術(shù)指標(biāo)起決定作用的工序點(diǎn)；b)在潤(rùn)滑脂的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、檢驗(yàn)設(shè)備等無法精確控制物料技術(shù)指標(biāo)的工序點(diǎn)。生產(chǎn)過程中，在反應(yīng)釜（或調(diào)和罐）中調(diào)和攪拌，使有效組份均勻分散，這對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能取決定性作用，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科研究決定，將潤(rùn)滑脂生產(chǎn)中的特殊過程確定為：攪拌。,包括對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定等。對(duì)特殊過程的控制應(yīng)在記錄中注明該工序