【文章內容簡介】 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總頁次30/55版本A/0頁次1/21 目的對直接影響生產(chǎn)、服務等的過程進行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動。3 職責。，包括質量計劃的編制、實施等。 對跨部門的策劃活動由總經(jīng)理協(xié)調。4 程序：。 添加劑原料罐反應釜成品罐 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、項目和合同應進行質量策劃，策劃的結果應以適合于本公司運作的方式形成文件，如質量計劃。公司在下列情況下應進行質量策劃：a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求的；b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質量目標；b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求；c)識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責權限和相互關系；d)確定過程涉及的驗證、確認、檢驗和試驗活動，及驗收準則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質量計劃。質量計劃的編制原則為：a)質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定；b)應參照質量手冊有關內容，需符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致；e)可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容。、審批和發(fā)放，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準后，由質檢科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總頁次31/55版本A/0頁次2/改進，最后由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。、驗證，并根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，及時報告總經(jīng)理。，質量計劃的有關文件由相應部門存檔保存。5 質量記錄《質量策劃》。 與顧客有關的過程總頁次32/55版本A/0頁次1/３1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 范圍適用于對顧客要求的識別，對本公司生產(chǎn)的各種潤滑油及潤滑脂的銷售合同、定單、標書的評審及與顧客的溝通。3 職責，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審；負責評審所需物料采購的能力，及與顧客溝通。、檢測能力、交貨期。4 程序供銷科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及可用范圍、交付、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。、接受合同或定單之前，供銷科應對已識別的顧客要求對與產(chǎn)品有關的要求組織相關部門實施評審，確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。．合同的分類a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同；b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。《產(chǎn)品要求評審表》交相關部門進行評審。（）a) 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，開具送貨單，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審；b) 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生產(chǎn)設備科、供銷科分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，相應部門負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認即完成評審；c）對于特殊合同應上報總經(jīng)理，總經(jīng)理招集有關部門負責人共同評審，并按要求填寫《產(chǎn)品要求評審表》，簽名確認即完成評審。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由供銷科負責與顧客聯(lián)系，征求其意見。《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過程執(zhí)行；對于新顧客則必須簽定正式合同。 與顧客有關的過程總頁次33/55版本A/0頁次2/３，供銷科負責將相關的技術文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內容還需再評審。，銷售科應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應與公司內部相關部門及顧客協(xié)調一致。，應搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。5 相關文件《文件控制程序》?！额櫩蜐M意程度測量程序》。6 質量記錄《產(chǎn)品要求評審表》。《合同》?！端拓泦巍贰?與顧客有關的過程總頁次34/55版本A/0頁次3/3是否常規(guī)合同營銷部組織相關部門對產(chǎn)品要求評審有無不確定條款與顧客協(xié)商解決批準產(chǎn)品要求評審表簽合同供銷科與顧客洽談投標意向贛供銷科組織相關部門識別顧客需求進行投標書準備備銷售科組織對標書進行評審審是否中標標結束識別顧客需求準備合同草案否 是 是 否有無現(xiàn)貨無 有 無 有 評審流程圖 設計和開發(fā)總頁次35/55版本A/0頁次1/1由于本公司各類潤滑脂是按國標、行標或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設計和開發(fā)，故將ISO 9001：2008標準中“”刪減，但為了保持與ISO9001：2008在結構上的一致性，特保留此章節(jié)。 采購控制程序總頁次36/55版本A/0頁次1/21 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對本公司采購的原輔油料、外購、外協(xié)件、外包等活動的控制。3 職責 供銷科a)負責對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供應業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b)負責根據(jù)車間的生產(chǎn)和本公司的銷售需要實施采購。負責采購物資的計量工作。 質檢科負責對采購物資的進貨驗證。4 程序 采購物資分類生產(chǎn)設備科負責制定采購物資技術標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類；a)重要物資（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b)一般物資（B類）：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c)輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的評價 供銷科根據(jù)采購物資技術標準的生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。，填《供方業(yè)績評定表》；評審可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：a)體系認證證書；b)本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調查；d)供方產(chǎn)品質量、價格、交貨能力等情況；e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資和主要的一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a)新供方根據(jù)技術要求提供少量樣品。質檢科對樣品進行驗證，并反饋給供銷科（樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次）；c）樣品驗證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，交車間試用。由質檢科根據(jù)試用后的檢測結果和車間的試用結果，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給供銷科；d）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格，連續(xù)供貨質量穩(wěn)定的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，倉庫在進貨時對其進行驗證，質量穩(wěn)定的由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》；對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 采購控制程序總頁次37/55版本A/0頁次2/2 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供銷科應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 供銷科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，如不合格，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，需報總經(jīng)理批準，且應加強對其供應物資的進貨驗證。 采購的實施 供銷科應按照采購物資技術標準,一般在《合格供方名錄》中進行采購。（如電話、電子郵件等）與供方進行信息溝通，以保質、保量、按時采購物資。 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，一般應簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；根據(jù)需要可將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a)對產(chǎn)品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括：a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；b)適用的質量管理體系要求。 本公司的采購文件主要有《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由供銷科保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證，通過看、聞和供方提供出廠合格證等對原料油進行當前驗證。，顧客有權在供方現(xiàn)場進行驗證。 本公司或本公司的顧客在供方實施驗證時，供銷科應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。:洗桶和部分成品檢驗的外包。,填寫《供方評定記錄表》,如果評審通過,則簽定相關外包協(xié)議,并按照對供方的有關要求進行考核。5 相關文件《過程的監(jiān)視和測量》。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。6 質量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《糾正和預防措施處理單》。 《采購合同》。 《臨時采購要求單》。 《采購單》。 《外包協(xié)議》。 生產(chǎn)和服務提供控制程序總頁次38/55版本A/0頁次1/41 目的對本公司潤滑油的生產(chǎn)和服務過程進行高效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的確認、產(chǎn)品的包裝及放行、產(chǎn)品交付和交付后的過程、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責，并編制相應的工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等；負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制；負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù)工藝文件、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》、《與顧客有關的過程》的有關規(guī)定。 生產(chǎn)準備，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，下達《生產(chǎn)通知單》。《生產(chǎn)通知單》，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料，及時安排生產(chǎn)；統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，作好《車間生產(chǎn)原始記錄》的記錄工作。 本公司產(chǎn)品基本生產(chǎn)過程在工藝文件中表述。 特殊過程確認準則a)在潤滑脂的生產(chǎn)過程中，對潤滑脂技術指標起決定作用的工序點；b)在潤滑脂的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)設備、操作人員、檢驗設備等無法精確控制物料技術指標的工序點。生產(chǎn)過程中，在反應釜（或調和罐）中調和攪拌，使有效組份均勻分散，這對產(chǎn)品的技術性能取決定性作用，經(jīng)生產(chǎn)設備科研究決定，將潤滑脂生產(chǎn)中的特殊過程確定為：攪拌。,包括對設備的認可和人員資格的鑒定等。對特殊過程的控制應在記錄中注明該工序