【正文】 安排生產(chǎn)；統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，作好《車間生產(chǎn)原始記錄》的記錄工作。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中應(yīng)不定期地監(jiān)督檢查控制點(diǎn)情況；對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。2。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b)顧客提供的用于升級(jí)的產(chǎn)品；c)顧客直接提供的包裝材料；d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括顧客提供的文件和資料等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序總頁(yè)次41/55版本A/0頁(yè)次4/4本公司運(yùn)輸方式主要有手推車、人工運(yùn)輸、油船、車皮、槽罐車等，對(duì)外包裝有明確要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；并保持搬運(yùn)通道暢通。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)通知單》。3 職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口工作,其中:,和對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。停用或報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。5 相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》。3 職責(zé) 供銷科a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，與生產(chǎn)設(shè)備科共同處理顧客投訴； b)負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客需求和潛在需求?！额櫩蜐M意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品合格率、顧客投訴率等）的結(jié)果。 內(nèi)部審核程序總頁(yè)次46/55版本A/0頁(yè)次1/21目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)；內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，取得資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。b)內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)召開內(nèi)審組會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，并與受審核部門交流審核情況；c)對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題,可以口頭提出,也可以開出《不合格報(bào)告單》。5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》。 《不合格分布表》?？傢?yè)次49/55版本A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足法律法規(guī)、顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保滿足顧客的要求。，并等待再次送檢，直到檢驗(yàn)合格，并記錄；半成品檢驗(yàn)合格才能進(jìn)入下道工序繼續(xù)生產(chǎn)。《采購(gòu)控制程序》。《檢驗(yàn)報(bào)告單》。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理處理方式可采取：讓步接收、退換貨等。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。3 職責(zé):負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)數(shù)據(jù)分析與處理。: 負(fù)責(zé)政策法規(guī)信息的收集、分析、整理、傳遞。2范圍適用于可能導(dǎo)致本公司產(chǎn)品或過程進(jìn)行的更改；對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行修改或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整的改進(jìn)。、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4 程序:a)管理評(píng)審報(bào)告。、生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科和相關(guān)部門有關(guān)人員應(yīng)對(duì)所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》。，按要求在規(guī)定時(shí)間完成，并記錄采取措施的結(jié)果。），由供銷科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)生產(chǎn)設(shè)備科確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施,質(zhì)檢科跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給供銷科，供銷科及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意?？傢?yè)次54/55版本A/0頁(yè)次1/1對(duì)存在的不合格原因進(jìn)行分析，采取適當(dāng)措施，防止不合格的再次發(fā)生。,相關(guān)部門應(yīng)填寫《改進(jìn)實(shí)施情況一覽表》，記錄改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)行情況。5質(zhì)量記錄各類統(tǒng)計(jì)圖表。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收集與供方相關(guān)的資料?？傢?yè)次52/55版本A/0頁(yè)次1/11目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可實(shí)施的改進(jìn)。a)讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在原始記錄上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)；b)返工由車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；重新檢驗(yàn)仍不合格的，由生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科開出《不合格品通知單》到車間，并在原始記錄上注明“不合格”字樣；c)改作它用的產(chǎn)品應(yīng)由生產(chǎn)設(shè)備科放置于改作它用區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。、隔離?！恫缓细衿吠ㄖ獑巍?。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；總頁(yè)次50/55版本A/0頁(yè)次2/2b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。本公司一般無此類情況發(fā)生。、產(chǎn)品售后服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 《不符合糾正措施要求表》。 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提交管理評(píng)審。b） b)會(huì)議內(nèi)容包括：由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括:a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核內(nèi)容；c)審核的具體時(shí)間及審核人員安排?！懂a(chǎn)品售出情況反饋表(投訴)》。 供銷科負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，并形成顧客投訴處理記錄。為此本公司制定了下述文件： 顧客滿意程度測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 過程的測(cè)量和監(jiān)控程序 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意程度測(cè)量程序總頁(yè)次45/55版本A/0頁(yè)次1/11 目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。總頁(yè)次43/55版本A/0頁(yè)次2/2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人,由設(shè)備維修人員對(duì)該設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，并按規(guī)定時(shí)間間隔執(zhí)行周期校準(zhǔn)；對(duì)需外校的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。總頁(yè)次42/55版本A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 《工藝文件管理規(guī)定》。 交付控制a）向顧客交付的產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；b)向顧客交付的產(chǎn)品，必須按合同期交付，且交付的產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定要求，當(dāng)合同要求時(shí)，本公司對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 在入庫(kù)、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格、不適用或損壞時(shí)，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品檢驗(yàn)記錄、車間生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單采購(gòu)原料原標(biāo)識(shí)物料標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品出廠合格證 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。使用設(shè)備、操作人員、過程確認(rèn)原始記錄：對(duì)特殊過程的控制應(yīng)在記錄中注明該工序名稱、控制要求、責(zé)任人等，嚴(yán)格執(zhí)行本工序的技術(shù)要求、工藝規(guī)程等。a）當(dāng)車間出產(chǎn)合格率低于控制下限或產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)；b)當(dāng)生產(chǎn)的主要工藝、過程發(fā)生更改后，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。 《采購(gòu)單》。5 相關(guān)文件《過程的監(jiān)視和測(cè)量》。 本公司的采購(gòu)文件主要有《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由供銷科保管。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，倉(cāng)庫(kù)在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)量穩(wěn)定的由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》；對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。6 質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。、接受合同或定單之前，供銷科應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審，確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。5 質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃》。a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求；c)識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及驗(yàn)收準(zhǔn)則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總頁(yè)次30/55版本A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等的過程進(jìn)行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛警示報(bào)廢牌。各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)；a)對(duì)采購(gòu)的設(shè)施，由使用部門和相關(guān)部門共同驗(yàn)收，必要時(shí)由使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并形成記錄。6 質(zhì)量記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。a)電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4 程序，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4要求、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等?！队涗浛刂啤?。a） a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人根據(jù)預(yù)先制定的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結(jié)論?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總頁(yè)次16/55版本A/0頁(yè)次1/1企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過各種方式加強(qiáng)與顧客溝通，確定顧客的需求，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)的要求，在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行有效溝通，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使顧客的要求得到滿足。《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄。 質(zhì)量記錄控制程序總頁(yè)次14/55版本A/0頁(yè)次1/11 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理。a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢科發(fā)放。 管理者代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂工作。3．6各職能部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理體系工作。，是進(jìn)行內(nèi)審，管理評(píng)審及質(zhì)量體系認(rèn)證的主要文件，也是向第三方認(rèn)證本公司質(zhì)量體系的主要文件之一。 總經(jīng)理：張志強(qiáng) 2014年 10月 1 日 企業(yè)概況總頁(yè)次2/55版次A/0頁(yè)次1/1 山東龍冠潤(rùn)滑油脂有限公司是一家集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的潤(rùn)滑油脂專業(yè)制造企業(yè)，位于全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣鄒平縣好生經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，緊鄰齊魯經(jīng)濟(jì)動(dòng)脈—濟(jì)青高速。本手冊(cè)從2014年9月1日起實(shí)施，要求全體職工在質(zhì)量活動(dòng)中都必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定，保證本公司質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，為提高本公司質(zhì)量管理水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)信譽(yù)奠定基礎(chǔ)。、重量、外包檢驗(yàn)和質(zhì)量保證書的確認(rèn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰和檢索。6 質(zhì)量記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》。、保護(hù)、按時(shí)間順序整理好，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持字跡清晰、卷面整潔，并按規(guī)定期限保存好記錄。 本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境