【正文】 息； 5） 設(shè)計所必須的其他要求。 設(shè)計驗證 為確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計進行驗證，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購 對于采購過程實施質(zhì)量控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購產(chǎn)品驗證方式：檢驗、測量、觀察、提供合格證明的文件等。 c）確認方法：現(xiàn)場指導(dǎo)及圖紙修改。 顧客財產(chǎn) 本公司無顧客財產(chǎn)，在此聲明此條款進行刪除。 顧客滿意信息的監(jiān)視和處理情況應(yīng)形成文件提交管理評審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為避免和發(fā)現(xiàn)有缺陷的進料產(chǎn)品入庫制定《監(jiān)視和測量控制程序》，規(guī)定了進料產(chǎn)品監(jiān)視和測量的管理職責(zé)： a）行政部總務(wù)組倉庫管理員負責(zé)進料產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作的實施； c) 設(shè)計部負負責(zé)制定項目圖紙的監(jiān)視和測量 ； 不合格品控制 本公司針對不合格品控制專門制定并實施《不合格品控制程序》，及時對不合格品進行處理以防誤用不合格品。 a) 行政部倉庫管理員用于進料產(chǎn)品抽檢合格率統(tǒng)計等； b) 經(jīng)營部負責(zé)顧客滿意度統(tǒng)計統(tǒng)計； c)設(shè)計部用于項目設(shè)計達標(biāo)率統(tǒng)計及設(shè)計過程的缺陷分析等； 程序概述 本公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析運用控制程序》選用數(shù)據(jù)分析的工 具為：統(tǒng)計表、因果圖、排列圖等統(tǒng)計方法。 適用范圍 適用于本公司不合格品的處置，顧客投訴以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審中出 現(xiàn)的不合格的糾正等。 質(zhì)量職能分配表 ISO9001:2020 版標(biāo) 職能部門 條 款 章 節(jié) 號 章 節(jié) 名 稱 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 經(jīng) 營 部 設(shè) 計 部 行 政 部 質(zhì)量體系總要求 ★ ★ ○ ○ ○ 文件總要求 ○ ○ ○ 〇 ★ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ★ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 〇 〇 〇 ★ ○ 與顧客相關(guān)過程 〇 〇 ★ 〇 〇 設(shè)計控制 〇 〇 〇 ★ 〇 采購 〇 〇 〇 〇 ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 〇 〇 ★ ★ 監(jiān)視和測量裝置控制 ～ ～ ～ ～ ～ 總則 (測量、分析和改進 ) 〇 ★ 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量 〇 ★ ★ 〇 ★ 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ○ ○ 改進 ○ ★ ○ ○ ○ ★：責(zé)任部門 〇：相關(guān)部門 ～：無相關(guān) 質(zhì)量手冊目錄 編號 內(nèi)容名稱 ISO9001:2020 條款號 頁數(shù) 版次 0 頒布令 1 A 01 任命書 1 A 02 公司概況 3 A 03 質(zhì)量手冊的管理 1 A 04 質(zhì)量管理體系 , 4 A 05 管理職責(zé) , 6 A 06 資源管理 , 1 A 07 產(chǎn)品實現(xiàn) , 4 A 08 測量分析和改進 , 6 A 。 持續(xù)改進通過 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況，審核情況，數(shù)據(jù)分析情況，糾正及預(yù)防措施情況和管理評審情況等信息收集，在管理代表的組織下進行分析，找出原因進行處理，從而達到持續(xù)改進的目的。 職責(zé) 管理代表負責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 過程監(jiān)視和測量 過程監(jiān)視和測量是通過數(shù)據(jù)分析、記錄的方式，對質(zhì)量體系的過程能力的評價，同時也包括產(chǎn)品的符合性確認。 將上述顧客意見及時糾正及提出糾正預(yù)防措施，并跟蹤驗證其有效性，同時反饋設(shè)計部進行改進提高。通常采用在分區(qū)存放或持立相關(guān)標(biāo)牌方式進行標(biāo)識。針對 對這些過程應(yīng)進行確認，證實 它們的過程能力。 采購過程由采購員作好采購記錄，由總務(wù)組倉庫管理員對產(chǎn)品進行驗證、分類保管和標(biāo)識，以免誤用。 公司設(shè)計職責(zé)歸屬設(shè)計部。必要設(shè)計評審也可以邀請與顧客聯(lián)合評審。 設(shè)計 設(shè)計策劃 應(yīng)該項目方案、需求分析、概要設(shè)計、詳細設(shè)計和設(shè)計的各個過程進行控制。 設(shè)計方案的內(nèi)容包括： a) 確定項目設(shè)計流程和項目技術(shù)重點要求； b) 確定產(chǎn)品所需的資源，人力、設(shè)施及工作環(huán)境； c) 針對項目的特性，確定所需的驗證、確認、監(jiān)控活動以及驗收規(guī)范； d) 為證明過程實現(xiàn)和項目滿足要求提供所需的記錄。用培訓(xùn)的方法，使員工都能達到具 從事質(zhì)量工作的能力和經(jīng)驗。 管理評審輸出： 管理評審的輸出應(yīng)包括一下有關(guān)的任何決定和措施： 1) 質(zhì)量管理體系其過程有效性的改進 。 管理者代表 本公司任命一名管理者代表，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實施和持續(xù)改進，并向總經(jīng)理匯報。 e) 負責(zé)采購辦公用品、設(shè)施的入庫驗證、驗收、入帳、領(lǐng)發(fā)、記帳及庫房管理總體事物。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 項目設(shè)計中標(biāo)率達到 50%； 項目設(shè)計優(yōu)良率達到 50%； 顧客滿意率達到 98%。 以顧客為中心 總則 作為總經(jīng)理應(yīng)確保將顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為設(shè)計、經(jīng)營的目標(biāo)， 以贏得客戶的滿意。 程序概述 制定并實施《質(zhì)量記錄控制程序》 a) 質(zhì)量記錄內(nèi)容要真實，書寫要清晰。修訂后作廢文件應(yīng)從現(xiàn)場由行政部撤離，有參考保留價值的作“作廢”標(biāo)識以防混用。 與程序文件相關(guān)的工藝文件、管理辦法及質(zhì)量記錄 這類文件應(yīng)明確開展質(zhì)量活動的職責(zé)、內(nèi)容、方法、資源和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的各過程的有效運行提供充足的相應(yīng)資源和信息。 總經(jīng)理擬定本公司質(zhì)量手冊發(fā)放范圍（總經(jīng)理、管理者代表、經(jīng)營部、設(shè)計部、行政部、認證公司），行政部負責(zé) 質(zhì)量手冊 受控發(fā)放、登記。 電話： 傳真： 郵編： 地址： 網(wǎng)址：