【正文】 △△資源提供★△△△△△人力資源△△△△△★基礎設施△△△△★△工作環(huán)境△△△△★△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△★△△與顧客有關(guān)的過程△△★△△△設計和開發(fā)△△△★△△采購△△★△△△生產(chǎn)/服務提供控制△△△△★△生產(chǎn)/服務過程確認△△△△★△標識和可追溯性△△△△★△顧客財產(chǎn)△△★△△△產(chǎn)品防護△△△△★△監(jiān)視測量設備控制△△△★△△測量分析和改進△△△★△△顧客滿意△△★△△△內(nèi)部審核△★△△△△過程的監(jiān)視和測量△△△★△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△★△△不合格品控制△△△★△△數(shù)據(jù)分析△★△△△△改進△★△△△△注：★為主要責任部門； △為相關(guān)責任部門附錄B:質(zhì)量管理體系程序文件清單序號文 件 名 稱文件編號1.《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（QP/01）2.《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》（QP/02）3.《生產(chǎn)件批準控制程序》（QP/04）4.《潛在失效模式和后果分析控制程序》（QP/05）5.《過程控制程序》（QP/06）6.《標識和可追溯性控制程序》（QP/07）7.《顧客財產(chǎn)控制程序》（QP/08）8.《產(chǎn)品防護控制程序》（QP/09）9.《應急計劃控制程序》（QP/10）10.《顧客滿意測量控制程序》（QP/11）11.《服務控制程序》（QP/12）12.《業(yè)務計劃管理控制程序》（QP/13）13.《組織管理控制程序》（QP/14）14.《管理評審控制程序》（QP/15）15.《質(zhì)量成本控制程序》（QP/16）16.《內(nèi)部審核控制程序》（QP/ 17）17.《數(shù)據(jù)分析控制程序》（QP/18）18.《文件控制程序》（QP/19）19.《質(zhì)量記錄控制程序》（QP/20）20.《人力資源管理控制程序》（QP/21）21.《采購控制程序》（QP/22）22.《設施和環(huán)境管理控制程序》（QP/23）23.《監(jiān)視和測量設備控制程序》（QP/24）24.《測量系統(tǒng)分析控制程序》（QP/25）25.《監(jiān)視和測量控制程序》（QP/26）26.《不合格品控制程序》（QP/27）27.《糾正/預防措施控制程序》（QP/28）28.《持續(xù)改進控制程序》（QP/29）29.《統(tǒng)計技術(shù)應用控制程序》（QP/30）附錄C：適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準清單一、 法律法規(guī)1. 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2. 中華人民共和國公司法3. 中華人民共和國合同法4. 中華人民共和國環(huán)境保護法5. 中華人民共和國大氣污染防治法6. 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法7. 中華人民共和國水污染防治法8. 中華人民共和國檔案法9. 中華人民共和國進出口商品檢驗法10. 中華人民共和國會計法（第二次修正）11. 中華人民共和國勞動法12. 中華人民共和國仲裁法13. 中華人民共和國保險法14. 中華人民共和國標準化法15. 中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法16. 中華人民共和國城市規(guī)劃法17. 中華人民共和國電力法18. 中華人民共和國反不正當競爭法19. 中華人民共和國個人所得稅法（第二次修正）20. 中華人民共和國土地管理法21. 中華人民共和國廣告法22. 中華人民共和國價格法23. 中華人民共和國建筑法24. 中華人民共和國招標投標法25. 中華人民共和國計量法26. 中華人民共和國審計法27. 中華人民共和國統(tǒng)計法（修正）28. 中華人民共和國消防法29. 中華人民共和國商標法（修正）30. 中華人民共和國專利法（第二次修正）31. 中華人民共和國節(jié)約能源法二、標準匯編（一）、《QC/T 2352008 摩托車和輕便摩托車排氣消聲器技術(shù)要求和試驗方法 附錄D：過程一覽表一、顧客導向過程一覽表（COP） 共2頁 第1頁NOCOP過程名稱相關(guān)過程相關(guān)程序條款責任部門C1銷售CCCC5MMMM4SSSSSSSQP/01供銷部C2設計/開發(fā)CCCC5MMMM4SSSSSSSQP/02QP/04QP/05,技質(zhì)部C3生產(chǎn)過程CCCC5MMMM4SSSSSSSQP/06QP/07QP/08生產(chǎn)部C4產(chǎn)品交付CCCC5MMMM4SSSSSSSQP/10供銷部C5顧客反饋CCCC4MMMM4SSSSSSSQP/11QP/12供銷部二、管理過程一覽表（MP）NOMP過程名稱相關(guān)過程相關(guān)程序條款責任部門M1經(jīng)營計劃CCCCC5MMM4SSSSSSSQP/13QP/14 ，,高管層M2管理評審CCCCC5MMM4SSSSSSSQP/14QP/15QP/16.高管層M3內(nèi)部審核CCCCC5MMM4SSSSSSSQP/17技質(zhì)部M4數(shù)據(jù)分析/信息管理CCCCC5MMM3SSSSSSSQP/18辦公室 三、支持性過程一覽表（SP） 共2頁 第2頁NOSP過程名稱相關(guān)過程相關(guān)程序條款責任部門S1文件記錄管理CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/19QP/20辦公室S2人力資源管理CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/21辦公室S3采購過程CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/22供銷部S4設備/管理CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/23生產(chǎn)部S5倉儲管理CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/09生產(chǎn)部S6監(jiān)視和測量設備管理CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/24QP/25技質(zhì)部S7產(chǎn)品/監(jiān)視和測量CCCCC5MMMM4SSSSSSS8QP/26技質(zhì)部顧客導向過程矩陣圖COP/MOP/SOP關(guān)系顧客導向過程 COPC1C2C3C4C5支持過程SOPS1*****S2*****S3***S4***S5***S6***S7*****管理過程MOPM1*****M2*****M3*****M4***** 附錄E：以過程為基礎的質(zhì)量管理流程圖（M1） （M2） （M3） （M4）經(jīng)營計劃質(zhì)量目標質(zhì)量計劃過程績效體系要求產(chǎn)品/過程審核顧客要求法規(guī)要求審核結(jié)果 以往評審結(jié)果質(zhì)量方針、目標 體系變更顧客反饋 改進建議過程/產(chǎn)品績效 實際/潛在失效質(zhì)量方針、目標質(zhì)量計劃經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃 管理評審 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析/信息管理（C4）交 付（C5）顧客反饋 COP（C3）材料采購 、零件 下料 沖壓 包裝入庫外協(xié)產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護消聲器SOP（1）~（7）MOP（1）~（4）生 產(chǎn) 過 程（C2）設計開發(fā)（C1）銷售COP顧客滿意交付評審交付監(jiān)控(包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、超額運費、退貨)顧客信息收集、反饋、處理、持續(xù)改進顧客要求設計開發(fā)PFMEA控制計劃作業(yè)指導書樣件批準PPAP文件產(chǎn)品要求數(shù)量/交期法規(guī)/安全預期要求特殊要求 SOP（1）（7） SOP（1）~（7） S SOP SOP(1)(2)(7) SOP(1)(2)(7) MOP (1)~(4) MOP(1)~(4) MOP(1)~(4) MOP(1)~(4) （S1）文件記錄（S2）人力資源（S3）采購過程（S4）設備工裝（S5）倉儲管理（S7）監(jiān)視測量（S6）測量設備