【正文】 試，讓步使用、放行或接受不合格品時(shí)應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對于已交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目不合格時(shí)，由企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，滿足顧客的要求。不合格品的處置應(yīng)保留相應(yīng)記錄，所有軟件測試中發(fā)現(xiàn)的Bug以及處理結(jié)果和回歸試驗(yàn)的結(jié)果，均按照規(guī)定提交到Bug管理系統(tǒng)。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)（數(shù)據(jù)、資料和信息等），以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。與項(xiàng)目、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括：178。 外部來源的信息（法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，顧客和供方信息，市場新產(chǎn)品，新技術(shù)信息，外部監(jiān)督檢查和審核信息等）。178。 內(nèi)部來源的信息（體系記錄的各種記錄信息及監(jiān)視和測量的結(jié)果信息等）。，可以采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它分析方法，以得到以下方面的信息，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。178。 顧客對項(xiàng)目/服務(wù)的滿意和不滿意信息；178。 與項(xiàng)目要求的符合性信息；178。 過程和項(xiàng)目的特性及趨勢信息；178。 涉及與供方提供產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息；178。 采取預(yù)防措施機(jī)會(huì)的信息。、分析及分析記錄的控制。178。 提供管理評(píng)審。178。 為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目及計(jì)劃提供依據(jù)。178。 為公司總經(jīng)理提供經(jīng)營和管理決策依據(jù)。通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程，利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系過程的改進(jìn)。適用于公司糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的管理。在本公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格的原因進(jìn)行分析，并制定糾正措施，必要時(shí)由公司總經(jīng)理出面協(xié)調(diào)：a) 產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目中頻繁出現(xiàn)的不合格情況；b) 顧客投訴較為集中的問題；c) 本公司出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故。d) 通過體系審核、顧客滿意度測量、過程測量、產(chǎn)品或服務(wù)的測量，統(tǒng)計(jì)分析測量的結(jié)果，識(shí)別不合格及其發(fā)生的原因。1） 各部門負(fù)責(zé)本部門發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施的制定和實(shí)施；2） 企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施實(shí)施狀況的驗(yàn)證，對糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行分析并提交管理評(píng)審。1）對軟件研發(fā)過程中產(chǎn)生的重大不合格，應(yīng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并填寫《建議與問題跟蹤表》。2）管理評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，以《建議與問題跟蹤表》的方式記錄、分析問題原因，并跟蹤解決。3）內(nèi)部體系審核過程中，內(nèi)審組應(yīng)積極收集過程改進(jìn)建議， 并以《建議與問題跟蹤表》的方式記錄下來。內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織分析問題原因，并跟蹤解決；對于發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組負(fù)責(zé)記錄，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織分析問題原因，并跟蹤解決。對于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題應(yīng)記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中，內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。4）對于外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組負(fù)責(zé)對問題進(jìn)行分析，將問題記錄到《建議與問題跟蹤表》中，并分析問題原因、跟蹤解決。對于其中的不合格項(xiàng)，應(yīng)記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中，內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。5）在公司職能部門日常檢查中或各部門自行檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，檢查部門負(fù)責(zé)將問題記錄到《建議與問題跟蹤表》中，并分析問題原因、跟蹤解決。6）必要時(shí)，企業(yè)營銷策劃部組織召開各部門經(jīng)理或其代表參加的分析會(huì)（發(fā)生特殊情況時(shí)，分析會(huì)可隨時(shí)召開），使用《建議與問題跟蹤表》收集質(zhì)量信息，針對本公司當(dāng)前出現(xiàn)的問題狀況進(jìn)行分析研究，制定出解決問題的辦法，落實(shí)責(zé)任者，由其制定出糾正措施并實(shí)施；各部門負(fù)責(zé)組織糾正措施的執(zhí)行，信息系統(tǒng)部對糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)對上述糾正措施的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。驗(yàn)證內(nèi)容包括：1) 糾正措施是否按計(jì)劃的要求實(shí)施；2) 不符合是否完全消除或減至可行性最低程度；3) 是否消除了不符合的原因。、實(shí)施過程中的各種記錄，應(yīng)妥善保存。適用于公司日常管理中識(shí)別潛在的不合格采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。1） 各部門負(fù)責(zé)分析本部門職責(zé)內(nèi)各項(xiàng)工作潛在的不合格或風(fēng)險(xiǎn)，分析原因，制定預(yù)防措施并組織實(shí)施；2） 企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)收集各方面信息并識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)成責(zé)任部門分析風(fēng)險(xiǎn)的原因并制定預(yù)防措施；3） 企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)匯總分析預(yù)防措施制定和實(shí)施的相關(guān)信息，提交管理評(píng)審。1）決定是否采取預(yù)防措施的依據(jù)主要來自對以下信息的分析：l 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；l 管理評(píng)審的結(jié)論；l 顧客的申訴意見；l 項(xiàng)目維護(hù)記錄；l 產(chǎn)品的讓步記錄；l 項(xiàng)目的測試記錄；l 員工的合理化建議；l 供方的業(yè)績評(píng)價(jià)；l 影響項(xiàng)目質(zhì)量的過程和活動(dòng)。2）企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)及時(shí)收集以上各類信息，并進(jìn)行整理和分析，明確存在的主要潛在問題，報(bào)管理者代表。3）管理者代表組織有關(guān)部門和人員，討論改進(jìn)目標(biāo)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等因素，確定預(yù)防措施需求，落實(shí)責(zé)任部門。4）企業(yè)營銷策劃部對各部門反饋的各種質(zhì)量信息及時(shí)匯總分析，必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，針對各類質(zhì)量信息進(jìn)行分析，找出潛在的問題，根據(jù)質(zhì)量分析會(huì)的內(nèi)容形成質(zhì)量分析會(huì)紀(jì)要；企業(yè)營銷策劃部責(zé)成有關(guān)部門制定預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督執(zhí)行和記錄歸檔。5）在軟件開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理對發(fā)現(xiàn)的潛在質(zhì)量問題提出質(zhì)量信息反饋，確定預(yù)防措施需求。、控制和驗(yàn)證責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批。審批后，由責(zé)任部門組織實(shí)施。預(yù)防措施實(shí)施中，由企業(yè)營銷策劃部跟蹤監(jiān)督。預(yù)防措施中的問題由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和仲裁。企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，驗(yàn)證合格，驗(yàn)證人員簽署評(píng)價(jià)意見。當(dāng)預(yù)防措施的實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果并涉及質(zhì)量管理體系文件更改時(shí)，《文件和資料控制程序》執(zhí)行。企業(yè)營銷策劃部負(fù)責(zé)根據(jù)《質(zhì)量信息反饋表》、質(zhì)量分析會(huì)紀(jì)要、及有關(guān)記錄和資料，對預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行分析，其分析結(jié)果及相關(guān)記錄提交管理評(píng)審。附錄：職能分配表相關(guān)支持性文件清單記錄清單職能分配表部門職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款 手冊章節(jié)總經(jīng)理管理者代表企業(yè)營銷策劃部行政管理部資源開發(fā)部技術(shù)研發(fā)部運(yùn)營維護(hù)部財(cái)務(wù)部◆◆◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◆◆(目標(biāo)體系策劃)◆◇◇、權(quán)限和溝通◆◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◇◆◇◆◆◇◆◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇注: ◆為主要職能, ◇為輔助職能相關(guān)支持性文件清單編號(hào)文件名稱主責(zé)部門備注1山東新世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)教育有限公司部門職責(zé)資源開發(fā)部2崗位職責(zé)說明書資源開發(fā)部3系統(tǒng)功能測試工作規(guī)范運(yùn)營維護(hù)部4物品采購管理辦法行政管理部記錄清單編號(hào)記錄名稱適用范圍保存年限備注1《受控文件清單》　1　2《文件發(fā)放記錄》　1　3《文件審批單》　1　4《外來文件清單》　1　5《記錄清單》　1　6《借閱管理表》　1　7《銷毀審批單》　1　8《年度培訓(xùn)計(jì)劃》　1　9《培訓(xùn)記錄及評(píng)價(jià)表》　1　10《基礎(chǔ)設(shè)施清單》　3　11《辦公設(shè)備報(bào)廢申請》　3　12《供方評(píng)價(jià)表》　1　13《請購單》　1　14《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》　1　15《合格供方名單》　1　16《立項(xiàng)申請表》　3　17《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》　3　18《項(xiàng)目概要需求分析》　3　19《項(xiàng)目投標(biāo)書》　3　20《項(xiàng)目合同》　3　21《合同審批表》　3　22《項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員名單》　1　23《項(xiàng)目工作計(jì)劃》　1　24《需求規(guī)格說明書》　3　25《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》　3　26《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》　3　27《測試計(jì)劃》　1　28《測試用例》　1　29《測試報(bào)告》　3　30《內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告》　3　31《系統(tǒng)用戶手冊》　1　32《系統(tǒng)部署手冊》　1　33《系統(tǒng)上線方案》　1　34《系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告》or《系統(tǒng)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》　3　35《運(yùn)行維護(hù)報(bào)告》　1　36《項(xiàng)目階段性工作總結(jié)報(bào)告》　1　37《年度內(nèi)審計(jì)劃》　1　38《內(nèi)審計(jì)劃》　3　39《內(nèi)審檢查表》　1　40《內(nèi)審問題跟蹤表》　3　41《不符合項(xiàng)報(bào)告》　3　42《審核報(bào)告》　3　43《內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表》　1　44《管理評(píng)審計(jì)劃》　3　45《管理評(píng)審報(bào)告》　3　46《建議與問題跟蹤表》　3　47《質(zhì)量信息反饋表》　3