【導(dǎo)讀】ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系--------要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立持續(xù)有效的管理體系，編制了這本。準(zhǔn)則，也是顧客對本廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力可以信賴的證實文件。我要求公司全體職員盡職盡責(zé)、從自身做起、不折不扣地執(zhí)行《質(zhì)量手冊》。特此頒布，從2020年7月5日起開始執(zhí)行。司副總＿＿＿＿先生為GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理者代表。------向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需要；------主持GB/T19001-2020內(nèi)部審核；------對公司全體員工提高顧客滿意的質(zhì)量意識負(fù)責(zé)；------就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。------確保加貼強制認(rèn)證標(biāo)志的管理，確保公司妥善保管和正確使用認(rèn)證標(biāo)志；1)出廠產(chǎn)品100%合格；3)顧客滿意度達(dá)到90分以上。2）各部門按分目標(biāo)要求，按月或按計劃要求及時進行統(tǒng)計，當(dāng)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)時，應(yīng)進行分析，提出改進措施，實施改進；技術(shù)人員、管理人員和生產(chǎn)員工。公司產(chǎn)品銷售遍及全國各省市及大中城市，并大量向東南亞、歐美地區(qū)出口。可靠、美觀的照明電器產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)，確保顧客滿意。

　　

【正文】 購產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品均應(yīng)貯存在符合要求的、適宜的場所和場地；倉庫管理人員對入庫、驗收、保管、發(fā)放進行控制，建立庫存臺賬，以庫存卡對產(chǎn)品進行建立和標(biāo)識，并做好相應(yīng)的防護工作，防止產(chǎn)品在貯存期內(nèi)丟失和 損壞或變質(zhì)；定期檢查庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 c)包裝 技質(zhì)部編制包裝技術(shù)要求；操作者按包裝技術(shù)文件規(guī)定實施包裝操作。 技質(zhì)部對包裝的可靠性、正確性等以及包裝標(biāo)識等進行檢驗或驗證，并進行記錄；對不合格的，及時通知生產(chǎn)總經(jīng)理助理或副總經(jīng)理組織車間返工。 d)交付 營銷部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定要求做好產(chǎn)品的交付工作，并要采取適宜的保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施對產(chǎn)品進行防護。當(dāng)合同有規(guī)定時，這種保護藥延續(xù)到目的地，一確保產(chǎn)品完好無損地交到顧客手中。 監(jiān)視和測量裝置的控制 由技質(zhì)部按《監(jiān) 視和測量裝置控制程序》文件規(guī)定對產(chǎn)品的監(jiān)視、測量裝置進行控制。 a) 公司按電子、電感電子、電感鎮(zhèn)流器、光管支架、節(jié)能燈具、應(yīng)急標(biāo)志燈、商業(yè)照明光源等系列產(chǎn)品具、應(yīng)急標(biāo)志燈、商業(yè)照明光源等系列產(chǎn)品行業(yè)主管部門要求、產(chǎn)品檢驗要求，選擇適合具有所需 準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測量裝置及計量器具。 b) 技質(zhì)部建立監(jiān)視和測量裝置臺賬，明確檢定、校準(zhǔn)周期，及時組織檢定、校準(zhǔn)，對其檢定、校準(zhǔn)予以記錄，并用合格標(biāo)簽對其進行標(biāo)識，以證明其合格狀態(tài)。 c) 技質(zhì)部隊重要的（包括用于認(rèn)證產(chǎn)品全等檢驗的設(shè)備）監(jiān)視和測量裝置編制操作規(guī)程和功能檢查規(guī)程，定期經(jīng)行功能檢查，對功能檢查結(jié)果進行記錄。 d)技質(zhì)部按操作規(guī)程要求對監(jiān)視和測量裝置及計量器具進行操作和維護， 佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改號： A/O 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章共 8 頁 第 8 頁 保證其適宜的使用、存放環(huán)境，在使用、搬運、防護和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 e) 檢驗員在使用前應(yīng)進行效驗，定期復(fù)檢，保證各類人員在各種場合，均使用有效期內(nèi)、精密度達(dá)到要求的設(shè)備進行對產(chǎn)品的驗證。 f)檢驗員當(dāng)監(jiān) 視和測量裝置及計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)及時報告主管，并對已檢驗和實驗結(jié)果的有效性進行評審，并停止使用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備，由主管組織對相應(yīng)的設(shè)備重新進行校準(zhǔn)、檢定。 g)有機質(zhì)不對監(jiān)視和測量裝置的操作人員進行培訓(xùn)，確保監(jiān)視和測量裝置不因使用或維修不當(dāng)而失效。 h) 當(dāng)合同有規(guī)定時，技質(zhì)部可向顧客或其代表提供規(guī)定可以提供的該類設(shè)備的技術(shù)文件，如：檢定、校準(zhǔn)合格證書等。 i) 技質(zhì)部對監(jiān)視和測量裝置及計量器具檢定、校準(zhǔn)記錄、檢定合格證書等記錄按《記錄控制程序》文件規(guī)定予以保存。 產(chǎn)品一致性控制 a) 對于強制認(rèn)證產(chǎn)品，公司按《安排變更控制程序》規(guī)定進行控制。 b)當(dāng)通過認(rèn)證的產(chǎn)品需對其標(biāo)志、結(jié)構(gòu)、原理等進行變更時，應(yīng)經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)審批后實施。 c) 技質(zhì)部編制《 關(guān)鍵材料和元件一覽表 》 ，各生產(chǎn)車間在產(chǎn)品裝配前，應(yīng)對其所使用的關(guān)鍵材料和元件進行檢查，確保獲證產(chǎn)品的一致性。 引用文件 HD/QP02 記錄控制程序 HD/QP04 人力資源管理控制程序 HD/QP05 顧客有關(guān)過程控制程序 HD/QP06 設(shè)計控制程序 HD/QP07 采購控制程序 HD/PQ08 過程控制程序 HD/QP09 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 HD/QP10 產(chǎn)品防護控制程序 HD/QP11 監(jiān)視和測量裝置控制程序 HD/QP15 檢驗和實驗控制程序 HD/QP19 質(zhì)量計劃控制程序 HD/QP20 例行檢驗控制程序 HD/QP21 確認(rèn)檢驗控制程序 HD/QP22 產(chǎn)品一致性控制程序 HD/QP23 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改號： A/O 第 8 章 測量分析與改進 本章共 5 頁 第 1 頁 總則 公司按質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定，對產(chǎn)品、 過程和質(zhì)量管理體系實施監(jiān)視、測量、分析和改進，具體測量、分析和改進見本章 節(jié)“監(jiān)視和測量”至 節(jié)“改進”的規(guī)定。 a) 證實產(chǎn)品的 符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 對實現(xiàn)過程及相關(guān)的過程的監(jiān)視、測量、分析和改進，在質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件和相關(guān) id 第三層文件中，確定了要求和適用方法。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司按《 顧客滿意度評價程序 》 文件規(guī)定定期對顧客滿意進行測量、評價和報告，確保顧客滿意。 顧客滿意調(diào)查 營銷部每年進行一次顧客滿意度的調(diào)查和綜合分析，提出存在的問題和提高顧客滿意度措施和建議，形成書面的顧客滿意度分析報告，以便采取措施、持續(xù) 改進質(zhì)量管理體系，提高顧客的滿意度。 調(diào)查內(nèi)容 a)顧客期望，如：產(chǎn)品規(guī)格、性能、外觀、包裝、交付等要求； b)顧客抱怨，如：性能不理想、價格偏高、交付和服務(wù)不及時、質(zhì)量問題等； c)顧客的忠誠度，如顧客是否愿意長期購買或經(jīng)銷公司的產(chǎn)品等。 調(diào)查方法 營銷部以下列方式之一進行顧客滿意度調(diào)查 a)發(fā)“顧客滿意度情況調(diào)查表”給顧客，請求顧客填寫確認(rèn)后給公司。 b)通過電話調(diào)查，由調(diào)查人員根據(jù)顧客評價填寫“顧客滿意度情況調(diào)查表” c)在顧客來廠時，由顧客主人 填寫“顧客滿意度情況調(diào)查表 ’ 顧客滿意度的測量和分析 營銷部每次對顧客的滿意度調(diào)查的情況應(yīng)及時算滿意度，綜合分析，提出存在的問題和提高顧客滿意度措施和建議，形成書面的顧客滿意度分析報告。 顧客滿意度調(diào)查和評價記錄。按《 記錄控制程序 》 文件規(guī)定予以保存。 佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改號： A/O 第 8 章 測量分析與改進 本章共 5 頁 第 2 頁 內(nèi)部審核 1）內(nèi)審由公司綜合行政部門組織審 核組進行。 2） 公司制度《內(nèi)部審核控制程序》，策劃開展定期或不定期的內(nèi)部審核活動，以確保質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排； b)符合 GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)符合公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求 3）《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定內(nèi)部審核的計劃、實施和控制的要求。 a)策劃審核的活動和區(qū)域的狀況，重要程度以及往審核的結(jié)果； b)確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； c)審核必須由非從事受審活動的人員進行，即審核人員不 能審核支架的工作，以確保審核的客觀性和公正性。 4）程序文件除上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括實施審核，記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求。 5）全面、真實的記錄審核發(fā)現(xiàn)，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性。 6）受審核部門主管須對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因。 7）審核組對所采取的措施進行驗證并報告驗證結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過制定《管理評審程序》、《內(nèi)部審核程序》和《顧客滿意度評價程序》 等程序文件對質(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視 ，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時，公司按《糾正預(yù)防措施控制程序》文件的規(guī)定，采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品和過程的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司按《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定，實施對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。 進貨檢驗和試驗 a)采購產(chǎn)品，由品質(zhì)部依據(jù)公司的《進貨檢驗規(guī)程》對其進行檢驗和驗證。 b)未經(jīng)檢驗、驗證或者檢驗結(jié)果不明的物資，不入庫，不投使用和加工。 c)因生產(chǎn)急需，未實施過程檢驗和實驗結(jié)果未明的采購產(chǎn)品的特殊 放行，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)品質(zhì)部主管審批，并進行標(biāo)識和記錄。 佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改號： A/O 第 8 章 測量分析與改進 本章共 5 頁 第 3 頁 d)特殊放行采購產(chǎn)品仍應(yīng)執(zhí)行檢驗，在事后進行檢驗和試驗中或后續(xù)的生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，應(yīng)立即停止使用和進一步加工，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處理。 e)品質(zhì)部對檢驗結(jié)果及時進行記錄，確定該批采購物資是否合格，合格的辦理入庫，不合格的按《不合格控制程序》規(guī)定 進行處理。 f)對產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定的關(guān)鍵材料、配件，公司依據(jù)《關(guān)鍵材料、元件確認(rèn)檢驗規(guī)程》每年進行一次確認(rèn)檢驗。 過程的檢驗和試驗（例行檢驗） a)品質(zhì)部按《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》相關(guān)內(nèi)容規(guī)定，對產(chǎn)品進行過程檢驗，其中例行項目按《例行檢驗控制程序》要求進行，記錄檢驗和試驗結(jié)果，確保工序質(zhì)量。 b)未經(jīng)過程檢驗會檢驗結(jié)果未確認(rèn)之前，過程產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。 c)因生產(chǎn)急需，未實施過程假煙和試驗或檢驗和試驗結(jié)果未明確的產(chǎn)品的特殊放行，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)品質(zhì)部主管審批，并進行標(biāo)識和記錄。 e)特殊放 行的過程產(chǎn)品仍執(zhí)行檢驗，在事后進行的檢驗和試驗中或后續(xù)的生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，應(yīng)立即停止進一步加工，并按《不合格控制程序》未經(jīng)規(guī)定進行評審和處置。 最終檢驗和試驗 a)只有當(dāng)生產(chǎn)的過程及其檢驗和試驗均已完成，結(jié)果均滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，才可進入最終檢驗，最終檢驗的依據(jù)為《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》。 b)當(dāng)產(chǎn)品的最終檢驗和試驗完成后，各項指標(biāo)均到達(dá)要求，所有的工作全部完成，由品質(zhì)部放行，檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，按 《不合格控制程序》組織評審、處置或隔離。 確認(rèn)檢驗 對認(rèn)證產(chǎn) 品，公司按《確認(rèn)檢驗控制程序》要求進行。 采購物資的進貨檢驗、產(chǎn)品的過程檢驗和最終檢驗的記錄由品質(zhì)部按《記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 不合格品控制 公司制定《不合格控制程序》，確定不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品待到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 1）為防止不合格預(yù)期使用、安裝或交付，由工程技術(shù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對不合格的控制，生產(chǎn)部配合。 2）對不合格應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置，必需時將信息轉(zhuǎn)遞給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。 佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司質(zhì)量手 冊 版本 /修改號： A/O 第 8 章 測量分析與改進 本章共 5 頁 第 4 頁 3）工程技術(shù)部、品質(zhì)部組織有關(guān)人員對不合格品進行評審，并按評審意見和相關(guān)規(guī)定組織處置。評審和處置情況記錄。 4)對進貨的不合格品的處置方式可能有：整批退貨、讓步接收、選用、全檢等。 5）對生產(chǎn)工程的不合格品的處置方式可能有：報廢、返工、復(fù)檢、讓步放行等；返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后由品質(zhì)部重新檢驗和記錄；采取的讓步處置方式時，若合同有要求應(yīng)向顧客提出讓步申請，取得顧客同意后方能實施；當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 不合格時，公司應(yīng)進行調(diào)換或退貨處理。 數(shù)據(jù)分析 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可實施質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進，公司將確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 公司應(yīng)定期對收集的記錄有選擇性 地進行分析，以獲得有價值的信息。 在相關(guān)過程運作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求以及原則上揚采用的統(tǒng)計方法，以便提供有關(guān)一下方面的信息： a)顧客滿意程度，按《顧客滿意度評價控制程序》進行控制； b)與產(chǎn)品要求的 符合性，按《檢驗和試驗控制程序》進行控制 c)過程業(yè)績和質(zhì)量目標(biāo)，包括采取預(yù)防措施的機會，按“過程的監(jiān)視和測量”、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》等要求進行控制； d)供方的質(zhì)量情況，按《采購控制程序》規(guī)定進行控制。 改進 持續(xù)改進 為了增強滿足顧客要求的能力，公司將持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作為分析改進的參考依據(jù)，通過審核、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進的機會和方向，實施糾正措施和預(yù)防措施及管 理評審來達(dá)到改進的目標(biāo)，循環(huán)重復(fù)使用這一過程。實施持續(xù)改進。 糾正措施 1） 公司按《糾正措施控制程序》規(guī)定，對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。采取的糾正措施需與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)考慮所采取糾正措施的成本、風(fēng)險和效益。 佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改號： A/O 第 8 章