【正文】 品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定測量內(nèi)容，匯總測量結(jié)果；檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況，b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況；c) 各部門負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行自查。 實(shí)施要點(diǎn)a) 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行例行監(jiān)測，按國家和地方規(guī)定的監(jiān)測方法和要求進(jìn)行。b) 定期對(duì)環(huán)境行為和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。在程序中規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。監(jiān)控和測量結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)填寫信息交流單，報(bào)送品質(zhì)部及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。c) 如有監(jiān)測儀器和設(shè)備，應(yīng)按國家或行業(yè)規(guī)范校準(zhǔn)，妥善維護(hù)，校準(zhǔn)維護(hù)記錄應(yīng)予保存。 相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià) 總則 建立、實(shí)施并保持程序，以定期評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行中，是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的情況，以滿足公司對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。 職責(zé)a) 品質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。b) 各部門評(píng)價(jià)本部門適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。 實(shí)施要點(diǎn)a) 為了履行遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，品質(zhì)部應(yīng)定期評(píng)價(jià)對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。b) 各部門按品質(zhì)部的要求，定期對(duì)本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好記錄。c) 評(píng)價(jià)后的不符合按《不符合、糾正及預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 總則建立、實(shí)施并保持不符合、糾正措施與預(yù)防管理程序，對(duì)實(shí)際和潛在的不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免發(fā)生新的不符合。 職責(zé)a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。b) 各部門負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行識(shí)別，并傳達(dá)給相關(guān)部門；對(duì)本部門發(fā)生的不符合進(jìn)行糾正，制定糾正措施或預(yù)防措施，并予以實(shí)施。 實(shí)施要點(diǎn)a) 在環(huán)境管理體系日常監(jiān)測、內(nèi)/外審核和管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合,責(zé)任部門應(yīng)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因,并根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度和伴隨的環(huán)境影響采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，避免不符合再度發(fā)生。b) 各部門應(yīng)評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求，實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生。c) 品質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以評(píng)審所采取措施的有效性，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果。d) 糾正措施和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行必要的更改。 相關(guān)文件《不符合、糾正及預(yù)防控制程序》 記錄控制 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境記錄的管理程序,規(guī)定環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，為證實(shí)對(duì)環(huán)境管理體系及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求的符合，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。 職責(zé)各部門按程序要求做好記錄，并予以保存。 實(shí)施要點(diǎn)a) 環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)包括：適用法律法規(guī)及其他要求記錄、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素記錄、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況記錄、培訓(xùn)記錄、信息交流記錄、文件管理記錄、實(shí)施運(yùn)行控制程序產(chǎn)生的記錄、不符合、糾正與預(yù)防措施記錄、監(jiān)測和測量記錄、環(huán)境管理體系審核和管理評(píng)審記錄、相關(guān)方抱怨記錄。b) 環(huán)境記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性；環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確完整；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；c) 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；各部門產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己根據(jù)規(guī)定期限保存，超過期限應(yīng)集中銷毀。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 總則建立、實(shí)施并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序,以判定環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否得到正確的實(shí)施和保持，確保環(huán)境管理體系的有效性并把審核結(jié)果報(bào)送最高管理者；規(guī)定策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求以及審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 職責(zé)a) 環(huán)境管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作,任命審核組長，批準(zhǔn)審核計(jì)劃。b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)具體組織、實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。c) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出環(huán)境管理體系內(nèi)部審核后需采取的糾正措施和預(yù)防措施并實(shí)施。 實(shí)施要點(diǎn)a) 每年進(jìn)行一次環(huán)境管理體系內(nèi)部審核（兩次間隔不超過12個(gè)月）。b) 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃并確定審核人，審核人應(yīng)具有內(nèi)審員資格并與所審核的活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系，以便能夠公正、客觀地實(shí)施審核。c) 審核方案中，應(yīng)考慮到相關(guān)方運(yùn)行的環(huán)境重要性和以往的審核結(jié)果。d) 環(huán)境管理體系審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一。e) 審核中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正，跟蹤檢查落實(shí)情況并驗(yàn)證采取措施的有效性。f) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核及管理評(píng)審控制程序》 管理評(píng)審 總則建立、實(shí)施并保持定期開展管理評(píng)審程序，總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果編寫管理評(píng)審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審提出措施的實(shí)施和效果，并保存管理評(píng)審記錄和資料。 各部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需資料、數(shù)據(jù)核報(bào)告，以及本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，并落實(shí)評(píng)審后制定的糾正措施核預(yù)防措施的實(shí)施工作。 實(shí)施要點(diǎn) 總經(jīng)理每年根據(jù)計(jì)劃對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以下特殊情況需要增加管理評(píng)審由總經(jīng)理決定：組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)、相關(guān)方有強(qiáng)烈抱怨時(shí)、區(qū)內(nèi)發(fā)生污染事故后、法律法規(guī)有重大改變時(shí)、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)改版時(shí)。 管理評(píng)審前，各部門提供管理評(píng)審所需資料，品質(zhì)部收集整理有關(guān)資料，并做好其他準(zhǔn)備工作。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：a) 內(nèi)部審核結(jié)果和法律及組織承諾遵守的其他要求的符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴；c) 公司的環(huán)境績效；d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e) 糾正預(yù)防措施的狀況；f) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施；g) 客觀環(huán)境的變化，包括與組織的環(huán)境因素有關(guān)的法律和其他的要求的發(fā)展變化；h) 改進(jìn)的建議：管理評(píng)審還應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的，與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。 管理評(píng)審的結(jié)果由品質(zhì)部編寫報(bào)告、總經(jīng)理簽發(fā)。 評(píng)審報(bào)告提出的決定和措施，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案等要修訂時(shí)，由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 管理評(píng)審中的有關(guān)資料、會(huì)議材料和評(píng)審結(jié)果作為記錄保存；品質(zhì)部負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審的所有記錄。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核及管理評(píng)審控制程序》