【文章內(nèi)容簡介】 門編制環(huán)境管理體系程序文件。 環(huán)境因素 總則建立、實施并保持環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價程序，用來識別、評價其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素(應(yīng)考慮到計劃中的或新開發(fā)的或新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素)。以確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素 (即重要環(huán)境因素)。在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時應(yīng)考慮這些重要因素形成文件，并及時更新這方面的信息。 職責(zé)a) 環(huán)境管理者代表是環(huán)境因素識別與評價的總負責(zé)人,重要環(huán)境因素由環(huán)境管理者代表確認；b) 品質(zhì)部負責(zé)制定環(huán)境因素識別和評價程序,并負責(zé)環(huán)境因素識別與評價的具體組織實施工作，同時負責(zé)組織更新重要環(huán)境因素；c) 各相關(guān)部門配合品質(zhì)部做好環(huán)境因素識別與評價工作。 實施要點a) 環(huán)境因素的識別：識別環(huán)境因素的地理范圍應(yīng)覆蓋本公司整個區(qū)域；各部門識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮本公司所有環(huán)境活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及期望對它施加影響的各個方面，同時應(yīng)考慮到已納入計劃中的或新的開發(fā)，新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素及相關(guān)方活動情況。b) 識別環(huán)境因素應(yīng)包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急三種狀態(tài)）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)），同時應(yīng)從八個方面考慮（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源的消耗、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性如大小/形狀/顏色/外觀等對社區(qū)的影響與其它地方性環(huán)境問題）。c) 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮環(huán)境法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴重程度，相關(guān)方的要求，對企業(yè)形象及職工重視程度等。d) 當本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化以及環(huán)境法律、法規(guī)有新的要求時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行更新并采取相應(yīng)控制措施。e) 品質(zhì)部應(yīng)確保在建立、實施、保持環(huán)境管理體系時，考慮這些重要環(huán)境因素，形成文件報管理者代表批準。 相關(guān)文件《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 附錄 法律、法規(guī)和其它要求 總則建立、實施并保持環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取和識別的程序，以便獲取和識別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，使本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)活動符合法律、法規(guī)及其他要求。公司應(yīng)確保環(huán)境法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求在建立、實施和保持環(huán)境體系時被考慮進去。 職責(zé)a) 各有關(guān)部門負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)，與環(huán)境保護有關(guān)的法律、法規(guī)的獲取，并傳遞給品質(zhì)部。b) 品質(zhì)部負責(zé)確認環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的適用性。 實施要點a) 各部門定期按程序規(guī)定的范圍、途徑、頻次獲取環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，對適用性進行確定并及時傳遞給品質(zhì)部；b) 品質(zhì)部按程序要求，對照本公司的特點，確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，必要時協(xié)同有關(guān)職能部門共同確認這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素；c) 品質(zhì)部應(yīng)及時將法律、法規(guī)和其他要求下達給相關(guān)部門。d) 按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)以及其他要求的變化，及時更新其內(nèi)容。e) 品質(zhì)部統(tǒng)一編碼保存適用的法律法規(guī)與其他要求的文本，編制和定期更新《法律法規(guī)識別評價表》； 相關(guān)文件《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序》 附錄 目標、指標和方案 總則依據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定本公司切實可行的環(huán)境目標、指標，不斷改進本公司的環(huán)境行為，提高環(huán)境績效。 職責(zé)a) 總經(jīng)理負責(zé)環(huán)境目標、指標和方案的批準。b) 環(huán)境管理者代表負責(zé)環(huán)境目標、指標和方案的審核并監(jiān)督實施。 c) 品質(zhì)部負責(zé)組織有關(guān)部門編制環(huán)境目標、指標和方案，并監(jiān)督和驗證實施進度和效果。d) 各責(zé)任部門負責(zé)本部門環(huán)境目標、指標和方案的制定和的實施。 實施要點a) 本公司環(huán)境方針為制定和評審環(huán)境目標、指標提供框架。b) 制定環(huán)境目標、指標應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求以及本公司的重要環(huán)境因素。c) 制定環(huán)境目標、指標和方案應(yīng)考慮技術(shù)的先進性及可選方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的期望和要求。d) 環(huán)境目標、指標應(yīng)具體，并且可以測量；環(huán)境目標、指標和方案應(yīng)形成文件。e) 制定管理方案要根據(jù)環(huán)境目標、指標和本公司的具體情況，方案內(nèi)容包括：方法與措施、資源配置、起止時間和實施進度、責(zé)任部門和負責(zé)人員。f) 根據(jù)環(huán)境管理方案的實施情況，定期檢查環(huán)境目標、指標的完成情況。g) 重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，或管理評審認為需要修改環(huán)境目標、指標時，應(yīng)及時修改環(huán)境目標、指標。 相關(guān)文件無 附錄 實施與運行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 總則為了確保本公司按照ISO14001標準的要求建立環(huán)境管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，其中包括人力資源、專項技能、內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財力資源。為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當對各職能部門的在環(huán)境管理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確的定，形成文件，并且予以傳達。 職責(zé)a) 最高管理者是公司負有執(zhí)行職責(zé)的最高管理層。b) 總經(jīng)理任命專門的管理者代表，確保按標準的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效。c) 公司根據(jù)環(huán)境體系運行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機構(gòu)(參見“環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖”)，規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限”）見《環(huán)境手冊》附錄1：《環(huán)境管理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限》見《環(huán)境手冊》附錄2：《環(huán)境管理體系要素分配表》見《環(huán)境手冊》附錄3：《組織機構(gòu)圖》 能力、意識和培訓(xùn) 總則建立、實施并保持環(huán)境培訓(xùn)的程序，明確不同層次工作人員(含代表本公司工作的人員)環(huán)境培訓(xùn)的需求，對全體工作人員進行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的環(huán)境意識和技能，并能夠勝任所擔(dān)負的工作，以滿足環(huán)境管理體系運行的需要。 職責(zé)a) 總經(jīng)辦為培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。b) 各部門負責(zé)確定本部門特種或重要崗位各層次和人員的培訓(xùn)培訓(xùn)需求并上報總經(jīng)辦。c) 總經(jīng)辦負責(zé)匯總各部門培訓(xùn)需求，并制定全公司的培訓(xùn)計劃，對各部門的培訓(xùn)實施情況進行檢查。 實施要點a) 根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確要達到的目的和應(yīng)具備的能力、培訓(xùn)的內(nèi)容、責(zé)任人、時間、培訓(xùn)的方式、培訓(xùn)的對象及應(yīng)保持相關(guān)記錄。b) 對新員工或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進行必要的培訓(xùn)后方可上崗。c) 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響，熟悉運行控制過程的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。d) 對環(huán)境管理體系的內(nèi)審員，應(yīng)進行環(huán)境管理知識全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、有效地進行。e) 對所有人員進行環(huán)境意識培訓(xùn)，使其意識到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在的環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益；他們在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 相關(guān)文件《培訓(xùn)控制程序》 附錄 信息交流 總則建立、實施并保持環(huán)境信息交流控制程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時獲取環(huán)境信息。信息交流應(yīng)遵循雙向交流的原則。