【文章內(nèi)容簡介】 每次管理評審提交的資料由總經(jīng)理根據(jù)情況在《管理評審計劃》中確定。管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。，并對評審結(jié)果形成決議，綜合辦做好會議記錄。，整理編制《管理評審報告》，報告應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性做出評價，還須包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對QE方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源要求?！豆芾碓u審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)送公司各領(lǐng)導(dǎo)和部門?！恫环?、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》制定糾正或預(yù)防措施計劃并實施。，并向總經(jīng)理提交管理評審決議實施情況驗證報告。 資源是公司實施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系、實現(xiàn)方針、目標(biāo)的必要條件，公司確保提供、維護(hù)和管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財力資源以及信息、技術(shù)、專項技能等。公司提供資源的目的是：、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意?！赌芰Α⑴嘤?xùn)和意識控制程序》，綜合辦負(fù)責(zé)實施。為確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、銷售質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制的人員具有足夠的能力勝任本職工作，經(jīng)理級人員由總經(jīng)理聘用安排，其他人員可由經(jīng)理推薦，綜合辦進(jìn)行能力判定，總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。、培訓(xùn)和意識，進(jìn)行識別并確定從事產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制人員所必須的能力，組織制定《崗位任職能力要求》明確每一崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)。特殊崗位操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)、取證，合格上崗。，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足能力要求。綜合辦依據(jù)崗位需求制定培訓(xùn)計劃，按計劃和程序組織實施培訓(xùn)，對于特殊需要人員，綜合辦負(fù)責(zé)招聘，引進(jìn)人力資源。，對轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。（如內(nèi)審員、電工、司機(jī)等）應(yīng)獲得上級或有關(guān)部門考核證書或資格證書。 ，要評價其對實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的有效性，評價可以通過考試考核、實際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)、銷售過程、運(yùn)行控制的質(zhì)量信息、環(huán)境信息等方式，評價其有效性。、會議等形式對公司各層次人員（包括代表公司的人員）要經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量意識、環(huán)境意識和顧客意識教育，使員工認(rèn)識到自己在質(zhì)量、環(huán)境方面的作用與職責(zé)，認(rèn)識到所從事工作的重要性，并使其了解他們工作中的重要環(huán)境因素和實際或潛在的環(huán)境影響，以及個人工作改進(jìn)所能帶來的質(zhì)量、環(huán)境效益和偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，從而促進(jìn)員工為實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)積極工作。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄予以保存和歸檔。（包括生產(chǎn)、銷售設(shè)備、運(yùn)行控制設(shè)備、工作場所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等），并作好維護(hù)。；，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供銷部實施采購。、工作環(huán)境設(shè)施、設(shè)備的管理及維護(hù)。、銷售設(shè)備由生技部建立《設(shè)備臺帳》，并編制主要設(shè)備的安全操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，明確設(shè)備的安全操作要求、日常維護(hù)保養(yǎng)要求以及設(shè)備檢修時對有關(guān)環(huán)境影響的控制要求。、銷售車間操作工按設(shè)備按操作規(guī)程要求操作設(shè)備，并按規(guī)定對其進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格控制設(shè)備檢修對環(huán)境帶來的影響。設(shè)備檢修時，生產(chǎn)、銷售車間要做好相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》。、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)情況以及設(shè)備檢修時環(huán)境影響的控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，保證設(shè)備正常運(yùn)行。，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、氣味等要求以及適宜的溫度要求和工作方法、安全規(guī)則等。、溫度、光亮度等環(huán)境要求；、信息傳遞工具；“科技是第一生產(chǎn)力”的發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)惠政策向科技人員傾斜，鼓勵創(chuàng)新發(fā)明；，獎優(yōu)罰略；、銷售現(xiàn)場安全文明規(guī)章制度，做到生產(chǎn)、銷售現(xiàn)場整潔、有序、物流通暢。公司將過程管理的原則用于所有的運(yùn)行和行動，并將其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。這些過程中，一過程的輸出將直接形成下一個過程或下幾個過程的輸入，因為這些過程和子過程的相互影響是復(fù)雜的、相互聯(lián)系的。，并對生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供的主要過程及對與重要環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：、環(huán)境目標(biāo)要求；：包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供過程、監(jiān)視、測量過程、改進(jìn)過程等。；，包所需設(shè)備、人員以及規(guī)定能力要求、工作環(huán)境、檢驗測量裝置等；、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；。、銷售組織設(shè)計或工作程序、工作流程、工藝文件、管理方案等形式。（或質(zhì)量計劃），其內(nèi)容可引用相關(guān)文件。、相關(guān)方有關(guān)的過程： 公司以顧客為中心，供銷部具體實施。識別、評審顧客對產(chǎn)品的要求及相關(guān)方對環(huán)境的要求，與顧客和相關(guān)方溝通達(dá)到滿意。公司要確定：，包括對交付及交付后活動的要求；，但規(guī)定的用途及已知的預(yù)期用途所必需的要求； 、法規(guī)的要求；（如三包服務(wù)等）。: 供銷部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在簽定合同及接受合同的更改之前進(jìn)行。：確保產(chǎn)品要求規(guī)定無異議，且組織有能力實現(xiàn)所有的要求。 ：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。：確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定；與以前要求表述不一致的合同或訂單經(jīng)雙方確認(rèn)解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ：由供銷部組織生技部以會議或會簽的形式進(jìn)行評審，并做好《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄》。，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，并做好《合同臺帳》登記。未通過的合同由供銷部與顧客溝通協(xié)商解決。 ，對變更要求也要進(jìn)行評審，供銷部將變更情況通知有關(guān)部門。，以實施持續(xù)改進(jìn)。：公司應(yīng)采取用網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳、參加交易會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點(diǎn)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息；：供銷部收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤。在合同執(zhí)行過程中，供銷部與顧客保持聯(lián)系，如需修訂合同，及時與顧客進(jìn)行溝通；：供銷部對所獲得的外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、檢測、環(huán)保、保險、周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時回應(yīng)，認(rèn)真分析和和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意；，應(yīng)予以記錄并做出答復(fù)，形成文件；；；。，了解外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方施加影響或進(jìn)行調(diào)查信息；；，對涉及重大質(zhì)量影響或重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)應(yīng)予以處理，并記錄其決定；；；?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉?，明確規(guī)定與相關(guān)方交流的內(nèi)容、方式及對相關(guān)方反饋的處理等要求。 因本公司產(chǎn)品完全是按照國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客提供的產(chǎn)品、圖樣進(jìn)行生產(chǎn)、銷售，且生產(chǎn)、銷售工藝已成熟穩(wěn)定，故不存存在設(shè)計和開發(fā)活動，對此條款進(jìn)行了刪減。為了確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的采購要求，公司按如下規(guī)定對供方進(jìn)行評價和選擇。a)具有相應(yīng)的資質(zhì)，提供的產(chǎn)品是否能滿足公司的技術(shù)要求和采購文件的要求；b)是否具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，能否提供相應(yīng)的檢測報告或合格證明；c)如是中間商，是否在正規(guī)的生產(chǎn)、銷售廠家進(jìn)貨，供貨是否及時、價格是否合理；d)是否具有良好的商業(yè)信譽(yù)，能否提供良好的信譽(yù)和服務(wù)。a)具有相應(yīng)資質(zhì)，樣品試用合格，經(jīng)初次評價達(dá)標(biāo)的；b)一年內(nèi)供貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、價格適當(dāng)、服務(wù)質(zhì)量好的。a) 一年內(nèi)出現(xiàn)三批退貨，限期整改無效的；b) 連續(xù)一年未供貨的；c)經(jīng)復(fù)評未達(dá)標(biāo)的。a)新選擇的供方，由供銷部按供方評價內(nèi)容要求進(jìn)行相關(guān)信息的收集，并進(jìn)行選樣、檢測和試用，然后組織綜合辦和生技部進(jìn)行評價，并填寫《供方評價表》。符合評價內(nèi)容要求、報總經(jīng)理批準(zhǔn)列入《合格供方名錄》。b)對已供貨的供方每年要進(jìn)行復(fù)評，由供銷部組織綜合辦和生技部依據(jù)供銷部提供的該供方上一年的質(zhì)量情況、供貨情況及服務(wù)情況進(jìn)行評價，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的保留其合格供方資格，反之。供銷部依據(jù)采購技術(shù)質(zhì)量要求編制采購文件，采購文件可呈采購標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合格供方名錄、供貨協(xié)議、采購清單、采購計劃等形式。必要時，采購文件包括對供方產(chǎn)品、程序、生產(chǎn)、銷售過程、設(shè)備、人員、環(huán)境控制和質(zhì)量環(huán)境管理體系的控制要求。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方實施采購。，需要到合格供方名錄以外的單位進(jìn)行臨時采購時由供銷部提出書面申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購?！哆M(jìn)貨檢驗/檢驗規(guī)程》驗證后，方可入庫。驗證可采用測量、檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證件等方式，驗證不合格退回供方處置。，要在采購合同中明確規(guī)定驗證的安排及放行方式。在供方現(xiàn)場進(jìn)行的驗證，由供銷部會同生技部實施。在供方現(xiàn)場的驗證不能作為供方對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能作為入庫的證據(jù)，經(jīng)驗證的物資進(jìn)廠后仍以本公司的檢驗和驗證結(jié)果為準(zhǔn)。，供銷部配合顧客在供方貨源處進(jìn)行驗證，顧客的驗證不能代替本公司對供方產(chǎn)品的驗證，也不能排除其后顧客的拒收。，包括《供方評價表》、供方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計等相關(guān)資料。，限期整改。