【正文】 附件3：環(huán)境管理體系職能分配表 職能部門體系條款要求總經(jīng)理管理者代表供銷部生技部質檢部綜合辦車間▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△▲△、指標和方案▲△△△△▲△、作用、職責和權限▲△△△△△△、培訓、意識△△△△△▲△△△△△△▲△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△▲、糾正和預防措施△△△△△▲△△△△△▲△△▲△△△▲△▲△△△△▲△注：▲ 重要職能部門； △ 相關職能部門。 公司編制了《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》,對預防措施的策劃及潛在問題的識別、原因分析、措施制定、實施驗證做了具體規(guī)定。以上活動的結果要做好記錄。，以防止不合格的發(fā)生。，應權衡風險利益和成本。b)針對不符合原因，確定糾正措施；c)實施糾正措施；d)驗證糾正措施的有效性。，防止不符合的再發(fā)生。、目標、管理方案和環(huán)境方針、目標、管理方案、審核結果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預防措施，運用PDCA循環(huán)方式持續(xù)改進綜合管理體系的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足要求的能力。、分析的記錄數(shù)據(jù)有：；；；；；；；。對出現(xiàn)的環(huán)境不符合項，進行原因分析，采取糾正措施，實施改進，驗證措施的有效性，具體執(zhí)行《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》。、返修產(chǎn)品按檢驗規(guī)程重新檢驗，以證實其符合性。、隔離、存放。公司編制了《監(jiān)測和測量控制程序》，對環(huán)境績效的監(jiān)測方式和方法作了具體規(guī)定。《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。，記錄證實是否按規(guī)定的驗收準則通過了檢驗和試驗，記錄應表明經(jīng)授權負責產(chǎn)品放行的責任者。，相關部門要填寫《體系運行檢查記錄》，如發(fā)現(xiàn)未能達到體系文件要求的結果，要及時采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。這些活動結果是對過程控制的監(jiān)視和證實。、指標和方案的完成情況進行考核，其考核結果是對相應過程能力的測量和證實。，驗證結果報告作為管理評審輸入的一部分要提交管理評審。，審核員不能審核自己的工作。a)確定質量環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求； b)公司質量環(huán)境管理體系是否得到有效的實施和保持。、抱怨和意見，供銷部要及時向總經(jīng)理反饋，并組織有關部門和人員采取措施給顧客答復，以爭取顧客的最大滿意。 b)供銷部建立顧客檔案，不定期對顧客進行走訪和回訪；c)向顧客發(fā)放《顧客意見調(diào)查表》，了解顧客對本公司產(chǎn)品質量、交付及時性、服務、價格等方面的建議及潛在需求。對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以評價質量管理體系的有效性和識別改進機會，增強顧客滿意。測量、分析和改進：a. 建立并保持日常的監(jiān)測檢查及定期、不定期的監(jiān)督檢查，積累數(shù)據(jù)；b. 建立統(tǒng)計表、顧客滿意度調(diào)查表、采用統(tǒng)計技術方法對信息進行分析；c. 在數(shù)據(jù)分析的基礎上制定改進措施。公司規(guī)定監(jiān)視和測量的內(nèi)容如下：a. 過程、產(chǎn)品的監(jiān)測；b. 顧客滿意度測量；c. 公司的環(huán)境行為（采取污染預防措施取得的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對重大環(huán)境因素控制的結果等）；d. 有關的運行控制（廢棄物、噪聲、能源、資源的利用）；e. 目標、指標實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案實施的效果；f. 法律法規(guī)的遵循情況；g. 測量裝置的維護和檢定、校準；h. 監(jiān)視結果的記錄；i. 改進、糾正、預防的執(zhí)行情況。 公司應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便證實產(chǎn)品的符合性和環(huán)境運行與活動的有效性，以確保綜合管理體系的符合性，同時通過對包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的管理方法的運行的運用，持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系的有效性。，在初次使用前要確認其滿足預期用途的能力，必要時再次進行確認。，操作人員應立即停止使用，并上報生技部采取措施（如維修、更換、購買、重新校準），對已測量的產(chǎn)品要追回重新測量，并做好相應的標識和記錄。經(jīng)檢定不合格且不能再維修的監(jiān)視和測量裝置，報總經(jīng)理批準后報廢。，定期或在使用前由生技部送國家法定計量部門進行檢定或校準，對自制的或國家未有效驗標準的要自編校準規(guī)程，定期校準。使用部門領用時，到倉庫填寫領用單領用。、銷售需要向生技部提出監(jiān)視和測量裝置的需求數(shù)量、規(guī)格、型號和精度要求，生技部編織采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，轉供銷部采購。 為了預防公司各種意外和潛在的緊急情況發(fā)生，且一旦發(fā)生做出應急響應，制定《應急準備和響應控制程序》。，公司制定《危險化學品管理規(guī)定》對其實施控制。，公司制定《固體廢棄物管理規(guī)定》，進行分類控制。公司針對采購、生產(chǎn)、銷售、貯存、服務等過程中投入的資源和排出的廢棄物、污染物制定了不同的控制方法。產(chǎn)品根據(jù)其特性在貯存期間要注意變質、損壞，定期進行維護。采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部保管或交付期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。對顧客的財產(chǎn)由供銷部驗證合格后登記在《顧客財產(chǎn)臺帳》上，生產(chǎn)、銷售車間作好使用過程中對顧客財產(chǎn)的保護和維護，供銷部對顧客財產(chǎn)的保護和維護情況不定期進行監(jiān)督、檢查。： 對顧客提供的財產(chǎn)實施控制，以確保顧客提供財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。生產(chǎn)、銷售車間對有必要標識的重要環(huán)境污染源的崗位予以明確標識。、型號規(guī)格、生產(chǎn)、銷售批號、質量記錄等進行必要的標識來防止不同類型的產(chǎn)品混淆，并以標識牌、有色標簽、區(qū)域定置等方式明確產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。，必須經(jīng)過相應的培訓，考核合格后持證上崗。，規(guī)定該過程的工藝參數(shù)和要求，生產(chǎn)、銷售車間操作工嚴格按文件規(guī)定操作，并對工藝參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，填寫《過程檢驗記錄》。生技部編制《特殊過程確認準則》，并組織供銷部、綜合辦對該過程的設備、人員、工藝進行評審、確認，填寫《特殊過程確認記錄》，確認結論經(jīng)管理者代表批準后生效。公司編制《運行控制程序》，并在程序中，對運行標準予以規(guī)定。b. 對可能導致偏離方針、目標和指標的運行。對交付后的產(chǎn)品由供銷部實施服務，解答顧客的咨詢；對顧客不定期進行回訪和走訪，了解顧客要求，征詢顧客意見；對售后產(chǎn)品進行“三包”服務，實施質量承諾。，限期整改。，供銷部配合顧客在供方貨源處進行驗證，顧客的驗證不能代替本公司對供方產(chǎn)品的驗證，也不能排除其后顧客的拒收。在供方現(xiàn)場進行的驗證，由供銷部會同生技部實施。驗證可采用測量、檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證件等方式，驗證不合格退回供方處置。，需要到合格供方名錄以外的單位進行臨時采購時由供銷部提出書面申請，報總經(jīng)理批準后實施采購。必要時，采購文件包括對供方產(chǎn)品、程序、生產(chǎn)、銷售過程、設備、人員、環(huán)境控制和質量環(huán)境管理體系的控制要求。符合評價內(nèi)容要求、報總經(jīng)理批準列入《合格供方名錄》。a) 一年內(nèi)出現(xiàn)三批退貨，限期整改無效的；b) 連續(xù)一年未供貨的；c)經(jīng)復評未達標的。a)具有相應的資質，提供的產(chǎn)品是否能滿足公司的技術要求和采購文件的要求；b)是否具有相應的質量保證能力，能否提供相應的檢測報告或合格證明；c)如是中間商，是否在正規(guī)的生產(chǎn)、銷售廠家進貨，供貨是否及時、價格是否合理；d)是否具有良好的商業(yè)信譽，能否提供良好的信譽和服務。 因本公司產(chǎn)品完全是按照國家、行業(yè)、企業(yè)標準或顧客提供的產(chǎn)品、圖樣進行生產(chǎn)、銷售，且生產(chǎn)、銷售工藝已成熟穩(wěn)定，故不存存在設計和開發(fā)活動，對此條款進行了刪減。，了解外部相關方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方施加影響或進行調(diào)查信息；；，對涉及重大質量影響或重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡應予以處理，并記錄其決定；；；。：公司應采取用網(wǎng)絡、廣告宣傳、參加交易會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息；：供銷部收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤。未通過的合同由供銷部與顧客溝通協(xié)商解決。 ：由供銷部組織生技部以會議或會簽的形式進行評審，并做好《與產(chǎn)品有關要求的評審記錄》。 ：與產(chǎn)品有關的要求的評審。: 供銷部負責組織對與產(chǎn)品有關要求的評審，評審應在簽定合同及接受合同的更改之前進行。識別、評審顧客對產(chǎn)品的要求及相關方對環(huán)境的要求，與顧客和相關方溝通達到滿意。（或質量計劃），其內(nèi)容可引用相關文件。；，包所需設備、人員以及規(guī)定能力要求、工作環(huán)境、檢驗測量裝置等；、確認、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品驗收準則；。，并對生產(chǎn)、銷售和服務提供的主要過程及對與重要環(huán)境影響有關的運行和活動進行控制，確保質量、環(huán)境方針、目標、指標的實現(xiàn)。公司將過程管理的原則用于所有的運行和行動，并將其進行控制，產(chǎn)品的實現(xiàn)和運行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。，應確定和管理為達到產(chǎn)品或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、氣味等要求以及適宜的溫度要求和工作方法、安全規(guī)則等。設備檢修時，生產(chǎn)、銷售車間要做好相應的《設備維修記錄》。、銷售設備由生技部建立《設備臺帳》，并編制主要設備的安全操作規(guī)程及維護保養(yǎng)規(guī)定，明確設備的安全操作要求、日常維護保養(yǎng)要求以及設備檢修時對有關環(huán)境影響的控制要求。；，總經(jīng)理批準，供銷部實施采購。、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄予以保存和歸檔。 ，要評價其對實現(xiàn)質量、環(huán)境目標的有效性，評價可以通過考試考核、實際操作和收集有關生產(chǎn)、銷售過程、運行控制的質量信息、環(huán)境信息等方式，評價其有效性。，對轉崗員工必須接受轉崗培訓。，提供培訓或采取其他措施以滿足能力要求。、培訓和意識，進行識別并確定從事產(chǎn)品質量和環(huán)境運行控制人員所必須的能力，組織制定《崗位任職能力要求》明確每一崗位人員學歷、培訓、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)?！赌芰?、培訓和意識控制程序》，綜合辦負責實施。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財力資源以及信息、技術、專項技能等?！恫环?、糾正措施和預防措施控制程序》制定糾正或預防措施計劃并實施。，整理編制《管理評審報告》，報告應對質量環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性做出評價，還須包括以