【正文】 在有追溯性要求時(shí)，能夠控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) 顧客財(cái)產(chǎn) 本組織中涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)，主要是顧客提供的產(chǎn)品，以及顧客提供的 圖面資料 本組織中使用的客提品依照顧客財(cái)產(chǎn)管理程序(LM215)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù) (LM201)管理 當(dāng)客提品發(fā)生丟失、損壞或不適當(dāng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客並予以記錄 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供 防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù) 防護(hù)也應(yīng)適用於產(chǎn)品的組成部分 本組織依照產(chǎn)品防護(hù)管理程序(LM216)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以符合客戶的要求及本組織的要求 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:30/57 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 的 控 制 確保本公司量測(cè)儀器之精確度與穩(wěn)定性,進(jìn)而確保產(chǎn)品品質(zhì) 凡本公司內(nèi)所有用於生產(chǎn)之量測(cè)與檢驗(yàn)設(shè)備皆屬之 檢測(cè)設(shè)備管理程序(LM217) 校驗(yàn)之儀器須能追溯至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),若無(wú)此標(biāo)準(zhǔn)則用以校正之根據(jù)須 書面記載 新儀器購(gòu)入時(shí)及維護(hù)後,須經(jīng)過(guò)校驗(yàn)合格或確認(rèn)方可使用 量測(cè)儀器須建立一管製錶予以管制 校驗(yàn)週期依其穩(wěn)定性、精確度、使用頻率等條件訂定 校驗(yàn)週期可視過(guò)去校驗(yàn)記錄結(jié)果來(lái)作調(diào)整 凡經(jīng)過(guò)校驗(yàn)之量測(cè)儀器或標(biāo)準(zhǔn)器均應(yīng)貼上標(biāo)籤以表明其校正狀態(tài) 負(fù)責(zé)校驗(yàn)之人員須受過(guò)相關(guān)之訓(xùn)練 校驗(yàn)失效時(shí),對(duì)過(guò)去檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果之有效性,須加以評(píng)估及追溯 確保標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件和正確的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:31/57 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 為確保本組織的品質(zhì)管理體系的符合性並實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，組織應(yīng)計(jì)劃和實(shí)施所需的監(jiān)測(cè)量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)過(guò)程，包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)分析方法，以滿足：1. 顧客滿意度的測(cè)量2. 內(nèi)部審核3. 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控4. 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控5. 不合格品的控制6. 數(shù)據(jù)分析7. 通過(guò)糾正和預(yù)防措施來(lái)促進(jìn)組織品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:32/57 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 測(cè)量品質(zhì)管理體系和環(huán)境管理體系的有效性 適用於本公司 顧客滿意度管理程序(LM218) 產(chǎn)品防護(hù)管理程序(LM216) 內(nèi)部審核管理程序(LM228) 不合格(品)管理程序(LM230) 監(jiān)視和測(cè)量管理程序(LM229) 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(MI0001) 採(cǎi)購(gòu)管理程序(LM209) 成品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(MI0002) 3. 5 生產(chǎn)管理程序(LM212) 顧客滿意 對(duì)顧客滿意度的調(diào)查及分析等活動(dòng)依照顧客滿意度管理程序(LM218)執(zhí)行 內(nèi)部審核 稽核採(cǎi)定期及不定期稽核兩種方式 定期稽核須有年度計(jì)劃 稽核人員須受過(guò)相關(guān)之訓(xùn)練合格方可擔(dān)任 被稽核之單位應(yīng)由與該單位無(wú)直接責(zé)任之人士擔(dān)任 稽核之問(wèn)題須有書面文件通知被稽核單位 被稽核單位須提出改善對(duì)策及期限 稽核結(jié)果須留下記錄以便追蹤確認(rèn) 稽核時(shí)依所排定之時(shí)程表與區(qū)域執(zhí)行稽核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本組織通過(guò)內(nèi)部稽核、管理評(píng)審、外部稽核等方法監(jiān)測(cè)品質(zhì)管理體系的 保持能力，以及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力 當(dāng)不能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，組織必須採(cǎi)取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證 策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 採(cǎi)購(gòu)的原材料、半成品、成品等，應(yīng)由品保部門依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) 確認(rèn)及放行，具體依採(cǎi)購(gòu)管理程序(LM209)執(zhí)行 本組織根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)設(shè)置了首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)，具體依監(jiān)試和測(cè)量管理程序(LM229)和生產(chǎn)管理程序(LM212)執(zhí)行 各檢驗(yàn)工序的放行依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(MI0001)或成品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(MI0002)執(zhí)行 成品驗(yàn)收入庫(kù)及出貨控制應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品防護(hù)管理程序(LM216)執(zhí)行 當(dāng)發(fā)生不符合產(chǎn)品相關(guān)品質(zhì)要求，而顧客又急需的情況下，必須得到最 高管理者的批準(zhǔn)，才能特別放行；必要時(shí)應(yīng)得到顧客的書面同意，具體 根據(jù)不合格(品)管理程序(LM230)執(zhí)行 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:33/57 不 合 格 品 控 制 建立不合格品之識(shí)別、評(píng)估、隔離、處置及預(yù)防,以防止被誤用而造成損失防 止再度發(fā)生 凡本公司用以生產(chǎn)之原物料、在製品、成品及客戶退回之產(chǎn)品皆屬之 不合格(品)管理程序(LM230)(品)管理程序(LM230) 以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到 識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付 組織應(yīng)通過(guò)以下方式處置不合格品 採(cǎi)取措施，消除以發(fā)現(xiàn)的不合格 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，成品特採(cǎi)須取得客戶或業(yè)務(wù)之認(rèn)可，讓步使用、 放行或接受不合格品 ，防止再度發(fā)生 以上各項(xiàng)應(yīng)保持記錄 不合格品得到糾正之後應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證 不合格品須分析原因並採(cǎi)取對(duì)策,以防止再度發(fā)生 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:34/57 數(shù) 據(jù) 分 析 為瞭解產(chǎn)品或製程能力是否符合預(yù)期之品質(zhì)水準(zhǔn)所做之各項(xiàng)製程作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析 自進(jìn)料檢驗(yàn)至成品出貨等有關(guān)品質(zhì)管制統(tǒng)計(jì)作業(yè),均涵蓋之 統(tǒng)計(jì)技術(shù)作業(yè)規(guī)範(fàn)(MK0002) 顧客滿意度管理程序(LM218) 相關(guān)方管理程序(LM211) 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，並評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的資訊 顧客滿意度，具體參見(jiàn)顧客滿意度管理程序(LM218) 與產(chǎn)品要求的符合性 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) 供方，具體參見(jiàn)相關(guān)方管理程序(LM211) eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:35/57 改 進(jìn) 分析及消除不合格品及行為之潛在原因,並防止其再度發(fā)生 凡公司內(nèi)之所有行為及產(chǎn)品,不符合品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)定之要求,皆依本程序矯正或 預(yù)防之 矯正及預(yù)防措施管理程序(LM231) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 組織通過(guò)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的開(kāi)展，推行自主管理，運(yùn)用PDCA改善循環(huán)，以不斷提高全體員工的工作質(zhì)量組織通過(guò)利用品質(zhì)政策、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)品質(zhì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理 糾正措施 進(jìn)料品質(zhì)連續(xù)性或重大異常時(shí),須要求供應(yīng)商提出改善對(duì)策報(bào)告並由品管單位確認(rèn)及追蹤對(duì)策成效 客戶抱怨之矯正措施 由品管暨相關(guān)單位就問(wèn)題予以分析並提出改善對(duì)策,品管並須追蹤改善狀況以防不良重覆發(fā)生 內(nèi)部稽核之矯正措施由稽核小組負(fù)責(zé)追蹤及確認(rèn)成效 外部稽核之矯正措施 由管理代表召開(kāi)會(huì)議,針對(duì)缺點(diǎn)予以探討並提出改善對(duì)策,並予以追蹤執(zhí) 行之成效 品質(zhì)異常之矯正措施 可由權(quán)責(zé)單位通知相關(guān)單位協(xié)調(diào)處理,事後並須對(duì)改善效果予以確認(rèn) 品管應(yīng)對(duì)發(fā)生之品質(zhì)異常問(wèn)題加以整理,並歸納出連續(xù)性或潛伏性 品質(zhì)問(wèn)題定期召集生產(chǎn)、研發(fā)....等相關(guān)單位檢討,提出改善對(duì)策,預(yù)防措施或矯正措施有效性之確認(rèn),並留下會(huì)議記錄 對(duì)於矯正措施逾時(shí)處理的單位,品管或權(quán)責(zé)單位應(yīng)以書面要求速予改善, 除應(yīng)會(huì)知執(zhí)行單位主管外,並呈報(bào)給最高決策者 矯正效果經(jīng)確認(rèn)顯著時(shí),其矯正動(dòng)作及規(guī)格應(yīng)由權(quán)責(zé)單位予以標(biāo)準(zhǔn)化提出變更需求並透過(guò)資訊課予以更新或補(bǔ)充,以預(yù)防錯(cuò)誤重複發(fā)生 應(yīng)記錄和評(píng)審所採(cǎi)取措施的結(jié)果 預(yù)防措施 對(duì)未發(fā)生之預(yù)防措施應(yīng)明確訂立,並由品管及相關(guān)單位,提出因應(yīng)對(duì)策,品管並追蹤改善狀況預(yù)防之 應(yīng)對(duì)所採(cǎi)取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)、記錄，並提交管理評(píng)審會(huì)議eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:36/57 手 冊(cè) 綱 要 (環(huán) 境) 總要求 環(huán)境方針 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 、意識(shí)和能力 資訊交流 文件控制 運(yùn)行控制 不符合，糾正與預(yù)防措施 環(huán)境管理體系審核 管理評(píng)審 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:37/57 總 要 求 建立並保持一個(gè)適用的環(huán)境管理體系，定期評(píng)審與 評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系，實(shí)施對(duì)環(huán)境管理體系的改進(jìn)，以便 進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境績(jī)效eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:38/57 環(huán) 境 方 針 確定公司環(huán)境管理體系實(shí)施的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，是公司建立目標(biāo)和指標(biāo) 的基礎(chǔ) 適用於本公司環(huán)境方針的制訂、審核、批準(zhǔn)、修改與實(shí)施 環(huán)境方針由最高管理者制訂 環(huán)境方針經(jīng)最高管理者確定後列入管理手冊(cè)(LM101)，並予以實(shí)施，傳達(dá)給全體員工並向大眾公開(kāi)，確保讓所有員工都能理解 環(huán)境方針應(yīng)適合於本公司活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響 環(huán)境方針做出本公司對(duì)環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾 環(huán)境方針做出本公司對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的承諾 環(huán)境方針對(duì)環(huán)境問(wèn)題的承諾，在制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案時(shí) 以此為依據(jù) 環(huán)境方針在每次管理評(píng)審會(huì)議時(shí)審查其適切性 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:39/57 環(huán) 境 因 素 識(shí)別，分析，評(píng)價(jià)公司的環(huán)境因素，瞭解公司環(huán)境狀況，以利環(huán)境管理的實(shí)施 適用於所有與本公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新 (LM219) 定義 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素 重要環(huán)境因素 具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益 的變化 識(shí)別環(huán)境因素的範(fàn)圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中 的各個(gè)方面 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急 三種狀態(tài)和以下七種類型 大氣排放 水體排放 噪聲排放 廢物管理 土壤污染 能/資源消耗 其他問(wèn)題 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方 關(guān)心程度、資源消耗等 由行政部召集各部門主管開(kāi)會(huì)討論，做重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 管審會(huì)應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素做營(yíng)運(yùn)方面的分析，評(píng)價(jià)出優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)， 解決需優(yōu)先改善的重大環(huán)境因素 行政部應(yīng)確定環(huán)境因素的評(píng)審時(shí)機(jī)以及時(shí)更新這方面的資訊，維持其適切性 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:40/57 法 律 與 其 他 要 求 建立並保持程序以獲取環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性並跟蹤 其變化以及時(shí)更新 適用於與本公司環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)保法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 (LM220) 行政部按法律法規(guī)管理程序(LM220)獲取環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求 在取得最新法律法規(guī)及其他規(guī)定後，由內(nèi)部稽核組長(zhǎng)對(duì)其進(jìn)行登記，鑒定相關(guān)性 針對(duì)環(huán)保法規(guī)及其他規(guī)定的新增要求或修正部分，內(nèi)部稽核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)原登記內(nèi)容進(jìn)行增加或更新，並重新鑒定相關(guān)性 環(huán)保法規(guī)及其他規(guī)定登記內(nèi)容，由管理者代表審查後，分發(fā)給相關(guān)部門