【正文】 4 相關(guān)文件EP1401 《管理評(píng)審程序》65 / 65。 管理評(píng)審輸出包括和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和措施。 管理評(píng)審的輸入包括：內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果，相關(guān)方交流信息，環(huán)境績(jī)效，目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，糾正和預(yù)防措施狀況，上次評(píng)審后續(xù)措施，客觀環(huán)境的變化和改進(jìn)建議。特殊情況需增加頻次由總經(jīng)理決定。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審輸入信息和落實(shí)評(píng)審后制定的整改措施。 環(huán)境管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織和協(xié)調(diào)工作，向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和審核管理評(píng)審報(bào)告。4 相關(guān)文件EP1301 《內(nèi)部審核程序》 XX股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日管 理 評(píng) 審頁(yè) 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系《管理評(píng)審程序》，按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 審核中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正，并跟蹤檢查落實(shí)情況。 辦公室每年末制定下年度審核方案，審核方案應(yīng)考慮到設(shè)計(jì)的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)容包括審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員、時(shí)間和日程安排等。 出現(xiàn)不符合的部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施和預(yù)防措施并有效實(shí)施。 審核組長(zhǎng)組織實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，審核組負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。2 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)審核方案。 環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定保存部門、保存期限，超過(guò)期限應(yīng)集中銷毀。 環(huán)境記錄要及時(shí)填寫(xiě)、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、字跡清楚、內(nèi)容完整，具有可追溯性。 各部門負(fù)責(zé)日常運(yùn)行中形成的環(huán)境記錄的管理。4 相關(guān)文件EP1101 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日記 錄 控 制頁(yè) 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境記錄控制程序》，用來(lái)規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性提供證據(jù)。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正措施和預(yù)防措施，應(yīng)與該問(wèn)題的性質(zhì)和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。3 控制要求 對(duì)監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要認(rèn)真處理，并采取糾正措施和預(yù)防措施。 辦公室和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查糾正措施的效果。4 相關(guān)文件EP1001 《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日不符合、糾正措施和預(yù)防措施頁(yè) 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實(shí)施并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》，用來(lái)處理實(shí)際的或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。 按程序文件規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄。 。 評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改。2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案完成情況的檢查。 相關(guān)職能部門根據(jù)職能管理范圍和程序文件要求，每季度或半年進(jìn)行一次檢查。2．3 辦公室負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的總體監(jiān)控。2 職責(zé)2．1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運(yùn)行監(jiān)控。 公司每年組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審或修訂。 當(dāng)發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案，以減少對(duì)環(huán)境的影響。3 控制要求 根據(jù)對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響確定公司潛在事故或緊急情況可發(fā)生的崗位或地點(diǎn)，并制定公司潛在事故重點(diǎn)部位一覽表。2 職責(zé) 辦公室會(huì)同有關(guān)部門共同識(shí)別和確定公司需做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的潛在環(huán)境事故或緊急情況，并負(fù)責(zé)定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，物業(yè)部組織防火演習(xí)和并組織火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)撲救工作。 對(duì)公司使用的產(chǎn)品或服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素要施加影響，建立并保持管理程序和提出環(huán)保要求，并通報(bào)給供方和合同方，并監(jiān)督他們實(shí)施。 在運(yùn)行控制程序中，應(yīng)明確規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，以達(dá)到有效控制目的。2 職責(zé)與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中規(guī)定。 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版或公司組織機(jī)構(gòu)或環(huán)境因素發(fā)生重大變化或文件經(jīng)數(shù)次修改后應(yīng)重新更換版本。 失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用。 環(huán)境管理體系文件須字跡清楚，易于識(shí)別。 對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修改狀態(tài)應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。 環(huán)境管理體系各層次文件在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其適宜性。 各部門負(fù)責(zé)保管與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)本部門作業(yè)文件的控制管理。4 相關(guān)文件無(wú)XX股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日文 件 控 制 頁(yè) 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、保存和處置等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)?！队涗洝肥黔h(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。b ) 環(huán)境管理體系程序文件《環(huán)境管理體系程序文件》是對(duì)環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)，特別是對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，是《環(huán)境管理手冊(cè)》的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)三級(jí)文件的查詢途徑。 環(huán)境管理體系文件包括《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序文件》以及《作業(yè)文件和記錄》等。 各相關(guān)部門編寫(xiě)、審批本部門作業(yè)文件和記錄。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境管理體系程序文件》。4 相關(guān)文件EP0501 《信息交流管理程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日文 件頁(yè) 碼： 1/2文件編碼：1 總則公司建立、實(shí)施并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境管理體系的覆蓋范圍及主要要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑，以及標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄等。 信息交流的方式和手段可采用例行會(huì)議、通訊簡(jiǎn)報(bào)、宣傳公告欄、內(nèi)聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)等。 建立、實(shí)施并保持內(nèi)部和外部信息的傳遞途徑和溝通渠道。 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測(cè)結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息等。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。2 職責(zé) 總經(jīng)理決定是否與外界交流公司的重要環(huán)境因素。 應(yīng)保存具備相應(yīng)能力和滿足培訓(xùn)要求的相關(guān)記錄。 對(duì)所有員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其了解符合本公司環(huán)境方針與程序的重要性，他們工作崗位的重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的職責(zé)，以及偏離運(yùn)行程序的后果。 對(duì)新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。 根據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)確定各層次培訓(xùn)需求。 各部門確定本部門培訓(xùn)需求上報(bào)人事部，并負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)的實(shí)施。2 職責(zé) 人力資源部為培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素崗位能力要求和培訓(xùn)的組織管理工作。 全體員工，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識(shí)，不斷提高環(huán)境意識(shí)；；，對(duì)一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。 品管部、原輔材料在生產(chǎn)和銷售過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的檢驗(yàn)和判定，確保其符合公司環(huán)境管理規(guī)范和在進(jìn)行檢驗(yàn)過(guò)程中不對(duì)環(huán)境