【正文】 在有追溯性要求時，能夠控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識 顧客財產(chǎn) 本組織中涉及到的顧客財產(chǎn)，主要是顧客提供的產(chǎn)品，以及顧客提供的 圖面資料 本組織中使用的客提品依照顧客財產(chǎn)管理程序(LM215)進行識別、驗證、防護和維護 (LM201)管理 當(dāng)客提品發(fā)生丟失、損壞或不適當(dāng)時，應(yīng)及時報告顧客並予以記錄 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供 防護，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護 防護也應(yīng)適用於產(chǎn)品的組成部分 本組織依照產(chǎn)品防護管理程序(LM216)對產(chǎn)品進行防護，以符合客戶的要求及本組織的要求 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:30/57 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 的 控 制 確保本公司量測儀器之精確度與穩(wěn)定性,進而確保產(chǎn)品品質(zhì) 凡本公司內(nèi)所有用於生產(chǎn)之量測與檢驗設(shè)備皆屬之 檢測設(shè)備管理程序(LM217) 校驗之儀器須能追溯至國家或國際標準,若無此標準則用以校正之根據(jù)須 書面記載 新儀器購入時及維護後,須經(jīng)過校驗合格或確認方可使用 量測儀器須建立一管製錶予以管制 校驗週期依其穩(wěn)定性、精確度、使用頻率等條件訂定 校驗週期可視過去校驗記錄結(jié)果來作調(diào)整 凡經(jīng)過校驗之量測儀器或標準器均應(yīng)貼上標籤以表明其校正狀態(tài) 負責(zé)校驗之人員須受過相關(guān)之訓(xùn)練 校驗失效時,對過去檢驗測試結(jié)果之有效性,須加以評估及追溯 確保標準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件和正確的搬運、貯存、防護eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:31/57 測 量、分 析 和 改 進 為確保本組織的品質(zhì)管理體系的符合性並實現(xiàn)持續(xù)改進，組織應(yīng)計劃和實施所需的監(jiān)測量、監(jiān)控、分析、改進過程，包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)分析方法，以滿足：1. 顧客滿意度的測量2. 內(nèi)部審核3. 過程的測量和監(jiān)控4. 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控5. 不合格品的控制6. 數(shù)據(jù)分析7. 通過糾正和預(yù)防措施來促進組織品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:32/57 監(jiān) 視 和 測 量 測量品質(zhì)管理體系和環(huán)境管理體系的有效性 適用於本公司 顧客滿意度管理程序(LM218) 產(chǎn)品防護管理程序(LM216) 內(nèi)部審核管理程序(LM228) 不合格(品)管理程序(LM230) 監(jiān)視和測量管理程序(LM229) 進料檢驗規(guī)範(MI0001) 採購管理程序(LM209) 成品檢驗規(guī)範(MI0002) 3. 5 生產(chǎn)管理程序(LM212) 顧客滿意 對顧客滿意度的調(diào)查及分析等活動依照顧客滿意度管理程序(LM218)執(zhí)行 內(nèi)部審核 稽核採定期及不定期稽核兩種方式 定期稽核須有年度計劃 稽核人員須受過相關(guān)之訓(xùn)練合格方可擔(dān)任 被稽核之單位應(yīng)由與該單位無直接責(zé)任之人士擔(dān)任 稽核之問題須有書面文件通知被稽核單位 被稽核單位須提出改善對策及期限 稽核結(jié)果須留下記錄以便追蹤確認 稽核時依所排定之時程表與區(qū)域執(zhí)行稽核 過程的監(jiān)視和測量 本組織通過內(nèi)部稽核、管理評審、外部稽核等方法監(jiān)測品質(zhì)管理體系的 保持能力，以及實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力 當(dāng)不能達到策劃結(jié)果時，組織必須採取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證 策劃結(jié)果的實現(xiàn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 採購的原材料、半成品、成品等，應(yīng)由品保部門依據(jù)產(chǎn)品標準進行檢驗 確認及放行，具體依採購管理程序(LM209)執(zhí)行 本組織根據(jù)產(chǎn)品的特點設(shè)置了首件檢驗、自主檢驗、成品入庫檢驗及出貨檢驗，具體依監(jiān)試和測量管理程序(LM229)和生產(chǎn)管理程序(LM212)執(zhí)行 各檢驗工序的放行依進料檢驗規(guī)範(MI0001)或成品檢驗規(guī)範(MI0002)執(zhí)行 成品驗收入庫及出貨控制應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品防護管理程序(LM216)執(zhí)行 當(dāng)發(fā)生不符合產(chǎn)品相關(guān)品質(zhì)要求，而顧客又急需的情況下，必須得到最 高管理者的批準，才能特別放行；必要時應(yīng)得到顧客的書面同意，具體 根據(jù)不合格(品)管理程序(LM230)執(zhí)行 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:33/57 不 合 格 品 控 制 建立不合格品之識別、評估、隔離、處置及預(yù)防,以防止被誤用而造成損失防 止再度發(fā)生 凡本公司用以生產(chǎn)之原物料、在製品、成品及客戶退回之產(chǎn)品皆屬之 不合格(品)管理程序(LM230)(品)管理程序(LM230) 以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到 識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付 組織應(yīng)通過以下方式處置不合格品 採取措施，消除以發(fā)現(xiàn)的不合格 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，成品特採須取得客戶或業(yè)務(wù)之認可，讓步使用、 放行或接受不合格品 ，防止再度發(fā)生 以上各項應(yīng)保持記錄 不合格品得到糾正之後應(yīng)對其再次進行驗證 不合格品須分析原因並採取對策,以防止再度發(fā)生 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:34/57 數(shù) 據(jù) 分 析 為瞭解產(chǎn)品或製程能力是否符合預(yù)期之品質(zhì)水準所做之各項製程作業(yè)統(tǒng)計分析 自進料檢驗至成品出貨等有關(guān)品質(zhì)管制統(tǒng)計作業(yè),均涵蓋之 統(tǒng)計技術(shù)作業(yè)規(guī)範(MK0002) 顧客滿意度管理程序(LM218) 相關(guān)方管理程序(LM211) 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，並評價在何處可以持續(xù)改進品質(zhì)管理體系的有效性 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的資訊 顧客滿意度，具體參見顧客滿意度管理程序(LM218) 與產(chǎn)品要求的符合性 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 供方，具體參見相關(guān)方管理程序(LM211) eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:35/57 改 進 分析及消除不合格品及行為之潛在原因,並防止其再度發(fā)生 凡公司內(nèi)之所有行為及產(chǎn)品,不符合品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)定之要求,皆依本程序矯正或 預(yù)防之 矯正及預(yù)防措施管理程序(LM231) 持續(xù)改進的策劃 組織通過持續(xù)改進活動的開展，推行自主管理，運用PDCA改善循環(huán)，以不斷提高全體員工的工作質(zhì)量組織通過利用品質(zhì)政策、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和管理評審來促進品質(zhì)管理體系持續(xù)改進的策劃和管理 糾正措施 進料品質(zhì)連續(xù)性或重大異常時,須要求供應(yīng)商提出改善對策報告並由品管單位確認及追蹤對策成效 客戶抱怨之矯正措施 由品管暨相關(guān)單位就問題予以分析並提出改善對策,品管並須追蹤改善狀況以防不良重覆發(fā)生 內(nèi)部稽核之矯正措施由稽核小組負責(zé)追蹤及確認成效 外部稽核之矯正措施 由管理代表召開會議,針對缺點予以探討並提出改善對策,並予以追蹤執(zhí) 行之成效 品質(zhì)異常之矯正措施 可由權(quán)責(zé)單位通知相關(guān)單位協(xié)調(diào)處理,事後並須對改善效果予以確認 品管應(yīng)對發(fā)生之品質(zhì)異常問題加以整理,並歸納出連續(xù)性或潛伏性 品質(zhì)問題定期召集生產(chǎn)、研發(fā)....等相關(guān)單位檢討,提出改善對策,預(yù)防措施或矯正措施有效性之確認,並留下會議記錄 對於矯正措施逾時處理的單位,品管或權(quán)責(zé)單位應(yīng)以書面要求速予改善, 除應(yīng)會知執(zhí)行單位主管外,並呈報給最高決策者 矯正效果經(jīng)確認顯著時,其矯正動作及規(guī)格應(yīng)由權(quán)責(zé)單位予以標準化提出變更需求並透過資訊課予以更新或補充,以預(yù)防錯誤重複發(fā)生 應(yīng)記錄和評審所採取措施的結(jié)果 預(yù)防措施 對未發(fā)生之預(yù)防措施應(yīng)明確訂立,並由品管及相關(guān)單位,提出因應(yīng)對策,品管並追蹤改善狀況預(yù)防之 應(yīng)對所採取的預(yù)防措施的有效性進行確認、記錄，並提交管理評審會議eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:36/57 手 冊 綱 要 (環(huán) 境) 總要求 環(huán)境方針 目標和指標 環(huán)境管理方案 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 、意識和能力 資訊交流 文件控制 運行控制 不符合，糾正與預(yù)防措施 環(huán)境管理體系審核 管理評審 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:37/57 總 要 求 建立並保持一個適用的環(huán)境管理體系，定期評審與 評價環(huán)境管理體系，實施對環(huán)境管理體系的改進，以便 進一步改進環(huán)境績效eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:38/57 環(huán) 境 方 針 確定公司環(huán)境管理體系實施的指導(dǎo)方向和行動原則，是公司建立目標和指標 的基礎(chǔ) 適用於本公司環(huán)境方針的制訂、審核、批準、修改與實施 環(huán)境方針由最高管理者制訂 環(huán)境方針經(jīng)最高管理者確定後列入管理手冊(LM101)，並予以實施，傳達給全體員工並向大眾公開，確保讓所有員工都能理解 環(huán)境方針應(yīng)適合於本公司活動，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響 環(huán)境方針做出本公司對環(huán)境的持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾 環(huán)境方針做出本公司對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的承諾 環(huán)境方針對環(huán)境問題的承諾，在制訂環(huán)境目標和指標及環(huán)境管理方案時 以此為依據(jù) 環(huán)境方針在每次管理評審會議時審查其適切性 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:39/57 環(huán) 境 因 素 識別，分析，評價公司的環(huán)境因素，瞭解公司環(huán)境狀況，以利環(huán)境管理的實施 適用於所有與本公司活動，產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素的識別、評價和更新 (LM219) 定義 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素 重要環(huán)境因素 具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益 的變化 識別環(huán)境因素的範圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中 的各個方面 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急 三種狀態(tài)和以下七種類型 大氣排放 水體排放 噪聲排放 廢物管理 土壤污染 能/資源消耗 其他問題 評價環(huán)境因素時將考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方 關(guān)心程度、資源消耗等 由行政部召集各部門主管開會討論，做重大環(huán)境因素的評價 管審會應(yīng)針對重要環(huán)境因素做營運方面的分析，評價出優(yōu)先行動等級， 解決需優(yōu)先改善的重大環(huán)境因素 行政部應(yīng)確定環(huán)境因素的評審時機以及時更新這方面的資訊，維持其適切性 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:40/57 法 律 與 其 他 要 求 建立並保持程序以獲取環(huán)保法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認適用性並跟蹤 其變化以及時更新 適用於與本公司環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)保法規(guī)及其他標準規(guī)定 (LM220) 行政部按法律法規(guī)管理程序(LM220)獲取環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求 在取得最新法律法規(guī)及其他規(guī)定後，由內(nèi)部稽核組長對其進行登記，鑒定相關(guān)性 針對環(huán)保法規(guī)及其他規(guī)定的新增要求或修正部分，內(nèi)部稽核組長應(yīng)對原登記內(nèi)容進行增加或更新，並重新鑒定相關(guān)性 環(huán)保法規(guī)及其他規(guī)定登記內(nèi)容，由管理者代表審查後，分發(fā)給相關(guān)部門