【正文】 進行宣傳與貫徹 各部門主管負責(zé)組織對員工特別是承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的員工及其活動可能影響守法的員工進行環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，確保培訓(xùn)的法規(guī)和內(nèi)部要求得到滿足，並保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄 資訊室負責(zé)保存相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其他要求 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:41/57 標 和 指 標 制定具體確定的可量化的環(huán)境目標和指標，使之符合有關(guān)的環(huán)保法規(guī)，實現(xiàn) 環(huán)境管理的持續(xù)改進 適用於本公司各部門重要環(huán)境因素的目標和指標的訂立與管理 無 環(huán)境目標 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以 量化 環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定並滿足的具體的環(huán)境 表現(xiàn)(行為)要求，它們可適用於組織或其局部，如可行應(yīng)予量化 管審會根據(jù)環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的判定結(jié)果、相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它 要求，可行性技術(shù)方案、公司的財務(wù)和經(jīng)營要求以及相關(guān)責(zé)任部門或相關(guān) 方的觀點等來擬定環(huán)境目標、指標 環(huán)境目標、指標制訂後呈最高主管核準 核準後的環(huán)境目標、指標表單分發(fā)給相關(guān)部門，各相關(guān)部門再依此訂立 環(huán)境管理方案 目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針，並包括對污染預(yù)防的承諾 在下列情況下，應(yīng)及時對目標、指標進行評審和修訂 環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)的更新 相關(guān)方的觀點或要求 環(huán)境管理方案的實施情況及環(huán)境績效 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:42/57 環(huán) 境 管 理 方 案 制定並確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標、指標的實現(xiàn) 凡本公司依據(jù)環(huán)境目標和指標展開的環(huán)境管理方案的訂立與管理均屬之 無 各相關(guān)部門依據(jù)已核定的環(huán)境目標和指標，擬定相應(yīng)的環(huán)境管理方案 各環(huán)境管理方案建立時應(yīng)考慮人力、物力、財力、可行性技術(shù)等資源， 各階段工作應(yīng)制訂相應(yīng)的方法和時間表並規(guī)定職責(zé)，以評估其實施成效 環(huán)境管理方案的實施效果由管理者代表確認，以確保方案的有效達成 各部門擬定的環(huán)境管理方案及其執(zhí)行效果應(yīng)提交管理評審會議評審 在下列情況下，各相關(guān)部門應(yīng)及時對環(huán)境管理方案進行修正 環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)境目標、指標的更新 一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù) 其他因素變更eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:43/57 構(gòu) 與 職 責(zé) 建立環(huán)境管理制度並明確職責(zé)，為實施和控制環(huán)境管理體系提供必要的資源， 以支援公司環(huán)境管理體系的有效執(zhí)行 有關(guān)本公司組織與職責(zé)關(guān)係，管理者代表的委任，資源配置等作業(yè)均屬之 總〈副總〉經(jīng)理 制訂環(huán)境方針 任命環(huán)境管理者代表 保證環(huán)境管理體系有效持續(xù)運行所需的資源和人員，批準目標、指標 和管理方案 主持環(huán)境管理評審 環(huán)境管理者代表 環(huán)境管理者代表是策劃和實施環(huán)境管理體系的核心 確保按照ISO14001標準的規(guī)定建立並保持環(huán)境管理體系 配合總經(jīng)理配置，調(diào)度體系建立和運行所需的資源和人員 環(huán)境目標、指標和管理方案的審查和實施 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 召集管理評審，匯報環(huán)境管理體系運行情況 管審會 環(huán)境目標、指標的訂立及環(huán)境管理方案的效果追蹤 稽核、檢討執(zhí)行績效並及時提報 ISO14001環(huán)境管理體系的推動、維持及改善，確保改善活動持續(xù)性的 展開 全員教育訓(xùn)練展開eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:44/57 各部門主管 執(zhí)行環(huán)境管理活動或管審會議中所決議的事項 提供建議或研討可行方案 落實高層管理者的環(huán)境政策 督導(dǎo)環(huán)境目標和指標的達成 各級員工 符合環(huán)境管理體系的要求 認知個人工作對環(huán)境績效的影響 對環(huán)境績效改進及系統(tǒng)符合性建議的義務(wù)eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:45/57 訓(xùn)、意 識 與 能 力 為了樹立員工的環(huán)境意識，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員 能夠勝任他們擔(dān)負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求 適用於公司全體員工 教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 教育訓(xùn)練分為定期及不定期訓(xùn)練 訓(xùn)練地點可分為廠內(nèi)及廠外 行政部每年須提出年度教育訓(xùn)練計劃經(jīng)核準後實施 訓(xùn)練由行政部統(tǒng)籌承辦事宜 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及 個人工作效果對環(huán)境的影響，並熟悉本崗位應(yīng)急準備與反應(yīng)能力的要求 對全體員工都應(yīng)進行環(huán)境意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高 其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:46/57 息 交 流 建立公司內(nèi)部與內(nèi)部、內(nèi)部與外部環(huán)境的溝通渠道，達成環(huán)境管理制度的共識， 促進環(huán)境管理體系的持續(xù)改善 凡與本公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的溝通及改善均屬之 溝通管理程序(LM204) 公司內(nèi)部員工或外部利害相關(guān)方對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)有環(huán)境改善 及污染預(yù)防的建議或抱怨時，可由提出者或接受部門填寫 『信息傳遞登記表』(036*)，由行政部決定是否採取處理措施或提交糾正預(yù)防措施報告，必要時可召集相關(guān)部門主管與外部利害相關(guān)者參加共同 討論 行政部或相關(guān)部門負責(zé)對外傳達本公司環(huán)境管理的相關(guān)信息，其相關(guān)記錄 行政部負責(zé)保留 行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036*)，並將其提報管理會議評審 公司對環(huán)境管理有重大決議時，應(yīng)通過公告，將信息傳達至各個階層 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:47/57 境 管 理 體 系 文 件 建立文件化的管理系統(tǒng)，作為各部門執(zhí)行的有效依據(jù) 本公司環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)的手冊、程序文件及其他文件均適用 無 定義 EMS 環(huán)境管理體系(Environment Management Systems) 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊，環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè) 指導(dǎo)書以及體系運行的結(jié)果(記錄)四個層次 公司根據(jù)ISO14000標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂公司的環(huán)境手冊 作為EMS規(guī)劃的遵循方向 制訂公司程序文件和相關(guān)的管理辦法，作為EMS實施、執(zhí)行的依據(jù) 環(huán)境管理體系文件要便於員工理解和操作eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:48/57 件 控 制 為確保公司文件在流通及應(yīng)用過程中的統(tǒng)一性、正確性、時效性 凡本公司環(huán)境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供應(yīng)商提供和收集的文件 和資料均屬之 文件控制管理程序(LM201) 記錄管理程序(LM202) 文件分發(fā)前須經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核其適切性 凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，應(yīng)持有適當(dāng)之現(xiàn)行 有效版本之文件 文件之變更須經(jīng)原審核之同一功能單位/組織部門審核 文件之分發(fā)、回收管理，統(tǒng)籌由資訊室管理，並留有記錄 文件須蓋有資訊室之發(fā)行章始生效 資訊室負責(zé)對出於法律和(或)保留資訊的需要而留存的失效文件予以標識 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:49/57 行 控 制 制定相關(guān)的運行控制系統(tǒng)，配合相關(guān)環(huán)境因素進行有效控制，確保實現(xiàn)公司的 環(huán)境方針，目標和指標 適用於所認定的重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的作業(yè)控制 廢氣管理程序(LM223) 噪音管理程序(LM222) 污水管理程序(LM221) 化學(xué)危險品管理程序(LM225) 固體廢棄物管理程序(LM224) 能資源管理程序(LM226) 相關(guān)方管理程序(LM211) 在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方， 並對其運行標準進行規(guī)定 運行控制系統(tǒng)明確規(guī)定運行方法、運行標準、運行流程及異常情況的 處置方法 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:50/57 急 準 備 和 響 應(yīng) 建立並保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響 本公司與環(huán)境影響有關(guān)的緊急和意外事項均屬之 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序(LM227) (LM227)，並成立緊急應(yīng)變小組 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)針對緊急情況的規(guī)模、性質(zhì)及對環(huán)境的危害程度而制訂 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時，應(yīng)變措施的負責(zé)部門及應(yīng)變小組其他部門的職責(zé) 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)明確規(guī)定發(fā)生不同類型的緊急事故時應(yīng)採取的相應(yīng)應(yīng)急措施，並規(guī)定通報、聯(lián)絡(luò)的程序(包含外界支援單位) 在事故或緊急情況發(fā)生後，應(yīng)對相應(yīng)的程序予以評審和修訂 應(yīng)急計劃各相關(guān)部門應(yīng)定期演習(xí)(可行時)，適時修訂eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:51/57 測 與 測 量 規(guī)範環(huán)境績效的監(jiān)督與測量，定期評價公司對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況，以 證實運行控制的成果，實施持續(xù)改善 環(huán)境目標、指標及管理方案的執(zhí)行情況 重要環(huán)境因素的運行控制 環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況 監(jiān)視和測量管理程序(LM229) 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231) 公司制定監(jiān)視和測量管理程序(LM229)對本公司重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測 公司在定期的環(huán)境管理評審會議中對監(jiān)測結(jié)果進行評價，以驗證其與環(huán)保 法規(guī)、標準的符合性 管審會對環(huán)境目標、指標及管理方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，確保其有效 達成 管審會在每次法律法規(guī)更新時審核公司各部門對法律、法規(guī)的遵循情況 本公司沒有與環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備，所有的監(jiān)測全部由吳江市環(huán)保局指定 環(huán)境監(jiān)測站定期進行 公司所有監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不符合法律、法規(guī)及其他文件等規(guī)定之處，參照 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231)執(zhí)行 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:52/57 不 符 合、糾 正 與 預(yù) 防 措 施 制定有效的糾正和預(yù)防措施，並予以實施，以消除實際或潛在不符合的原因， 確保體系有效運行 在環(huán)境管理體系中經(jīng)由量測、監(jiān)督、稽核及其他審查所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及 嚴重的內(nèi)外部環(huán)境投訴的糾正與預(yù)防作業(yè)均屬之 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231) 溝通管理程序(LM204) 公司制定和實施糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231)，消除和預(yù)防不合格因素， 保證環(huán)境管理體系的有效運行 規(guī)定糾正預(yù)防措施的提出時機與使用表單 對於嚴重的內(nèi)外部環(huán)境投訴要進行分析，並保存相關(guān)的記錄，參照 溝通管理程序(LM204) 任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性 和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng) 由內(nèi)部稽核小組組長追蹤糾正預(yù)防措施的成效，由管理者代表確認改善 效果 糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，應(yīng)提交管理評審會議中確認 對於糾正與預(yù)防措施引起對程序文件的更改，組織應(yīng)遵照實施並予以 記錄 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:53/57 記 錄 確定公司各項環(huán)境記錄能被妥善保存和適當(dāng)運用，並作為日後環(huán)境改善和追溯 的依據(jù) 凡與環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)的各項記錄均適用之