【正文】 環(huán)境意識，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員 能夠勝任他們擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求 適用於公司全體員工 教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 教育訓(xùn)練分為定期及不定期訓(xùn)練 訓(xùn)練地點可分為廠內(nèi)及廠外 行政部每年須提出年度教育訓(xùn)練計劃經(jīng)核準(zhǔn)後實施 訓(xùn)練由行政部統(tǒng)籌承辦事宜 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及 個人工作效果對環(huán)境的影響，並熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求 對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高 其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:46/57 息 交 流 建立公司內(nèi)部與內(nèi)部、內(nèi)部與外部環(huán)境的溝通渠道，達(dá)成環(huán)境管理制度的共識， 促進(jìn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改善 凡與本公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的溝通及改善均屬之 溝通管理程序(LM204) 公司內(nèi)部員工或外部利害相關(guān)方對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)有環(huán)境改善 及污染預(yù)防的建議或抱怨時，可由提出者或接受部門填寫 『信息傳遞登記表』(036*)，由行政部決定是否採取處理措施或提交糾正預(yù)防措施報告，必要時可召集相關(guān)部門主管與外部利害相關(guān)者參加共同 討論 行政部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)對外傳達(dá)本公司環(huán)境管理的相關(guān)信息，其相關(guān)記錄 行政部負(fù)責(zé)保留 行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036*)，並將其提報管理會議評審 公司對環(huán)境管理有重大決議時，應(yīng)通過公告，將信息傳達(dá)至各個階層 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:47/57 境 管 理 體 系 文 件 建立文件化的管理系統(tǒng)，作為各部門執(zhí)行的有效依據(jù) 本公司環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)的手冊、程序文件及其他文件均適用 無 定義 EMS 環(huán)境管理體系(Environment Management Systems) 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊，環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè) 指導(dǎo)書以及體系運(yùn)行的結(jié)果(記錄)四個層次 公司根據(jù)ISO14000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂公司的環(huán)境手冊 作為EMS規(guī)劃的遵循方向 制訂公司程序文件和相關(guān)的管理辦法，作為EMS實施、執(zhí)行的依據(jù) 環(huán)境管理體系文件要便於員工理解和操作eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:48/57 件 控 制 為確保公司文件在流通及應(yīng)用過程中的統(tǒng)一性、正確性、時效性 凡本公司環(huán)境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供應(yīng)商提供和收集的文件 和資料均屬之 文件控制管理程序(LM201) 記錄管理程序(LM202) 文件分發(fā)前須經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核其適切性 凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，應(yīng)持有適當(dāng)之現(xiàn)行 有效版本之文件 文件之變更須經(jīng)原審核之同一功能單位/組織部門審核 文件之分發(fā)、回收管理，統(tǒng)籌由資訊室管理，並留有記錄 文件須蓋有資訊室之發(fā)行章始生效 資訊室負(fù)責(zé)對出於法律和(或)保留資訊的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:49/57 行 控 制 制定相關(guān)的運(yùn)行控制系統(tǒng)，配合相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，確保實現(xiàn)公司的 環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo) 適用於所認(rèn)定的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動的作業(yè)控制 廢氣管理程序(LM223) 噪音管理程序(LM222) 污水管理程序(LM221) 化學(xué)危險品管理程序(LM225) 固體廢棄物管理程序(LM224) 能資源管理程序(LM226) 相關(guān)方管理程序(LM211) 在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方， 並對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定 運(yùn)行控制系統(tǒng)明確規(guī)定運(yùn)行方法、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行流程及異常情況的 處置方法 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:50/57 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 建立並保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響 本公司與環(huán)境影響有關(guān)的緊急和意外事項均屬之 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) (LM227)，並成立緊急應(yīng)變小組 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)針對緊急情況的規(guī)模、性質(zhì)及對環(huán)境的危害程度而制訂 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時，應(yīng)變措施的負(fù)責(zé)部門及應(yīng)變小組其他部門的職責(zé) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)明確規(guī)定發(fā)生不同類型的緊急事故時應(yīng)採取的相應(yīng)應(yīng)急措施，並規(guī)定通報、聯(lián)絡(luò)的程序(包含外界支援單位) 在事故或緊急情況發(fā)生後，應(yīng)對相應(yīng)的程序予以評審和修訂 應(yīng)急計劃各相關(guān)部門應(yīng)定期演習(xí)(可行時)，適時修訂eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:51/57 測 與 測 量 規(guī)範(fàn)環(huán)境績效的監(jiān)督與測量，定期評價公司對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況，以 證實運(yùn)行控制的成果，實施持續(xù)改善 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況 重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制 環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況 監(jiān)視和測量管理程序(LM229) 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231) 公司制定監(jiān)視和測量管理程序(LM229)對本公司重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測 公司在定期的環(huán)境管理評審會議中對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價，以驗證其與環(huán)保 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性 管審會對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，確保其有效 達(dá)成 管審會在每次法律法規(guī)更新時審核公司各部門對法律、法規(guī)的遵循情況 本公司沒有與環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備，所有的監(jiān)測全部由吳江市環(huán)保局指定 環(huán)境監(jiān)測站定期進(jìn)行 公司所有監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不符合法律、法規(guī)及其他文件等規(guī)定之處，參照 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231)執(zhí)行 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:52/57 不 符 合、糾 正 與 預(yù) 防 措 施 制定有效的糾正和預(yù)防措施，並予以實施，以消除實際或潛在不符合的原因， 確保體系有效運(yùn)行 在環(huán)境管理體系中經(jīng)由量測、監(jiān)督、稽核及其他審查所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及 嚴(yán)重的內(nèi)外部環(huán)境投訴的糾正與預(yù)防作業(yè)均屬之 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231) 溝通管理程序(LM204) 公司制定和實施糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231)，消除和預(yù)防不合格因素， 保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行 規(guī)定糾正預(yù)防措施的提出時機(jī)與使用表單 對於嚴(yán)重的內(nèi)外部環(huán)境投訴要進(jìn)行分析，並保存相關(guān)的記錄，參照 溝通管理程序(LM204) 任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性 和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng) 由內(nèi)部稽核小組組長追蹤糾正預(yù)防措施的成效，由管理者代表確認(rèn)改善 效果 糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，應(yīng)提交管理評審會議中確認(rèn) 對於糾正與預(yù)防措施引起對程序文件的更改，組織應(yīng)遵照實施並予以 記錄 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:53/57 記 錄 確定公司各項環(huán)境記錄能被妥善保存和適當(dāng)運(yùn)用，並作為日後環(huán)境改善和追溯 的依據(jù) 凡與環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)的各項記錄均適用之 記錄管理程序(LM202) 表單填寫須照有關(guān)規(guī)定填寫，並易於閱讀 環(huán)境記錄之歸檔，原則上須按項目別及日期先後順序 表單填寫後，若無法確定其連續(xù)性者，須加以編號，預(yù)防遺失 專供現(xiàn)場使用之作業(yè)表單，須置於作業(yè)方便之場所 記錄表單應(yīng)妥善保存，避免缺頁破損 公司內(nèi)所有環(huán)境記錄表單，須訂出保存期限 環(huán)境記錄之儲存與保存，須便於調(diào)閱 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:54/57 境 管 理 體 系 審 核 為驗證本公司環(huán)境系統(tǒng)的各要項是否落實實施，且符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的要求 凡本公司環(huán)境手冊所規(guī)定之各項作業(yè)均適用之 內(nèi)部審核管理程序(LM228) 稽核採定期及不定期稽核兩種形式 定期稽核須有年度計劃，各次審核應(yīng)有審核計劃 稽核人員須受過相關(guān)之訓(xùn)練合格方可擔(dān)任 被稽核單位應(yīng)由與該單位無直接責(zé)任之人士擔(dān)任 稽核之問題須有書面文件通知被稽核單位 被稽核單位須提出改善對策及期限 稽核結(jié)果須留下記錄以便追蹤確認(rèn) 稽核時依所排定之時程表與區(qū)域執(zhí)行稽核 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:55/57 管 理 評 審 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，以實現(xiàn)對環(huán)境績效的持續(xù) 改進(jìn) 適用於本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的各項運(yùn)作 管理評審管理程序(LM203) 建立管理評審制度，使高層管理者瞭解環(huán)境管理工作情況，確保其適用性、 充分性和有效性，管理評審會議每年至少一次，內(nèi)容為所有要素及部門 公司內(nèi)部組織大幅度變更或環(huán)境管理體運(yùn)行出現(xiàn)重大問題時，管理者代表 應(yīng)提出進(jìn)行臨時管理評審 管理評審會議由管理者代表召集，總(副總)經(jīng)理主持，評價環(huán)境管理體系 的落實程度及有效性，作為持續(xù)改善的基礎(chǔ) 管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備提交管理評審會議檢討的資料，審查內(nèi)容可包括： 內(nèi)、外部環(huán)境審核結(jié)果 環(huán)境方針之檢討與更新 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度與檢討 環(huán)境管理方案及其執(zhí)行效果 環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn) 相關(guān)方關(guān)注的問題 檢查與糾正措施系統(tǒng)之有效性檢討 資源狀況 管理審查之結(jié)果應(yīng)保持完整之記錄 管理評審會議結(jié)果的跟蹤由管理者代表負(fù)責(zé)，直至完善eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:56/57 管理程序/ISO9001/ISO14001對照表ISO9001條文程 序ISO 14000條文 程 序 總要求委外加工管理程序 總要求文件控制管理程序 環(huán)境方針記錄管理程序環(huán)境因素管理程序管理責(zé)任管理程序法律法規(guī)管理程序顧客滿意度管理程序合同評審管理程序、權(quán)限與溝通管理責(zé)任管理程序 培訓(xùn)、意識和能力教育訓(xùn)練管理程序溝通管理程序管理評審管理程序溝通管理程序教育訓(xùn)練管理程序文件控制管理程序設(shè)備管理程序廢氣管理程序噪音管理程序污水管理程序合同評審管理程序化學(xué)危險品管理程序溝通管理程序固體廢棄物管理程序設(shè)計開發(fā)管理程序能資源管理程序採購管理程序相關(guān)方管理程序相關(guān)方管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序生產(chǎn)管理程序監(jiān)測和測量管理程序顧客財產(chǎn)管理程序，糾正與預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序記錄管理程序設(shè)備管理程序內(nèi)部審核管理程序模治具管理程序管理評審管理程序檢測設(shè)備管理程序、分析和改進(jìn)監(jiān)視和測量管理程序顧客滿意度管理程序內(nèi)部審核管理程序採購管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序不合格(品)管理程序不合格(品)管理程序顧客滿意度管理程序相關(guān)方管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:57/57 89 / 89