【正文】 。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)防措施的實(shí)施，必要時(shí)將有關(guān)信息提交管理評審。 預(yù)防措施 對于數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格因采取預(yù)防措施，征求顧客意見，必要時(shí)召開技術(shù)例會(huì)，發(fā)現(xiàn)并消除影響質(zhì)量的潛在原因。并評價(jià)有關(guān)措施的有效性，記錄有關(guān)結(jié)果。 數(shù)據(jù)分析適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法 改進(jìn) 通過質(zhì)量方針和目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)質(zhì)量科制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》并組織實(shí)施。 拒收或報(bào)廢。返修或不經(jīng)過返修作為讓步接收。 必要時(shí)通知技術(shù)質(zhì)量科、顧客和供方以作協(xié)商處理不合格品的處置，根據(jù)不同程度分別進(jìn)行評審一般不合格由項(xiàng)目部進(jìn)行評審，重大的不合格由技術(shù)質(zhì)量科評審。公司技術(shù)質(zhì)量科或項(xiàng)目經(jīng)理部在編制單位工程施工 組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)明確最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施《施工質(zhì)量管理程序》。隨分部、分項(xiàng)工程的完成，項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)檢員和試驗(yàn)員分別做好詳細(xì)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部在編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，必須明確過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目以及相應(yīng)的規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)落實(shí)。有復(fù)試要求的重要物資不得緊急放行，其它可以緊急放行的物資（可以追溯）必須由項(xiàng)目經(jīng)理部施工員審批后方可投入使用，并做好標(biāo)識和記錄。 項(xiàng)目經(jīng)理部材料設(shè)備保管員 負(fù)責(zé)按照《施工質(zhì)量管理程序》對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)員進(jìn)行取樣試驗(yàn)，并嚴(yán)格遵守市建委有關(guān)規(guī)定，材料設(shè)備員負(fù)責(zé)提供原始質(zhì)量文件。 施工質(zhì)量的監(jiān)視和測量 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂《施工質(zhì)量管理程序》并會(huì)同相關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量科指派專人收集、保存審核記錄。 審核結(jié)果應(yīng)寫成書面報(bào)告，并將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面通知被審核部門或項(xiàng)目經(jīng) 理部及時(shí)制定糾正措施，進(jìn)行改正。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核計(jì)劃，指派經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)資格認(rèn)可，且獨(dú)立被審核項(xiàng)目和部門的人員組成審核小組，并提名審核組長。審核包括：質(zhì)量管理體系審核、過程質(zhì)量審核和工程質(zhì)量審核。用戶對公司承建工程有投訴時(shí)，由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)回訪，確屬施工質(zhì)量問題的，實(shí)行“先服務(wù)，后論責(zé)”的原則，使用戶滿意。填寫顧客滿意度調(diào)查表。 生產(chǎn)經(jīng)營科本著“誰施工，誰保修”的原則，實(shí)施回訪保修和服務(wù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂《顧客滿意度測量監(jiān)視管理程序》及時(shí)測量顧客的滿意程度以改進(jìn)施工過程使服務(wù)滿足規(guī)定要求。檢驗(yàn)記錄作為質(zhì)量記錄加以保存，若顧客要求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供檢試設(shè)備技術(shù)資料，以證明其功能適宜。 對需要外送校準(zhǔn)的儀器，由公司有關(guān)人員執(zhí)行。 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 23 確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。 規(guī)定校準(zhǔn)過程、內(nèi)容包括：設(shè)備的型號、編號、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以備清楚記錄并妥善保存 。 根據(jù)工程需要所需準(zhǔn)確度和精度適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工和交工驗(yàn)收中對已完成的工序及半成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，管理檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不被損壞和污染。項(xiàng)目經(jīng)理部保管員根據(jù)物資特性，重要物資應(yīng)確保先進(jìn)先出的原則，妥善地貯存并定期檢查，以防損壞和變質(zhì)。 產(chǎn)品防護(hù) 在物資進(jìn)貨、二次搬運(yùn)和安裝過程中采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具和方法，管理物資不損壞、不污染。 對在 運(yùn)輸、貯存過程中丟失、損壞的產(chǎn)品，要填寫丟失損壞物資記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司技術(shù)質(zhì)量科部負(fù)責(zé)制訂《施工過程管理程序》并組織實(shí)施。 7..5.. 標(biāo)識用配置、發(fā)放和使用由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)落實(shí)。 7..5.. 合同中有可追溯性要求時(shí)應(yīng)明確規(guī)定可追溯的范圍，并由項(xiàng)目經(jīng)理部庫管員 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 22 進(jìn)行標(biāo)識和記錄。 7..5..3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 7..5.. 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂《施工過程管理程序》并組織實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于焊接、防水、等特殊過程的控制，由項(xiàng)目經(jīng)理部施工員負(fù)責(zé)實(shí)行技術(shù)交底，并應(yīng)由合格的專業(yè)人員按經(jīng)批準(zhǔn)的方案（或作業(yè) 指導(dǎo)書）進(jìn)行作業(yè)，由質(zhì)檢員進(jìn)行過程質(zhì)量監(jiān)控。對顧客在驗(yàn)收中檢查出的質(zhì)量缺陷或損壞之處及時(shí)改正，工長負(fù)責(zé)做好記錄。 公司各主管部門每月不少于一次對項(xiàng)目經(jīng)理部的過程控制進(jìn)行檢查監(jiān)控。 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)員對施工操作人員進(jìn)行一般性的技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)檢查操作人員執(zhí)行情況。 過程中的技術(shù)管理按洛陽市建委要求執(zhí)行。 文明施工管理執(zhí)行國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和要求，由安全管理科組織實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃和工程進(jìn)度，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營科審批備案。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂《施工過程管理程序》并組織實(shí)施。 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理勞務(wù)供方的評審與管理工作。采購物資需要向監(jiān)理進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 （ 2） 圖樣、規(guī)范、加工要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計(jì)有特殊要求時(shí)應(yīng)滿足。 采購資料 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)需用物資采購計(jì)劃的編制審批 采購按《采購管理程序》要求，采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理審批后，從合格供方名單中選優(yōu)采購，必要時(shí)，簽訂供需合同。 ① 每年年底或合同完成后分別由采購員填報(bào)《供方評價(jià)表》，再由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核，報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案 ② 對嚴(yán)重違反供貨合同要求供方，生產(chǎn)經(jīng)營科立即從合格供方名單中除名。 根據(jù)采購產(chǎn)品類別以及對最終產(chǎn)品的影響程度供方須提供必要的質(zhì)量管理證明，并采用建立合格供方檔案和動(dòng)態(tài)管理方式 ，對供方進(jìn)行控制。 供方的評價(jià) 為滿足合同要求，采用對提供重要材料設(shè)備（水泥、鋼材、構(gòu)件等）的供方的業(yè)績或質(zhì)量管理體系調(diào)查評價(jià)等方法，對其質(zhì)量管理能力進(jìn)行評定，由項(xiàng)目經(jīng)理部按照《采購管理程序》要求進(jìn)行評審并編制項(xiàng)目部合格供方名單，報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案。 采購 生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制 訂《采購管理程序》，項(xiàng)目部組織實(shí)施。及時(shí)處理甲方反饋 ,包括顧客抱怨的并保留有關(guān)記錄。 做好合同評審、協(xié)議條款、變更、洽商等記錄的管理工作。 當(dāng)需要修訂時(shí)，要與設(shè)計(jì)、甲方等單位共同做好變更洽商，并對引起合同條款變更的內(nèi)容作好評審工作。 ③ 公司具有滿足合同要求的能力。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 對每項(xiàng)合同或口頭協(xié)議均應(yīng)進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容： ① 所有要求已經(jīng)明確、規(guī)定合理、文件齊全。 與顧客有關(guān)的過程 生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂《與顧客有關(guān)的過程管理程序》并會(huì)同有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員實(shí)施。 公司總經(jīng)理負(fù)有對顧客質(zhì)量管理的最高責(zé)任和權(quán)限，管理工程質(zhì)量符合合同規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量管理。 管理者代表、技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)組織各有關(guān)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部對各崗位人員宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件，并遵照執(zhí)行。 公司安全管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全文明施工。 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 18 工作環(huán)境 公司辦公室為公司員工創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)經(jīng)營科制定《設(shè)備管理程序》對公司的施工用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理。 ⑤ 培訓(xùn)資料含人員名單、考核成績、資格證件、記錄表及培訓(xùn)工作計(jì)劃等由各職能 部門組織收集，并由人事勞務(wù)科進(jìn)行登記備案。 ③ 需要時(shí)，對勞務(wù)供方的培訓(xùn)，由人事勞務(wù)科組織項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同要求培訓(xùn)安全“三級教育”、新工人入場教育并辦理有關(guān)手續(xù)。 培訓(xùn) ① 人事勞務(wù)科負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。人事勞務(wù)科負(fù)責(zé)制訂《人力資源管理程序》并組織實(shí)施。 人力資源 總則 對從事影響質(zhì)量工作的人員公司委派教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面能夠勝任的人員。配備檢測手段和施工設(shè)備。 技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)妥善保 存管理評審、改進(jìn)措施以及跟蹤評價(jià)的記錄、報(bào)告。 技術(shù)質(zhì)