【正文】 附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設計總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設計部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責，☆表示相關職責。創(chuàng)勢公司的管理隊伍48人中，大專以上學歷100%，具有專業(yè)技術職稱的占75%，公司高層領導由業(yè)界資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士和管理博士等組成。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽為業(yè)內(nèi)最先進的管理機制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設計及施工的大型專業(yè)化公司。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術及應用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責分配和不f. 合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術應用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。4．20．2 職責4．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計技術應用控制的主管部門，負責統(tǒng)計技術的選用、指導，以及實施效果驗證。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務控制程序》。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應進行質(zhì)量檢查和驗收。并填寫顧客投訴記錄。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。b. 公司與顧客簽訂的工程合同c. 和服d. 務顧客的宗旨。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務的主管部門，技質(zhì)部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。4．19．2 職責4．19．2．1 工程部是服務程序的歸口管理部門，負責組織對工程保護的實施。包括培訓人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。本公司要求持證上崗的人員有：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、技術員、資料員、材料員、預算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內(nèi)審員等。4．18．3．3 培訓的實施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學習和培訓，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓和資格確認。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關的所有人員進行培訓，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓程序》。4．18．2 職責4．18．2．1 人力資源部是培訓工作的歸口管理部門。4．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。a. 審核報告由審核組長組織編制，b. 主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不c. 合格匯總分析。宣布審核的初步結(jié)論。4．17．3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。4．17．3．6 審核的實施4．17．3．6．1召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領導參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務分工，確認審核計劃等。4．17．3．5．2由審核組長負責編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準后，提前下發(fā)到有關部門和人員。4．17．3．4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應經(jīng)過培訓、考核合格，具備審核員資格，實施審核時，應確保審核員與受審核方無直接責任。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，辦公室負責制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實施。4．17．2．2 辦公室負責編制內(nèi)審計劃，并組織計劃的實施。4．16．4 支持性程序文件Q/《質(zhì)量記錄控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第1頁 共2頁4．17 內(nèi)部質(zhì)量審核4．17．1 總則有計劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)不符合事項，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運行。a. 質(zhì)量體系運行記錄，b. 由辦公室保管c. 工程評定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁 碼：第2頁 共2頁4．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應的質(zhì)量記錄銷毀清單。4．16．3．2．3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。4．16．3．2。4．16．2．3 各部門負責本部門的質(zhì)量記錄。4．16．2 職責4．16．2．1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。4．15．4 支持性程序文件Q/《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》。3 在顧客接收之前，項目經(jīng)理部負責工程完工的成品保護工作。3。2工程完工后，項目經(jīng)理部按《最終檢驗和試驗程序》組織工程竣工驗收。3。4．15．3．5 交付4．15．3．5．1工程交付前，項目部應組織人員清理現(xiàn)場、拆除臨時設施，提供驗收條件。4．15．3．4．2 施工應按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。4．15．3．2．4 材料入庫經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格，庫管員填寫“入庫單”，并存放到指定地點，物質(zhì)出庫，由庫管員填寫“出庫單”，后再發(fā)料，執(zhí)行先進先出原則。4．15．3．2．2 項目部庫房應符合規(guī)定的貯存條件。4．15．3 。4．15．3．1．2 在搬運的過程中，應采用適宜的運輸工具，并確保產(chǎn)品標識的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運中受到損壞。4．15．2．3 項目部負責執(zhí)行本程序規(guī)定的各項內(nèi)容。4．15．2 職責4．15．2．1 工程部負責監(jiān)督、檢查成品保護和交付程序的實施。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預防措施控制程序》。4．14．3．4 當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應按《糾正和預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。4．14．3．2．3技質(zhì)部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。4．14．3．1．3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不b. 合格品報告c. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不d. 合格報告e. 質(zhì)量分析會記錄f. 顧客申訴報告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關部門和人員召開質(zhì)量分析會，找出原因，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。4．14．2．2 管理者代表負責批準措施計劃。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0糾正和預防措施頁 碼：第 1 頁 共 2 頁4．14 糾正和預防措施4．14．1 總則為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。4．13．3．1．4項目經(jīng)理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。c. 當合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。4．13．3．1．3施工過程不合格品的控制公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格的控制頁 碼：第2頁 共2頁a. 在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質(zhì)檢員應負責作好詳細記錄，技質(zhì)部進行評審。②如該材料既不符合質(zhì)量標準和驗收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應采取退換、報廢、拒收等辦法。g. 技質(zhì)部召集相關人員對不h. 合格材料進行評審。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。4．13．2 職責4．13．2．1 技質(zhì)部負責歸口管理不合格品的控制。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。c. 各類檢驗和試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認合格后才能放行。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格b. 經(jīng)檢驗和試驗后不c. 合格d. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定e. 未經(jīng)檢驗和試驗4．12．3．4 標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．12．3 程序概要4．12．3．1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗、測量和試驗設備控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗狀態(tài)頁 碼：第1頁 共1頁4．12 檢驗和試驗狀態(tài)4．12．1 總則通過進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4．11．3．8 所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立臺帳，并妥善保存。4．11．3．6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業(yè)計量工作認證的規(guī)定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區(qū)分，并加以標識。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。4．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關規(guī)范對隱蔽