【正文】 4． 14． 3． 4 當(dāng)通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按《糾正和 預(yù)防措施程序》重新制定糾正和預(yù)防措施。 4． 14． 3． 2． 3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的試驗(yàn)和實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 14． 3． 1． 3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 4． 14． 3 程序概要 4． 14． 3． 1 糾正措施 4． 14． 3． 1． 1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括： a. 不 合格品報(bào)告 b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告 c. 質(zhì)量分析會(huì)記錄 d. 顧客申訴報(bào)告等 4． 14． 3． 1． 2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，找出原因，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。 4． 14． 2． 2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計(jì)劃。 71 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： B／ 0 糾正和預(yù)防措施 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 72 4． 14 糾正和預(yù)防措施 4． 14． 1 總則 為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生或再發(fā)生。 4． 13． 3． 1． 4項(xiàng)目經(jīng)理部資料員收集并匯總項(xiàng)目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。 c. 當(dāng)合同有規(guī) 定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。 68 4． 13． 3． 1． 3施工過(guò)程不合格品的控制 69 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 不合格的控制 頁(yè) 碼：第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 70 a. 在施工過(guò)程中，對(duì)工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部工長(zhǎng)、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄，技質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審。 ②如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、報(bào)廢、拒收等辦 法。 b. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對(duì)不合格材料進(jìn)行評(píng)審。 4． 13． 3 程序概要 4． 13． 3． 1 不合格品的評(píng)審和處置。 4． 13． 2 職責(zé) 4． 13． 2． 1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。 4． 12． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。 b. 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。 4． 12． 3． 3 檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài) a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格 b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格 c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定 d. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4． 12． 3． 4 標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。 4． 12． 3 程序概要 4． 12． 3． 1 制定并組織實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。 4． 11． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 64 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 頁(yè) 碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 65 4． 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 4． 12． 1 總則 通過(guò)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品（過(guò)程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。 4． 11． 3． 8 所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、驗(yàn)證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺(tái)帳，并妥善保存。 4． 11． 3． 6 本公司計(jì)量管理工作，按國(guó)家計(jì)量管理部門有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對(duì)檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。 4． 11． 3． 4 檢測(cè)人員使用的檢測(cè)量?jī)x、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識(shí)。 4． 11． 3． 3 施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校 驗(yàn)周期，并按期送專門檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。 4． 11． 3 程序概要 4． 11． 3． 1 制定并實(shí)施 Q/CS1101《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。 4． 10． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 61 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： B／ 0 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 62 4． 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 4． 11． 1 總則 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測(cè)量能力的要求。 4． 10． 3． 5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 4． 10． 3． 5． 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 4． 10． 3． 4． 2 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。 4． 10． 3． 3． 6 例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回 程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。 4． 10． 3． 3． 4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報(bào)顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。 4． 10． 3． 3 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4． 10． 3． 3． 1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，上道工序不合 59 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： B／ 0 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 頁(yè) 碼：第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 60 格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問(wèn)題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。132020《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨， 對(duì)于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。 4． 10． 3． 2． 2 對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)等規(guī)程等。 4． 10． 3 程序概要 4． 10． 3． 1 制定并實(shí)施 Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》確保進(jìn)貨，過(guò)程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。 4． 10． 2． 2材料部對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。 4． 9． 4 支持性程序文件 Q/《過(guò)程控制程序》， 57 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 頁(yè) 碼：第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 58 4． 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4． 10． 1 總則 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。項(xiàng)目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過(guò)鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予以保存。 4． 9． 3． 8 通過(guò)制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。 4． 9． 3． 6 工程部按公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程中的勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。 4． 9． 3． 4 施工過(guò)程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。 4． 9． 3． 2 為了保證所有的工程項(xiàng)目在受控下進(jìn)行，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)所承接的工程制定《項(xiàng)目質(zhì) 量計(jì)劃》，項(xiàng)目部組織編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》和施工方案，按“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”、“生產(chǎn)施工計(jì)劃”、“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工方案”進(jìn)行施工。 4． 9． 2． 3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過(guò)程控制程序。 4． 9． 2 職責(zé) 4． 9． 2． 1 工程部是本要素的歸口管理部門。 4． 8． 4 支持性程序文件 Q/《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。 4． 8． 3． 4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 4． 8． 3． 3 施工過(guò)程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4． 8． 3． 2 公司采購(gòu)的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。 4． 8． 3 程序概要 4． 8． 3． 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍 4． 8． 3。 4． 8． 2 職責(zé) 4． 8． 2． 1 技質(zhì)部。 4． 7． 4 支持性程序文件 Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。 4． 7． 3． 5 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。 4． 7． 3． 4 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。 4． 7． 3． 2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的處理。 4． 7． 2 職責(zé) 4． 7． 2． 1 經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。 4． 6． 3 支持性程序文件 Q/《采購(gòu)控制程序》。 b) 在施工過(guò)程中，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，并做文字報(bào)告。 b) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對(duì)分包方的需求文件，文件應(yīng)說(shuō)明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按 Q/《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 4． 6． 2． 2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。 4． 5． 5 支持性程序文件 Q/《文件和資料控制程序》