【正文】 附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設(shè)計(jì)總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設(shè)計(jì)部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設(shè)計(jì)控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)☆☆☆★☆☆4．11檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。創(chuàng)勢公司的管理隊(duì)伍48人中，大專以上學(xué)歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)界資深人士及海外學(xué)成歸來的建筑學(xué)碩士和管理博士等組成。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽(yù)為業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的管理機(jī)制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽(yù)和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的大型專業(yè)化公司。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風(fēng)暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不f. 合格項(xiàng)匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。4．20．2 職責(zé)4．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、指導(dǎo)，以及實(shí)施效果驗(yàn)證。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務(wù)控制程序》。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。并填寫顧客投訴記錄。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。b. 公司與顧客簽訂的工程合同c. 和服d. 務(wù)顧客的宗旨。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實(shí)施回訪計(jì)劃。4．19．2 職責(zé)4．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程保護(hù)的實(shí)施。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計(jì)表等。本公司要求持證上崗的人員有：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機(jī)動車駕駛員及內(nèi)審員等。4．18．3．3 培訓(xùn)的實(shí)施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。4．18．2 職責(zé)4．18．2．1 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門。4．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項(xiàng)建議采取糾正措施。a. 審核報(bào)告由審核組長組織編制，b. 主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核人員、審核綜述、不c. 合格匯總分析。宣布審核的初步結(jié)論。4．17．3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布。4．17．3．6 審核的實(shí)施4．17．3．6．1召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分工，確認(rèn)審核計(jì)劃等。4．17．3．5．2由審核組長負(fù)責(zé)編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格，具備審核員資格，實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責(zé)任。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，辦公室負(fù)責(zé)制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實(shí)施。4．17．2．2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施。4．16．4 支持性程序文件Q/《質(zhì)量記錄控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第1頁 共2頁4．17 內(nèi)部質(zhì)量審核4．17．1 總則有計(jì)劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。a. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，b. 由辦公室保管c. 工程評定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁 碼：第2頁 共2頁4．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。4．16．3．2．3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。4．16．3．2。4．16．2．3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄。4．16．2 職責(zé)4．16．2．1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。4．15．4 支持性程序文件Q/《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》。3 在顧客接收之前，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程完工的成品保護(hù)工作。3。2工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部按《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》組織工程竣工驗(yàn)收。3。4．15．3．5 交付4．15．3．5．1工程交付前，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員清理現(xiàn)場、拆除臨時(shí)設(shè)施，提供驗(yàn)收條件。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。4．15．3．2．4 材料入庫經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，庫管員填寫“入庫單”，并存放到指定地點(diǎn)，物質(zhì)出庫，由庫管員填寫“出庫單”，后再發(fā)料，執(zhí)行先進(jìn)先出原則。4．15．3．2．2 項(xiàng)目部庫房應(yīng)符合規(guī)定的貯存條件。4．15．3 。4．15．3．1．2 在搬運(yùn)的過程中，應(yīng)采用適宜的運(yùn)輸工具，并確保產(chǎn)品標(biāo)識的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運(yùn)中受到損壞。4．15．2．3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。4．15．2 職責(zé)4．15．2．1 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查成品保護(hù)和交付程序的實(shí)施。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4．14．3．4 當(dāng)通過驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》重新制定糾正和預(yù)防措施。4．14．3．2．3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的試驗(yàn)和實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．3．1．3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不b. 合格品報(bào)告c. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不d. 合格報(bào)告e. 質(zhì)量分析會記錄f. 顧客申訴報(bào)告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會，找出原因，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。4．14．2．2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計(jì)劃。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0糾正和預(yù)防措施頁 碼：第 1 頁 共 2 頁4．14 糾正和預(yù)防措施4．14．1 總則為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。4．13．3．1．4項(xiàng)目經(jīng)理部資料員收集并匯總項(xiàng)目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。4．13．3．1．3施工過程不合格品的控制公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格的控制頁 碼：第2頁 共2頁a. 在施工過程中，對工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部工長、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄，技質(zhì)部進(jìn)行評審。②如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、報(bào)廢、拒收等辦法。g. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對不h. 合格材料進(jìn)行評審。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。4．13．2 職責(zé)4．13．2．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。c. 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。4．12．3．3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不c. 合格d. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定e. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．12．3．4 標(biāo)識方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．12．3 程序概要4．12．3．1 制定并組織實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)頁 碼：第1頁 共1頁4．12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4．12．1 總則通過進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4．11．3．8 所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、驗(yàn)證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺帳，并妥善保存。4．11．3．6 本公司計(jì)量管理工作，按國家計(jì)量管理部門有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識。4．11．3．3 施工用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校驗(yàn)周期，并按期送專門檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實(shí)施Q/CS1101《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4．11．1 總則對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測量能力的要求。4．10．3．5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4．10．3．5．1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．4．2 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。4．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽