【正文】 領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊(cè)控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)封面公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)有“受控”標(biāo)識(shí)，并有發(fā)放編號(hào)；非受控發(fā)放對(duì)象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標(biāo)識(shí)。4．2．3．3 為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果，組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。4．2．3．4 程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號(hào)、備案；無(wú)論編寫與修訂，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4．2．4 質(zhì)量策劃4．2．4．1 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，針對(duì)各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作，對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測(cè)用）和專業(yè)人員等資源。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4．2．4．3 確保設(shè)計(jì)開發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4．2．4．4 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。4．2．4．5 支持性程序文件Q/《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0合同評(píng)審頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．3 合同評(píng)審4．3．1 總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4．3．2 職責(zé)4．3．2．1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。4．3．2．2 設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對(duì)合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審。4．3．3 程序概要4．3．3．1 制定并實(shí)施Q/《合同評(píng)審程序》，確保合同評(píng)審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4．3．3．2 合同評(píng)審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級(jí)別的評(píng)審。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：、合理、完善；；。4．3．3．3 經(jīng)過(guò)合同評(píng)審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗(yàn)收。4．3．3．4 合同評(píng)審中形成的各種書面文件及評(píng)審記錄，均由經(jīng)營(yíng)部編號(hào)并存檔、保管。4．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實(shí)施。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評(píng)審程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)4．4 設(shè)計(jì)控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證。4．4．2 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過(guò)程。4．4．3 程序概要4．4．3．1 設(shè)計(jì)策劃4．4．3．1．1 設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同評(píng)審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。4．4．3．1．2設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。4．4．3．2 組織和技術(shù)接口4．4．3．2．1 確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4．4．3．2 。2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。4．4．3．2．3 在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。4．4．3．2．4 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會(huì)簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評(píng)審、保證接口暢通。4．4．3。3 設(shè)計(jì)輸入4．4．3．3．1 設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共4頁(yè)設(shè)計(jì)委托書和合同評(píng)審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。4．4．3．3．2設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。4．4．3．3．3 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。4．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。4．4．3．4 設(shè)計(jì)輸出4．4．3．4．1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．4．2 設(shè)計(jì)輸出文件的要求l 滿足設(shè)計(jì)輸入要求；l 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；l 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l 能據(jù)以安排材料、設(shè)備l 、采購(gòu)；l 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；l 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；l 滿足主要特性；4．4．3．4．3 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4．4．3．5 設(shè)計(jì)評(píng)審4．4．3．5．1 設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。4．4．3．5．2 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì)評(píng)審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．3．5．3 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部保存。4．4．3．6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．4．3．6．1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)4．4．3．6．2 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：l 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；l 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；l 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；4．4．3．6．3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。4．4．3．7設(shè)計(jì)確認(rèn)4．4．3．7．1 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過(guò)顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4．4．3．7．2 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審4．4．3．7．3 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄4．4．3．8 設(shè)計(jì)更改4．4．3．8．1 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。4．4．3．8．2 設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。4．4．3．8．3 設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。4．4．3．8．4 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共4頁(yè)4．4．3．8．6 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。4．4．4 支持性程序文件Q/《設(shè)計(jì)控制程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0文件和資料控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．5 文件和資料控制4．5．1 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來(lái)文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。4．5．2 職責(zé)4．5．2．1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。4．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來(lái)文件的控制和管理部門。4．5．2．3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．3 程序概要4．5．3．1 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4．5．3．2文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購(gòu)文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，c. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。d. 針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核，e. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。f. 針對(duì)各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，g. 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。h. 外部文件,由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用,并負(fù)責(zé)跟蹤換版。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo)識(shí)。以確保：a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件；公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0文件和資料控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)c. 為法律或積累知識(shí)的目的而d. 保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)e. 識(shí)。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4．5．4．3文件更改均以書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采購(gòu)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．6 采購(gòu)4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購(gòu)、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。4．6．2 職責(zé)4．6．2．1 材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．6．2．2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按Q/《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。b) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。4．6．3．2 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，b) 文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，c) 文件發(fā)布前，d) 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。e) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，f) 提出對(duì)分包方的需求文件，g) 文件應(yīng)說(shuō)明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4．6．3．3 對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采購(gòu)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)a) 當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，b) 事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，c) 質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。d) 在施工過(guò)程中，e) 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，f) 發(fā)現(xiàn)不g) 能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，h) 并做文字報(bào)告。工程部應(yīng)及時(shí)處理，i) 并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購(gòu)控制程序》。公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．7 顧客提供產(chǎn)品