【正文】 領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質量手冊封面公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。4．2．3．3 為了保證質量手冊與本公司發(fā)展相適應，總經理委派管理者代表根據本企業(yè)發(fā)展方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室負責對受控發(fā)放的質量手冊進行跟蹤管理，并負責更改工作。4．2．3．4 程序文件是為了實施質量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質量有關的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。4．2．4 質量策劃4．2．4．1 質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/《項目質量計劃控制程序》，針對各工程項目均作質量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動，并形成項目質量計劃。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設備（生產和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時應采用新技術、新工藝、新材料。4．2．4．3 確保設計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容性和協(xié)調性。4．2．4．4 確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。4．2．4．5 支持性程序文件Q/《項目質量計劃控制程序》公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0合同評審頁 碼：第1頁 共1頁4．3 合同評審4．3．1 總則在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4．3．2 職責4．3．2．1 經營部負責組織、協(xié)調合同評審工作。4．3．2．2 設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業(yè)務部分進行評審。4．3．3 程序概要4．3．3．1 制定并實施Q/《合同評審程序》，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4．3．3．2 合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審根據級別分別由副總經理（經營）、經營部監(jiān)、經營部經理主持，有關職能部門參加。以確保：、合理、完善；；。4．3．3．3 經過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質驗收。4．3．3．4 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經營部編號并存檔、保管。4．3．3．5 合同修訂必須經本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。修訂的內容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關部門實施。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評審程序》公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第1頁 共4頁4．4 設計控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施《設計控制程序》，從設計策劃到設計確認全過程實施控制和驗證。4．4．2 職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。4．4．3 程序概要4．4．3．1 設計策劃4．4．3．1．1 設計部對設計內容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料，并參照合同評審結果策劃設計工作。4．4．3．1．2設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計／開發(fā)計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸出、設計評審、驗證、確認活動。以及各設計人員的職責分工。并配備相應的資源。4．4．3．2 組織和技術接口4．4．3．2．1 確定各專業(yè)設計負責人，專業(yè)設計負責人對項目設計實施小組負責人負責。項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設計組。4．4．3．2 。2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。4．4．3．2．3 在施工圖設計中主任設計師應組織各專業(yè)組進行技術協(xié)調，并檢查內外傳遞信息的執(zhí)行情況。4．4．3．2．4 施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙技術和信息資料向設計部經理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。4．4．3。3 設計輸入4．4．3．3．1 設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第2頁 共4頁設計委托書和合同評審結果為依據，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。4．4．3．3．2設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設計輸入文件是否完整正確。4．4．3．3．3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。4．4．3．3．4 對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。4．4．3．4 設計輸出4．4．3．4．1設計人員應依據設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．4．2 設計輸出文件的要求l 滿足設計輸入要求；l 包含或引用驗收準則；l 能據以編制施工圖、預算；l 能據以安排材料、設備l 、采購；l 能據以進行施工和安裝；l 能據以進行工程驗收；l 滿足主要特性；4．4．3．4．3 設計輸出文件應經嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其是否滿足設計輸入要求，并由設計部經理簽字后才予以發(fā)放。4．4．3．5 設計評審4．4．3．5．1 設計部經理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評價設計結果是否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。4．4．3．5．2 由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。4．4．3．5．3 設計評審記錄由設計部保存。4．4．3．6 設計驗證4．4．3．6．1 在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第3頁 共4頁4．4．3．6．2 驗證方式除設計評審外還可以包括：l 變換計算方法進行驗算；l 將新設計與已證實的類似設計進行比較；l 進行鑒定試驗；l 對發(fā)放前的設計階段文件進行評審等；4．4．3．6．3 負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。4．4．3．7設計確認4．4．3．7．1 在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應針對最終產品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。4．4．3．7．2 設計確認內容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設計的審批c. 初步設計的審批d. 設計圖紙會審4．4．3．7．3 設計人員應作好設計確認記錄4．4．3．8 設計更改4．4．3．8．1 需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批后，方可實施設計更改。4．4．3．8．2 設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。4．4．3．8．3 設計部經理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進行標識和記錄。4．4．3．8．4 當設計更改數量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。4．4．3．8．5 所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第4頁 共4頁4．4．3．8．6 設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設計部應妥善保存。4．4．4 支持性程序文件Q/《設計控制程序》公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0文件和資料控制頁 碼：第1頁 共2頁4．5 文件和資料控制4．5．1 總則為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。4．5．2 職責4．5．2．1 管理者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。4．5．2．2 辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4．5．2．3 技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．3 程序概要4．5．3．1 文件和資料的批準和發(fā)布4．5．3．2文件和資料包括：質量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導書、工程合同、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質量手冊由管理者代表審核，b. 總經理批準。程序文件由各職能部門主管領導審核，c. 總經理批準。d. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，e. 總經理批準。f. 針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核，g. 公司主管領導批準。h. 外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。以確保：a. 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的有效版本；b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而d. 保留的任何作廢文件都應進行記錄和標e. 識。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經公司原審批人批準，不得翻印和錄制。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定進行，不允許未經授權和批準的任何更改。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。4．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。4．5．4．4 一份文件經過一定次數修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產品的質量進行有效的控制。4．6．2 職責4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產品的歸口管理部門。4．6．2．2 工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產品及外協(xié)產品的質量特性、類別、等級和工程項目對進貨產品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產品供應商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組織總工辦、經營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。4．6．3．2 外購、外協(xié)產品、勞務需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，b) 文件應清楚說明采購、加工要求或對勞務的要求，c) 文件發(fā)布前，d) 技質部應對其準確性和完整性進行審查。e) 項目部依據施工圖紙、甲方要求，f) 提出對分包方的需求文件，g) 文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。4．6．3．3 對分供方和分包方的質量驗證公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產品或外協(xié)加工產品的質量驗證時，b) 事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，c) 質量驗證結果應予以記錄。d) 在施工過程中，e) 技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證，f) 發(fā)現(xiàn)不g) 能保證質量時及時向工程部提出更換要求，h) 并做文字報告。工程部應及時處理，i) 并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產品