【文章內(nèi)容簡介】 的控制4．7．1 總則對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4．7．2 職責(zé)4．7．2．1 經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進(jìn)行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4．7．3．4 倉庫管理員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、貯存、防護(hù)和發(fā)放。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4．7．3．5 檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應(yīng)及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標(biāo)識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。項目部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識方法，項目部負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍4．8．3。1．1進(jìn)貨標(biāo)識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識。對有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識。4．8．3．1．2施工過程標(biāo)識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗、試驗及評定記錄作為標(biāo)識。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括施工部位、項目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。4．8．3．4 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項目部負(fù)責(zé)具體實施。4．8．3．5 當(dāng)合同有可追溯性要求時，則必須保證標(biāo)識移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。4．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．9．2 職責(zé)4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．9．2．2 項目部具體實施程序。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定《過程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實施。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進(jìn)行，項目部應(yīng)針對所承接的工程制定《項目質(zhì)量計劃》，項目部組織編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》和施工方案，按“項目質(zhì)量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設(shè)計”和“施工方案”進(jìn)行施工。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書，并對操作人員進(jìn)行交底，檢驗人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4．9．3．6 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進(jìn)行重點控制。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進(jìn)行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4．10．2 職責(zé)4．10．2．1技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。4．10．2．2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。4．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進(jìn)貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達(dá)到規(guī)定的要求。4．10．3．2 進(jìn)貨檢驗和試驗4．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗等規(guī)程等。4．10．3．2．3 檢驗人員實施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進(jìn)行標(biāo)識，項目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，上道工序不合公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進(jìn)行交接檢。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實行下一道工序。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4．10．3．4 最終檢驗和試驗4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。4．10．3．4．3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準(zhǔn)交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．5．2 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．11．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．11．3．6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關(guān)企業(yè)計量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4．11．3．7 確保檢測和試驗設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。4．11．3．8 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)、驗證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺帳，并妥善保存。4．11．3．9 當(dāng)顧客要求提供檢驗、測量和試驗設(shè)備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部提供。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗狀態(tài)頁 碼：第1頁 共1頁4．12 檢驗和試驗狀態(tài)4．12．1 總則通過進(jìn)行檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4．12．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識方法。4．12．3 程序概要4．12．3．1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。4．12．3．2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格b. 經(jīng)檢驗和試驗后不c. 合格d. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定e. 未經(jīng)檢驗和試驗4．12．3．4 標(biāo)識方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)使用檢驗記錄、試驗報告結(jié)論作狀態(tài)標(biāo)b. 識。c. 各類檢驗和試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。d. 項目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)e. 識，f. 以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，g. 才能使用或轉(zhuǎn)序。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格品的控制頁 碼：第1頁 共2頁4．13 不合格品的控制4．13．1 總則為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。4．13．2 職責(zé)4．13．2．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。4．13．3．1．1 對不合格品的處置采取以下方法：a. 進(jìn)行返工，b. 以達(dá)到規(guī)定要求；c. 經(jīng)返修或不d. 經(jīng)返修作為讓步接收；e. 降級改作他用；f. 拒收或報廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項目部對進(jìn)入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），b. 經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不c. 合格時，d. 庫管員應(yīng)作好標(biāo)e. 識記錄和隔離存放，f. 并通知技質(zhì)部。g. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對不h. 合格材料進(jìn)行評審。i. 不j. 合格材料的處置①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。②如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、報廢、拒收等辦法。③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標(biāo)識、記錄評審?fù)?，還須通知顧客按合同條款予以處理。4．13．3．1．3施工過程不合格品的控制公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格的控制頁 碼：第2頁 共2頁a. 在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄，技質(zhì)部進(jìn)行評審。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評審和處置。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。d.