【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全過程實(shí)施控制和驗(yàn)證。 4． 4． 2 職責(zé) 設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。 4． 4． 3 程序概要 4． 4． 3． 1 設(shè)計(jì)策劃 4． 4． 3． 1． 1 設(shè)計(jì) 部對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同評(píng)審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。 4． 4． 3． 1． 2 設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。 4． 4． 3． 2 組織和技術(shù)接口 4． 4． 3． 2． 1 確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。 4． 4． 3． 2 。 2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。 4． 4． 3． 2． 3 在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。 4． 4． 3． 2． 4 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會(huì)簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評(píng)審、保證接口暢通。 4． 4． 3。 3 設(shè)計(jì)輸入 4． 4． 3． 3． 1 設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、 33 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 設(shè)計(jì)控制 頁 碼：第 2頁 共 4頁 34 設(shè)計(jì)委托書和合同評(píng)審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。 4． 4． 3． 3． 2 設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。 4． 4． 3． 3． 3 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。 4． 4． 3． 3． 4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。 4． 4． 3． 4 設(shè)計(jì)輸出 4． 4． 3． 4． 1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。 4． 4． 3． 4． 2 設(shè)計(jì)輸出文件的要求 ? 滿足設(shè)計(jì)輸入要求； ? 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則； ? 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算； ? 能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購； ? 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝； ? 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收； ? 滿足主要特性； 4． 4． 3． 4． 3 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。 4． 4． 3． 5 設(shè)計(jì)評(píng)審 4． 4． 3． 5． 1 設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。 4． 4． 3． 5． 2 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì)評(píng)審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 4． 3． 5． 3 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部保存。 4． 4． 3． 6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 4． 4． 3． 6． 1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。 35 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 設(shè)計(jì)控制 頁 碼：第 3頁 共 4頁 36 4． 4． 3． 6． 2 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括： ? 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算； ? 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行 比較； ? 進(jìn)行鑒定試驗(yàn)； ? 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等； 4． 4． 3． 6． 3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。 4． 4． 3． 7設(shè)計(jì)確認(rèn) 4． 4． 3． 7． 1 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 4． 4． 3． 7． 2 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括： a. 可行性研究評(píng)估 b. 方案設(shè)計(jì)的審批 c. 初步設(shè)計(jì)的審批 d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審 4． 4． 3． 7． 3 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 4． 4． 3． 8 設(shè)計(jì)更改 4． 4． 3． 8． 1 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。 4． 4． 3． 8． 2 設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。 4． 4． 3． 8． 3 設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。 4． 4． 3． 8． 4 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審。 4． 4． 3． 8． 5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記 錄。 37 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 設(shè)計(jì)控制 頁 碼：第 4頁 共 4頁 38 4． 4． 3． 8． 6 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。 4． 4． 4 支持性程序文件 Q/《設(shè)計(jì)控制程序》 39 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： B／ 0 文件和資料控制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 40 4． 5 文件和資料控制 4． 5． 1 總則 為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式 ,如硬拷貝或電子體。 4． 5． 2 職責(zé) 4． 5． 2． 1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。 4． 5． 2． 2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。 4． 5． 2． 3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。 4． 5． 3 程序概要 4． 5． 3． 1 文件 和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 4． 5． 3． 2文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 4． 5． 3． 3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。 a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c. 針對(duì)各部門系統(tǒng)的管理文 件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 d. 外部文件 ,由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用 ,并負(fù)責(zé)跟蹤換版。 4． 5． 3． 4 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo)識(shí)。以確保： a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本； b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件； 41 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 文件和資料控制 頁 碼：第 2頁 共 2頁 42 c. 為法律或積累知識(shí)的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。 4． 5． 3． 5 文件和資料的發(fā)放與回收 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。 4． 5． 4 文件和資料的更改 4． 5． 4． 1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。 4． 5． 4． 2 文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)， 若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4． 5． 4． 3文件更改均以書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。 4． 5． 4． 4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。 4． 5． 5 支持性程序文件 Q/《文件和資料控制程序》 43 44 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 采購 頁 碼：第 1頁 共 2頁 45 4． 6 采購 4． 6． 1 總則 選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。 4． 6． 2 職責(zé) 4． 6． 2． 1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。 4． 6． 2． 2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。 4． 6． 3 程序概要 4． 6． 3． 1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇 a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇 材料部負(fù)責(zé)按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分 供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按 Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 b) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇 工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。