【正文】 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 采購 頁 碼：第 2頁 共 2頁 47 a) 當本公司和 /或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。 48 49 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 顧客提供產(chǎn)品的控制 頁 碼：第 1頁 共 1頁 50 4． 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 4． 7． 1 總則 對顧客提供的 產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 4． 7． 3 程序概要 4． 7． 3． 1 經(jīng)營部負責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4． 7． 3． 3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提 供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。并在記錄中標明“甲供”字樣。 4． 7． 3． 6 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應(yīng)及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。 51 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié) 號： 版本／更改： A／ 0 產(chǎn)品標識和可追溯性 頁 碼：第 1頁 共 1頁 52 4． 8 產(chǎn)品標識和可追溯性 4． 8． 1 總則 通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負責(zé)對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責(zé)對各類產(chǎn)品進行標識。 1． 1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用 前作好標識。 4． 8． 3． 1． 2施工過程標識 分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。標識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。標識內(nèi)容包括施工部位、項目負責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等 。 4． 8． 3． 5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。 53 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 過程控制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 54 4． 9 過程控制 4． 9． 1 總則 對工程施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。 4． 9． 2． 2 項目部具體實施程序。 4． 9． 3 程序概要 4． 9． 3． 1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實施。 4． 9． 3． 3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機具、按設(shè)備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。 4． 9． 3． 5 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計、技術(shù)規(guī)范和工藝標準負責(zé)編制技術(shù)交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術(shù)交底規(guī)定進行檢查。 4． 9． 3． 7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行標識。 55 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 過程控制 頁 碼：第 2頁 共 2頁 56 4． 9． 3． 9 特殊過程 4． 9． 3． 10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工 4． 9． 3． 11 根據(jù)施 工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)。 4． 9． 3． 12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進行重點控制。 4． 10． 2 職責(zé) 4． 10． 2． 1技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準確性、可靠性負責(zé)。 4． 10． 2． 3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質(zhì)部負責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。 4． 10． 3． 2 進貨檢驗和試驗 4． 10． 3． 2． 1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。 4． 10． 3． 2． 3 檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按 Q/CS024。 4． 10． 3． 2． 4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標識，項目部負責(zé)保持好標識，技質(zhì)部負責(zé)對其進行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。 4． 10． 3． 3． 2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。 4． 10． 3． 3． 5 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按 Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。 4． 10． 3． 4 最終檢驗和試驗 4． 10． 3． 4． 1 質(zhì)檢部負責(zé)按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。 4． 10． 3． 4． 3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按 Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。 4． 10． 3． 5． 2 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負責(zé)保存。 4． 11． 2 職責(zé) 技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。 4． 11． 3． 2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認和校準工作。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。 4． 11． 3． 5 加強檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。 4． 11． 3． 7 確保檢測和試驗設(shè)備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。 63 4． 11． 3． 9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設(shè)備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，由技質(zhì)部提供。 4． 12． 2 職責(zé) 技質(zhì)部是檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責(zé)制定檢驗和試驗狀態(tài)標識方法。 4． 12． 3． 2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗和試驗狀態(tài)標識。 a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)使用檢驗記錄、試驗報告結(jié)論作狀態(tài)標識。 c. 項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。 66 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 不合格品的控制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 67 4． 13 不合格品的控制 4． 13． 1 總則 為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。 4． 13． 2． 2 材料部、工程部、設(shè)計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。 4． 13． 3． 1． 1 對不 合格品的處置采取以下方法： a. 進行返工，以達到規(guī)定要求； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； c. 降級改作他用； d. 拒收或報廢 4． 13． 3． 1． 2不合格材料的控制 a. 項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應(yīng)作好標識記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。 c. 不合格材料的處置 ①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。 ③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審?fù)?，還須通知顧客按合同條款予以處理。 b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進行評審和處置。 d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗和試驗并有相應(yīng)的檢驗和試驗記錄。 4． 13． 4 支持性程序文件 Q/《不合格品的控制程序》。 4． 14． 2 職責(zé) 4． 14． 2． 1 技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制，由歸口管理部門負責(zé)分析原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。 4． 14． 2． 3 責(zé)任部門負責(zé)按措施計劃和要求具體實施。由技質(zhì)部對其整改結(jié)果進行驗證。 4． 14． 3． 2 預(yù)防措施 73 4． 14． 3． 2． 1 技質(zhì)部負責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括： a. 過程控制記錄 b. 員工的合理化建議 c. 管理評審會議記錄 74 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 糾正和預(yù)防措施 頁 碼：第 2頁 共 2頁 75 d. 質(zhì)量分析會記錄 e. 服務(wù)和顧客意見等 4． 14． 3． 2． 2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預(yù)防措施報告”，明確責(zé)任部門，并提出預(yù)防措施計劃和要求。 4． 14． 3． 3 糾正和預(yù)防措施應(yīng)明確實施單位和實施進度。