【正文】 6 相關(guān) 記 錄 《領(lǐng)料單》 各項生產(chǎn)記錄 北京 ***食品有限公司 SC01 18 檢驗控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。 3 檢驗程序 原輔料的檢驗 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對原輔料進行驗收。 感官檢驗：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗。必要時，輔以工具或設(shè)備。 型式檢驗：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗機構(gòu)的型式檢驗報告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時必須由品控部送檢。檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。 車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生 車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次； 北京 ***食品有限公司 SC01 19 工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進行涂抹檢驗，每月兩次。 車間用水：品控部每月進行微生物檢驗一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。 生產(chǎn)過程半成品檢驗： 操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時對半成品的感官指標(biāo)進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，品控部進行抽檢；對半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進行標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 出廠檢驗 車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章； 品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對全部出廠檢驗指標(biāo)進行檢驗，檢驗合格方能出廠。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應(yīng)減少檢驗次數(shù)。 4 全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設(shè)備。 設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時進行檢驗。 4 程序 檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足《蜜餞生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的要求。 對初次使用的檢測設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計量檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設(shè)備臺帳》。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。 在檢測設(shè)備的搬運過程中要輕移輕放，防止撞擊。 檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時清理出實驗室或做顯著標(biāo)識，避免誤用。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)原 輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。 品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗收。 供應(yīng)商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商，隔一年重新評價一次。 b、供應(yīng)商能力的要求。如： ISO9001 證書、 HACCP 證書、 QS 證書。 采購流程： 由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。 采購過程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合 作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 采購產(chǎn)品的驗證： 采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，合格后入庫。 目前，我公司按文件《外進原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》作進貨檢驗。 5 相關(guān)文件： 《 供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程 》 《不合格品控制程序》 《外進原輔 材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄： 《供應(yīng)商評價表》 《合格供應(yīng)商名單》 《采購計劃表》 北京 ***食品有限公司 SC01 24 設(shè)備控制程序 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。 3 職責(zé) 設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。 設(shè)備部負(fù)責(zé)對設(shè)備的修理和易損件的購買。 設(shè)備購進后，必要時由供應(yīng)商進行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進行驗收，達(dá)到設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。 設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機器，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。 5 相關(guān)記錄 《主要設(shè)備清單》 《設(shè)備檢查記錄》 《設(shè)備維修記錄》 北京 ***食品有限公司 SC01 25 不合格品控制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 4 程序 不合格品的分類 a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格； b 一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 一般不合格品需作讓步接收時，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 北京 ***食品有限公司 SC01 26 6 質(zhì)量記錄 《進貨驗證》。 《成品檢驗記錄》。 北京 ***食品有限公司 SC01 27 糾正和預(yù)防控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān) 督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。 4 程序 持續(xù)改進的策劃 品控部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 對情況 a， b 品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證實施效果。 對情況 d，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應(yīng)部門進行糾正。 每項糾正措施完成后，由品控部進行跟蹤驗證，并在《糾正和 預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 識別潛在不合格 品控部要及時重點分析如下記錄 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計 (如調(diào)查、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等。 以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過 程中，及時分析各方面的反饋信息。 糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《改進計劃》。 《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》。 2 范圍 適用于從采購到銷售的所有產(chǎn)品。 4 程序 包裝 供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照《采購控制程序》，對包裝材料進行采購，品控部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。食品標(biāo)簽標(biāo)識必須符合國家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 庫 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。具體 執(zhí)行 《成品庫管理制度》、 《 冷庫管理制度 》 和《原料庫管理制度》。搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。