【正文】 質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)實施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 E. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施管理評審，編寫報告，提交報告，并組織跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督。 4. 副總經(jīng)理（行政） 組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果。 參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。 18 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版 本／更改： A／ 0 管理職責(zé) 頁 碼：第 3頁 共 5頁 19 參與材料部、經(jīng)營部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。 參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。 參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。 14．人力資源部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活動。 17．內(nèi)審員 參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。 d. 經(jīng)過崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。 4． 1． 2． 3管理者代表 a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時，由總經(jīng)理重新任命。 4． 1． 3 管理評審 4． 1． 3． 4． 1 管理評審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，以確保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。 25 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 質(zhì)量體系 頁 碼：第 1頁 共 2頁 26 4． 2 質(zhì)量體系 4． 2． 1 總則 根據(jù) GB/T190011994 idt ISO9001:1994 的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運行。 4． 2． 2． 3 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實施。 4． 2． 3 程序概要 4． 2． 3． 1 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。 4． 2． 3． 4 程序文件是為了實施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照 Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 4． 2． 4． 2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。 4． 2． 4． 5 支持性程序文件 Q/《項目質(zhì)量計劃控制程序》 29 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 合同評審 頁 碼：第 1頁 共 1頁 30 4． 3 合同評審 4． 3． 1 總則 在投標(biāo)或簽訂合同之前，對標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi) 容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。 4． 3． 3． 2 合同評審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。 4． 3． 3． 4 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。 4． 3． 4 支持性程序文 件 Q/《合同評審程序》 31 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 設(shè)計控制 頁 碼：第 1頁 共 4頁 32 4． 4 設(shè)計控制 4． 4． 1 總則 為確保公司所承接的設(shè)計項目符合顧客要求，使設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施《設(shè)計控制程序》，從設(shè)計策劃到設(shè)計確認(rèn)全過程實施控制和驗證。編制設(shè)計／開發(fā)計劃，制定設(shè)計目標(biāo)，并明確設(shè)計階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)活動。項目設(shè)計實施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計組。 4． 4． 3． 2． 4 施工圖紙設(shè)計完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。 4． 4． 3． 3． 3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。 4． 4． 3． 5 設(shè)計評審 4． 4． 3． 5． 1 設(shè)計部經(jīng)理在設(shè)計的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計評審，評價設(shè)計結(jié)果是否符合設(shè)計要求。 4． 4． 3． 6 設(shè)計驗證 4． 4． 3． 6． 1 在設(shè)計適當(dāng)階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證，并做好驗證記錄。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計可通過顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。 4． 4． 3． 8． 4 當(dāng)設(shè)計更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項目設(shè)計負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計驗證和設(shè)計評審。 4． 5． 2 職責(zé) 4． 5． 2． 1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負(fù)責(zé)。 4． 5． 3． 3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。 c. 針對各部門系統(tǒng)的管理文 件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4． 5． 3． 5 文件和資料的發(fā)放與回收 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。 4． 5． 4 文件和資料的更改 4． 5． 4． 1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。 4． 5． 4． 4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。 4． 6． 3 程序概要 4． 6． 3． 1 分供方、分包方的評價和選擇 a) 合格的分供方的評價與選擇 材料部負(fù)責(zé)按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項目對進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分 供方進(jìn)行評價和選擇。 4． 6． 3． 2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備 a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)?務(wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。 4． 7． 3 程序概要 4． 7． 3． 1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。 51 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié) 號： 版本／更改： A／ 0 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 頁 碼：第 1頁 共 1頁 52 4． 8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 4． 8． 1 總則 通過對產(chǎn)品的標(biāo)識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。 1． 1進(jìn)貨標(biāo)識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用 前作好標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。 4． 8． 3． 5 當(dāng)合同有可追溯性要求時，則必須保證標(biāo)識移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。 4． 9． 2． 2 項目部具體實施程序。 4． 9． 3． 3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。 4． 9． 3． 7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識。 4． 9． 3． 12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進(jìn)行重點控制。 4． 10． 2． 3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。 4． 10． 3． 2． 3 檢驗人員實施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按 Q/CS024。 4． 10． 3． 3． 2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。 4． 10． 3． 4 最終檢驗和試驗 4． 10． 3． 4． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。 4． 10． 3． 5． 2 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。 4． 11． 3． 2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。 4． 11． 3． 5 加強檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 63 4． 11． 3． 9 當(dāng)顧客要求提供檢驗、測量和試驗設(shè)備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部提供。 4． 12． 3． 2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 c. 項目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。 4． 13． 2． 2 材料部、工程部、設(shè)計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。 c. 不合格材料的處置 ①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。 b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評審和處置。 4． 13． 4 支持性程序文件 Q/《不合格品的控制程序》。 4． 14． 2． 3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計劃和要求具體實施。 4． 14． 3． 2 預(yù)防措施 73 4． 14． 3． 2． 1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括： a. 過程控制記錄 b. 員工的合理化建議 c. 管理評審會議記錄 74 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 糾正和預(yù)防措施 頁 碼：第 2頁 共 2頁 75 d. 質(zhì)量分析會記錄 e. 服務(wù)和顧客意見等 4． 14． 3． 2． 2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預(yù)防措施報告”，明確責(zé)任部門，并提出預(yù)防措施計劃和要求。