【文章內(nèi)容簡介】 。 管理評審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價(jià)。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 23 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日 總經(jīng)理根據(jù)評審會(huì)議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價(jià)、改進(jìn)的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。KMTC/ GL012011/0《會(huì)議簽到表》KMTC/ GL022011/0《會(huì)議記錄》KMTC/ GL 032011/0《管理評審計(jì)劃》KMTC/ GL042011/0《管理評審報(bào)告》KMTC/ GL 052011/0《糾正/預(yù)防措施處理單》質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS022011共 76 頁 第 24 頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和云南省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量保證體系文件能滿足如下要求：（1）識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS022011共 76 頁 第 25 頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。、審核和批準(zhǔn)手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、回收和管理、回收和管理工作?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS022011共 76 頁 第 26頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況。為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 職責(zé)、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。、維修施工方案并實(shí)施。，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 項(xiàng)目名稱、工程概況；（2） 勞動(dòng)力組織（人員分工）；（3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求；（4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；（5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS022011共 76 頁 第 27頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日（6） 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；（7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；（8） 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）；（9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；（10） 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；（11） 施工記錄要求。，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫“施工方案評審表”。施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。KMTC/ZB062011/0《電梯施工方案》KMTC/ZB072011/0《施工方案更改聯(lián)系單》KMTC/ZB082011/0《施工方案評審表》質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS032011共 76 頁 第 28頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日3 文件和記錄控制控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 職責(zé)，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： 質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS032011共 76 頁 第 29頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日（1）質(zhì)量保證手冊編號(hào)KMTC/ZS□□□□ 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（2）作業(yè)文件編號(hào) KMTC/ ZW □□□□□□ 年代號(hào) 作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號(hào)KMTC/ GZ □□□□□□ 年代號(hào) 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)KMTC/ZJ □□□□□□ 年代號(hào) 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：KMTC/ZS032011共 76 頁 第 30頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損