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上海xx裝飾工程有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)doc51)-質(zhì)量制度表格-文庫吧資料

2024-08-27 02:16本頁面
  

【正文】 43 44 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 版本/更改: A/ 0 采購 頁 碼:第 1頁 共 2頁 45 4. 6 采購 4. 6. 1 總則 選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方(向合格的分供方采購產(chǎn)品,向合格的分包方選用勞務(wù)等),對(duì)全公司采購、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。 4. 5. 4. 2 文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé), 若指定其它部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn),不得翻印和錄制。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。以確保: a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本; b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件; 41 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 版本/更改: A/ 0 文件和資料控制 頁 碼:第 2頁 共 2頁 42 c. 為法律或積累知識(shí)的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。 d. 外部文件 ,由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用 ,并負(fù)責(zé)跟蹤換版。 b. 針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 5. 3 程序概要 4. 5. 3. 1 文件 和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 4. 5. 3. 2文件和資料包括:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等,還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 4. 5. 2. 2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門,也是外來文件的控制和管理部門。 4. 4. 4 支持性程序文件 Q/《設(shè)計(jì)控制程序》 39 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 版本/更改: B/ 0 文件和資料控制 頁 碼:第 1頁 共 2頁 40 4. 5 文件和資料控制 4. 5. 1 總則 為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料(包括外來文件),公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》,文件和資料可以呈任何形式 ,如硬拷貝或電子體。 4. 4. 3. 8. 5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記 錄。 4. 4. 3. 8. 3 設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改,并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。 4. 4. 3. 7. 2 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括: a. 可行性研究評(píng)估 b. 方案設(shè)計(jì)的審批 c. 初步設(shè)計(jì)的審批 d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審 4. 4. 3. 7. 3 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 4. 4. 3. 8 設(shè)計(jì)更改 4. 4. 3. 8. 1 需要設(shè)計(jì)更改時(shí),應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單,經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后,方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。 35 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 版本/更改: A/ 0 設(shè)計(jì)控制 頁 碼:第 3頁 共 4頁 36 4. 4. 3. 6. 2 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括: ? 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算; ? 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行 比較; ? 進(jìn)行鑒定試驗(yàn); ? 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等; 4. 4. 3. 6. 3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告,由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施,并針對(duì)報(bào)告中提出的問題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。 4. 4. 3. 5. 3 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部保存。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。 4. 4. 3. 4. 2 設(shè)計(jì)輸出文件的要求 ? 滿足設(shè)計(jì)輸入要求; ? 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則; ? 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算; ? 能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購; ? 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝; ? 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收; ? 滿足主要特性; 4. 4. 3. 4. 3 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì),并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審,評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求,并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。 4. 4. 3. 3. 4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。 4. 4. 3. 3. 2 設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī),是否滿足合同要求,設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。 4. 4. 3。 4. 4. 3. 2. 3 在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào),并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。 4. 4. 3. 2 。 4. 4. 3. 2 組織和技術(shù)接口 4. 4. 3. 2. 1 確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。 4. 4. 3. 1. 2 設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組,指定一名負(fù)責(zé)人。 4. 4. 2 職責(zé) 設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定,正式傳遞到公司有關(guān)部門實(shí)施。 4. 3. 3. 5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見,并形成書面文件后方能進(jìn)行。 4. 3. 3. 3 經(jīng)過合同評(píng)審后,方能正式與顧客簽訂合同,并按此履行,按期按質(zhì)驗(yàn)收。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理(經(jīng)營)、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持,有關(guān)職能部 門參加。 4. 3. 3 程序概要 4. 3. 3. 1 制定并實(shí)施 Q/《合同評(píng)審程序》,確保合同評(píng)審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。 4. 3. 2 職責(zé) 4. 3. 2. 1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。 4. 2. 4. 4 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工 藝、新材料。 4. 2. 4 質(zhì)量策劃 4. 2. 4. 1 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件 Q/《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》,針對(duì)各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作,對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng),并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 4. 2. 3. 5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、 企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。 4. 2. 3. 3 為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng),總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果,組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂,辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理,并負(fù)責(zé)更改工作。無論編寫還是修訂,均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。由各職能部門發(fā)放,并實(shí)施管理。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。 4. 2. 2. 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對(duì)其有效實(shí)施負(fù)責(zé)。 適用于公司經(jīng)營、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。 4. 1. 3. 5 支持性程序文件 Q/《管理評(píng)審程序》。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系 23 ************公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 版本/更改: A/ 0 管理職責(zé) 頁 碼:第 5頁 共 5頁 24 建立運(yùn)行時(shí),組織機(jī)構(gòu),經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí),應(yīng)增加評(píng)審的次數(shù)。 --組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。 b. 管理者代表的職責(zé)是: --負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和 保持運(yùn)行。 g. 技術(shù)文件:通過對(duì)工程項(xiàng)目合同評(píng)審、明確資源要求,并編寫質(zhì)量計(jì) 劃或施工組織設(shè)計(jì)。 e. 計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用軟件。 c. 工程技術(shù)和專業(yè)技能。 4. 1. 2. 2 資源 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo) ,保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要,使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源: a. 工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備。 16.質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查,參與工程質(zhì)量評(píng)定。 參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。 參與 質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。 12.經(jīng)營部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評(píng)審,顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。 11.材料部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。 10. 工程部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購中分包方的管理 、過程控制、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付中的搬運(yùn)、防護(hù)和交付,服務(wù)要素。 9. 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。 8. 設(shè)計(jì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。 參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量 7. 經(jīng)營總監(jiān) 負(fù)責(zé)采購合同評(píng)審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。 6。 5.設(shè)計(jì)總監(jiān) 設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)要素的宏觀控制。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。 參與五個(gè)系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量 控制。 3. 副總經(jīng)理(經(jīng)營) 組織設(shè)計(jì)、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個(gè)系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件,保證質(zhì)量體系要求在這五個(gè)系統(tǒng)中的實(shí)施效果。 D. 代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò),組織向客戶提供質(zhì)量保證。 B. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核,向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 2. 管理者代表 代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能,向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 c. 配備資源:對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿足。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè),對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和保持有效運(yùn)行負(fù)決策責(zé)任。 [見附錄(二)、附錄(三)、附錄(四) ] 4. 1. 3. 3 職責(zé)和職權(quán) 公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門,規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是:嚴(yán)工藝、強(qiáng)管理、工程一次交驗(yàn)合格率 100%; 優(yōu)良工程率 80%;客戶滿意率 100%;爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)工程。 4. 1. 2. 3 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,并記錄。 4. 1. 2 職責(zé) 4. 1. 2. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo),規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限,配 備 必要的資源,主持管理評(píng)審工作。 3. 7 特殊物質(zhì)-指合同中要求進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。 3. 5 分包方-獨(dú)立建制具有法人資格的分包施工單位。 3. 3 三檢制-是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。
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