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正文內(nèi)容

電焊鋼管質(zhì)量手冊(doc51)-質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2024-09-22 14:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)放或使用場所撤出,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用; b) 為某種原因需保留的任何作廢文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識; c) 對要銷毀的作廢文件,由相關(guān)崗位填寫《文件銷毀登記表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由相關(guān)人員銷毀。 文件的借閱 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 51 頁 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫《文件借閱記錄》,由辦公室審批后方可借閱。 外來文件的控制 外來文件由生產(chǎn)廠長識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號,分發(fā)到相關(guān)崗位使用,并且把舊標(biāo)準(zhǔn)收回,履行簽收手續(xù)。 各崗位要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件信息報(bào)辦公室,由辦公室填入崗位《受控文件清單》備案。 每年由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評 審,必要及時(shí)予以更正。 對承載媒體不是紙張文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。目前我公司使用的文件均為書面文件。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 JY/ 01 《受控文件清單》 JY / 02 《文件發(fā)放 /回收登記表》 JY / 03 《文件更改記錄》 JY / 04 《文件借閱記錄》 JY / 05 《文件銷毀登記表》 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 51 頁 記錄控制程序 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各崗位的質(zhì)量記錄。 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保管本崗位的記錄。 辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 程序 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保存本崗位的記錄 記錄的標(biāo)識編號:按《文件控制程序》執(zhí)行 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得任意涂改,如因 某種原因有不能填寫的項(xiàng)目,將該項(xiàng)目用單杠劃去,各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名,不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方填寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或者寫上更改人的印章或簽上姓名 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 51 頁 和日期。 記錄的保存、保護(hù) 各崗位必須把所有的記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各崗位按規(guī)定的期限保存記錄,質(zhì)量管理體系的記錄保存期限不少于三年。對于已保存一年以上的記錄由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存。 辦公室編制《記錄清單》,將公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號、保存日期、保存崗位等內(nèi)容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。 辦公室要檢查各部門記錄的使用、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱 各崗位保管的記錄應(yīng)便于檢索,需借閱者要經(jīng)過辦公室批準(zhǔn)并填寫《文件借閱記錄》,由記錄管理崗位保存。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí),由辦公室填寫《文件銷毀登記表》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。 記錄格式 各崗位的記錄格式,由辦公室一編制。 相關(guān)記錄 JY/JL 《記錄清單》 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 51 頁 第 5 章 管 理 職 責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù): a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識,采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議傳達(dá)等 方 式,向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性; b) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); c) 確定組織結(jié)構(gòu); d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。包括人、財(cái)、物、技術(shù)、信息等; e) 主持管理評審,使管理承諾得到 落實(shí)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo),責(zé)成銷售經(jīng)理通過市場調(diào)研、信息發(fā)放、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式,統(tǒng)籌確定顧客的要求和愿望,再由公司轉(zhuǎn)化為具體的要求,包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通,調(diào)配公司的整體資源予以滿足,并爭取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ),針對顧客需求和公司的實(shí)際,制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并傳達(dá)到全體員工,以確保質(zhì)量方針: a) 與公司的宗旨相一 致、適應(yīng)性; b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模; c) 對滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾; 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 51 頁 d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解; e) 在制定特別是實(shí)施過程中,與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等層次的人員充分溝通,達(dá)到上下理解一致。對質(zhì)量方針的溝通可 通過總經(jīng)理的傳達(dá)和內(nèi)部溝通等過程實(shí)現(xiàn),通過培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)理解; f) 在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理制定并發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定辦公室每年將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)崗位,使進(jìn)行的相 關(guān)活動能受到控制。 質(zhì)量目標(biāo)要建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上,在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,質(zhì)量目標(biāo)要適當(dāng)高于現(xiàn)狀,要具體、可測量,要體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則,經(jīng)努力方可實(shí)現(xiàn),經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)能保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特征,及滿足產(chǎn)品要求的所需資源、過程、文件和活動等方面,并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo): a) 確定與公司質(zhì)量 管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動,確定對質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動,確定對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及理由; b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求建立的過程中需要投入的資源; c) 不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率,定期評審質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況,尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會,保持體系的持續(xù)改進(jìn); d) 對公司的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷,必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整、更改并采取有效措施,保持體系的完整性。 、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 51 頁 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊; b) 負(fù)責(zé)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; c) 制定公司質(zhì)量方針; d) 確保公司質(zhì)量目標(biāo)的制定,并在相關(guān)崗位和層次上得到分解; e) 負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評審; f) 確保體系運(yùn)行所需資源的獲得; g) 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求; h) 確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通 ; i) 任命管理者代表 。 辦公室主任 a) 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理和文檔管理; b) 負(fù) 責(zé)制定公司各崗位人員的任職要求; c) 負(fù)責(zé)制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織培訓(xùn); d) 負(fù)責(zé)建立公司文件檔案和文件管理以及會議記錄; e) 負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃和編制管理評審報(bào)告; f) 負(fù)責(zé)公司各層次質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核; g) 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)勤管理。 生產(chǎn)廠長 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、控制,生產(chǎn)計(jì)劃的安排; b) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析; c) 負(fù)責(zé)對本部門管理人員工作業(yè)績的考核; d) 負(fù)責(zé)組織分析公司產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài); e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo); f) 負(fù)責(zé) 編制生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書; 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 51 頁 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和特殊過程能力的確認(rèn); h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和管理過程的監(jiān)視和測量; i) 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施。 銷售部經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品銷售和銷售合同的評審; b) 負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度分析工作; c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通及時(shí)解決顧客的當(dāng)前不滿意; d) 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研,搜集顧客的意見和愿望,負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的發(fā)放; e) 負(fù)責(zé)組織合同評審和協(xié)調(diào)與顧客的關(guān)系,不斷增強(qiáng)顧客滿意度; f) 確定獲取和調(diào)查顧客滿意的方法,如問卷調(diào)查、市場 調(diào)研、與顧客直接溝通等; 采購部經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價(jià)、編制采購計(jì)劃,并實(shí)施采購; b) 負(fù)責(zé)制定原材料的采購計(jì)劃及實(shí)施采購工作; 檢驗(yàn)員 a) 負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)放行; b) 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督; c) 負(fù)責(zé)不合格品的鑒定和產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 d) 負(fù)責(zé)公司不合格品標(biāo)識和可追溯性管理; e) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理 f) 負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃和計(jì)量器具臺帳; 車間主管 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織工作和生產(chǎn)設(shè)備的管理工作; b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人 員和生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作; c) 負(fù)責(zé)本工段工藝紀(jì)律和制度執(zhí)行情況的檢查工作; d) 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠長報(bào)告生產(chǎn)進(jìn)度情況; 設(shè)備管理員 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 51 頁 a) 負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檢修計(jì)劃的編制,組織設(shè)備的檢修和維修; b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)班組設(shè)備的使用和保養(yǎng)情況; c) 協(xié)助車間做好安全生產(chǎn)工作。 庫管員 a)負(fù)責(zé)物料的防護(hù),出庫入庫登記; b)負(fù)責(zé)原材料數(shù)量的驗(yàn)收,原材料發(fā)放的記錄; c)負(fù)責(zé)成品庫、原材料庫的管理; d)負(fù)責(zé)倉庫防潮、防盜等設(shè)施的維護(hù),負(fù)責(zé)產(chǎn)品的維護(hù),防止產(chǎn)品損壞; e)負(fù)責(zé)向會計(jì)報(bào)成品、原材料的庫存情況 。 管理者代表 總經(jīng)理任命巨景宏先生為我公司質(zhì)量管理者代表,作為管理者代表
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